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AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE (DLGS 14 marzo 2013, n. 33)
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| PROVVEDIMENTI | |  | Provvedimenti Dirigenti Amministrativi | | |  | Determine Dirigenziali | |
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DETERMINE DIRIGENZIALI
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Determina reg. generale n° 24 - del 18/03/2010
Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile
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| Intervento su impianto di allarme c/o Caseificio in C.da Pantani – Fraz. San Cono: Determinazioni. |
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IL CAPO SETTORE TECNICO MANUTENTIVO INFRASTRUTTURALE
omissis
DETERMINA
1) Di provvedere, per le motivazioni espresse in premessa, ad effettuare un intervento sull’impianto di allarme presso il Caseificio realizzato in C.da Pantani della fraz. San Cono, tramite la ditta Mape Control Sas, con sede a Messina in Via Degli Amici 21, di fiducia di questa Amministrazione, per l’importo di € 533,62 (IVA compresa), ai sensi del vigente Regolamento Comunale per l'Acquisizione in Economia di Beni e Servizi.
2) Di imputare la di cui sopra al Codice 1.01.02.03 ex cap. 87 del bilancio c.e., in corso di formazione, che presenta sufficiente disponibilità;
3) Di liquidare quanto dovuto alla succitata ditta, ad intervento regolarmente effettuato, con successivo atto di questo settore;
4) Di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico Finanziario ed al Settore Amministrativo per gli adempimenti consequenziali.-
IL CAPO SETTORE.
(Geom. Fortunato Lipari)
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Determina reg. generale n° 30 - del 17/03/2010
Settore I Amministrativo
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| Liquidazione fattura n. 47 del 29.01.2010 all’A.S.T. di Palermo, per fornitura abbonamenti alunni, mese di febbraio 2010. Provvedimenti |
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IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
" OMISSIS "
DETERMINA
1. Di integrare, per quanto in premessa, il precedente impegno di spesa di €. 10.500,00 assunto con determina n. 121 del 08.09.2009, nella misura di €. 10.000,00 con imputazione al Cod. 1.04.03.03 del bilancio c.e. che presenta la sufficiente disponibilità, occorrenti per il prosieguo del servizio sino alla chiusura dell’anno scolastico, nonché al rimborso delle spese dei biglietti sé, ed in quanto dovuti;
2. Di liquidare e pagare a favore dell’AST di Palermo, la somma complessiva di €. 2.500,30 giusta fattura n. 47 del 29.01.2010, da valere quale competenza per la fornitura degli abbonamenti per il trasporto alunni mese di febbraio 2010;
3. Di imputare la superiore somma di €. 2.500,30 per €. 123,80 al Cod. 1.04.03.03 ex Cap. 818 RR.PP. del bilancio c. e., e per €. 2.376,50 in conto competenze al codice 1.04.03.03 ex Cap. 818 del bilancio c.e., in corso di formazione, che presenta la sufficiente disponibilità, avuto riguardo a quanto disposto dal D.Lgs. n. 267/2000.
4. Di trasmettere copia della presente al Settore Economico Finanziario per gli adempimenti consequenziali.
Il Capo Settore Amministrativo
(Panasiti Dott.ssa Vincenza)
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Determina reg. generale n° 29 - del 17/03/2010
Settore I Amministrativo
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| Presa atto verbale di aggiudicazione della trattativa privata per l’affidamento del Servizio Sociale Professionale e Centro Polifunzionale. |
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IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
"OMISSIS"
D E T E R M I N A
1. Di prendere atto, per quanto in premessa, delle risultanze del verbale di gara relativo alla trattativa privata per l’affidamento del Servizio Sociale Professionale e Centro Polifunzionale, tenuto conto che non sono pervenute, contro lo stesso, entro il termine previsto dalle vigenti disposizioni legislative, rilievi e contestazioni.
2. Di dare atto, altresì, che, in virtù di quanto sopra espresso, l’affidamento del Servizio Sociale Professionale e Centro Polifunzionale rimane aggiudicato alla Cooperativa Sociale “ LILIUM “, Via G. Pascoli n. 6 - Messina, con il ribasso del 2,00 % offerto in sede di gara sul prezzo a b.a. e quindi per l’importo netto di €. 3.403,91 sul costo di gestione, oltre I.V.A. al 4% + costo materiale e spese per il personale(incomprimibili), per un importo complessivo del progetto pari ad €. 34.179,11.
3. Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura al cod. 1.10.04.05 ex capp. 1877-1878 RR.PP. del bilancio c.e., in corso di formazione, che presentano la sufficiente disponibilità, giusto atto di G.M. n. 52 del 14.10.2008 e determina di Settore Amministrativo n. 21/2010 impp. nn. 782/07 e 1625/08.
Il Capo Settore Amministrativo
( Panasiti dott.ssa Vincenza)
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Determina reg. generale n° 23 - del 10/03/2010
Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile
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| Acquisto impermeabilizzante gommato per terrazzo edificio scolastico di Tripi centro: Determinazioni. |
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IL CAPO SETTORE TECNICO MANUTENTIVO INFRASTRUTTURALE
omissis
DETERMINA
1) Di provvedere, per le motivazioni espresse in premessa, all’acquisto di materiale di ferramenta presso la ditta Ventura Giuseppe, con sede in Furnari C.da San Filippo, per l’importo presunto di € 440,00 (compresa IVA), ai sensi del vigente Regolamento Comunale per l'Acquisizione in Economia di Beni e Servizi.
2) Di liquidare il dovuto alla succitata ditta a presentazione di regolare fattura regolarmente vistata per la regolarità, qualità e congruità dei prezzi;
3) Di imputare la di cui sopra al Codice 1.04.02.02 ex cap. 816 del bilancio c.e., che presenta sufficiente disponibilità;
4) Di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico Finanziario ed al Settore Amministrativo per gli adempimenti consequenziali.-
Il Capo Settore
(Geom. Lipari Fortunato)
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Determina reg. generale n° 22 - del 10/03/2010
Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile
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| Impegno somme per acquisto fessurimetri.- Determinazioni. |
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IL CAPO SETTORE
omissis
D E T E R M I N A
1)-Di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, l’acquisto di Nr. 30 fessurimetri per il monitoraggio di lesioni, alla ditta ELMEG S.a.S., con sede in Via Roma Nr. 55 – Casagiovese (Caserta), la quale si è resa disponibile telefonicamente ed effettuare la fornitura richiesta;
2)-Di imputare la spesa complessiva di €. 354,00 (compresa IVA), al Codice 1.09.06.02 ex cap. 1153, del bilancio c.e., in corso di formazione, che presenta la sufficiente disponibilità;
4)-Di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico-Finanziario ed al Settore Amministrativo per gli adempimenti consequenziali.
Il Capo Settore Tecnico
(Lipari Geom. Fortunato)
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Determina reg. generale n° 21 - del 05/03/2010
Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile
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| Impegno somma per l’acquisto di pneumatici dello scuolabus comunale. Determinazione |
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IL CAPO SETTORE TECNICO MANUTENTIVO INFRASTRUTTURALE
omissis
D E T E R M I N A
1)-Di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, l’acquisto di sei pneumatici dello Scuolabus di proprietà comunale, alla Ditta Arangiaro Enzo, con sede in Tripi, Via Aldo Moro, la quale si è resa disponibile ed effettuare la fornitura richiesta;
2)-Di imputare la spesa complessiva di €.756, 00 (compresa IVA), al Codice 1.04.02.02 ex cap. 816, del bilancio c.e., in corso di formazione, che presenta la sufficiente disponibilità;
4)-Di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico-Finanziario ed al Settore Amministrativo per gli adempimenti consequenziali.
Il Capo Settore Tecnico
(Lipari Geom. Fortunato)
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Determina reg. generale n° 20 - del 05/03/2010
Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile
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| Affidamento fornitura di carburante per gli automezzi comunali: Determinazioni |
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IL CAPO SETTORE III – TECNICO MANUTENTIVO INFRASTRUTTURALE
omissis
D E T E R M I N A
1) Di affidare, per le suesposte motivazioni alla ditta Cautela Filippo con sede in Tripi Via Aldo Moro n. 25/A, di fiducia di questa Amministrazione, la fornitura del carburante necessario al funzionamento dei veicoli comunali, sino alla concorrenza di € 2.500,00 (IVA compresa al 20%), ai sensi del vigente Regolamento Comunale per l’Acquisizione in Economia di Beni e Servizi;
2) Di liquidare il dovuto alla succitata ditta a presentazione di regolare fattura corredata da relativi buoni carburante sottoscritti dai dipendenti autorizzati, con cadenza mensile e con apposita determina di settore;
3) Di imputare la spesa di cui sopra al Codice 1.01.02.02 ex Cap. 82 per € 2.500,00, del bilancio c.e., in corso di formazione, che presenta la sufficiente disponibilità;
4) Di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico – Finanziario, per gli adempimenti di competenza.
Il Capo Settore
(Geom. Lipari Fortunato)
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Determina reg. generale n° 28 - del 04/03/2010
Settore I Amministrativo
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| Liquidazione compensi alla Coop. Soc. Progetto Nebrodi, per prestazioni di assistenza a disabile psichico, nei mesi da luglio a novembre 2009: |
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Il Capo Settore Amministrativo
"OMISSIS"
DETERMINA
1) di liquidare, per quanto espresso in premessa, alla Cooperativa " Progetto Nebrodi " soc. Coop. Sociale onlus con sede in Gioiosa Marea Via Mazzini n. 30, la somma complessiva di €. 8.507,16 I.V.A. inclusa, giuste fatture 397 del 31.07.2009, 456 del 31.08.2009, 516 del 30.09.2009,580 del 31.10.2009 e 637 del 30.11.2009 trasmesse dalla Coperativa Progetto Nebrodi, regolarmente assunte agli atti di questo Ente, per l'importo complessivo di €. 8.507,16 I.V.A. inclusa;
2) di imputare la complessiva somma di e. 8.507,17 ai codici ex cap. 2970 per €. 1.137,23 1.10.03.05 ex cap. 1873 RR.PP. per e. 3.959,95 ed €. 3.409,97 al codice 4.00.00.05 ex cap. 2970 RR.PP. del bilancio c.e. in corso di formazione, ove trovasi sufficiente disponibilità, giuste determina d'impegno n. 110/2007 e 112/2008, avuto riguardo al disposto del D.Lgs. 267/2000;
3) di trasmettere copia del presente atto al settore Economico-Finanziario per gli adempimenti consequenziali.
Il Capo Settore Amministrativo
(Panasiti dott.ssa Vincenza) |
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Determina reg. generale n° 27 - del 03/03/2010
Settore I Amministrativo
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OGGETTO: Interventi progettuali di sostegno al reddito ed eventi di socializzazi di cui al II Piano di Zona del Distretto Socio Sanitario D28 - Riequilibrio temporale e finanziario al 31/12/2009. Liquidazione contributi economici per servizio civico.
Il Capo settore Amministrativo
"OMISSIS"
DETERMINA
1) per quanto in premessa, di liquidare e pagare ai soggetti elencati e generalizzati nell'elencodi cui alla lettera " A ", attuatori del Progetto:" Interventi di sostegno al reddito ed eventi di socializzazione " contenuto del II Piano di Zona del Distretto Socio-Sanitario D28 - Riequilibrio temporale e finanziario al 31.12.2009 ", la somma a fianco a ciascuno segnata determinata sulla base del numero di ore di servizio effettivamente rese, rilevate dal registro di presenze, e comunque nei limiti delle 180 ore individuali, da valere quale contributo economico per servizio civico prestato.
2) di imputare la somma complessiva di €. 6.443,70, derivante dall'esecuzione del presente atto, al cod. 4.00.00.05 ex cap. 2970 RR.PP., partita di giro, del bilòancio c.e., in corso di formazione, che presenta la sufficiente disponibilità, avuto riguardo al disposto dell'art. 163 commi 1° e 3° del D.Lgs. n. 267/2000, dando atto che si procederà alla restituzione della somma residuata, ammontante ad €. 375,94 alla disponibilità di bilancio del Distretto Socio Sanitario D28;
3)di trasmettere copia del presente atto al Settore economico finanziario per l'attività consequenziale.
Il Capo Settore Amministrativo
(Panasiti dott.ssa Vincenza)
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Determina reg. generale n° 26 - del 03/03/2010
Settore I Amministrativo
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| Fornitura in leasing operativo di un fitocopiatore digitale per la scuola di Tripi. Liquidazione n. 3 canoni mensili. |
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Il Capo settore Amministrativo
"OMISSIS"
DETERMINA
1) di liquidare e pagare, per quanto in premessa, alla ditta Point Service s.r.l., con sede in Furnari, Via Ordti, 53 la somma di €. 108,00 da valere quale canoce di n. 3 mensilità (Ottobre-novembre-dicembre 2009) per la fornitura in leasing operativo del fotocopiatore per la scuola di Tripi.
2) di imputare la spesa di €. 108,00 al codice 1.01.0203 ex cap. 138 RR.PP. del bilancio c.e. in corso di formazione che presenta la sufficiente disponibilità, avuto riguardo all'art. 163 del D.Lgs. 267/2000.
3) di trasmettere copia della presente al Capo settore Economico-Finanziario per gli adempimenti consequenziali.
Il Capo settore Amministrativo
(Panasiti dott.ssa Vincenza) |
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Determina reg. generale n° 25 - del 01/03/2010
Settore I Amministrativo
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| Liquidazione fattura n. 8526/VO/D del 05.02.2010 alla ditta DAY Ristorservice con sede in Bologna Via dell'Industria, 35 per il servizio sostitutivo di mensa mediante buoni-pasto a favore dei dipendet |
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OGGETTO: Liquidazione fattura n. 8526/VO/D del 05.02.2010 alla ditta DAY Ristorservice con sede in Bologna Via dell'Industria, 35 per il servizio sostitutivo di mensa mediante buoni-pasto a favore dei dipendenti di questo Ente, aventi diritto.
Il Capo Settore Amministrativo
"OMISSIS"
DETERMINA
1)di liquidare e pagare, per quanto espresso in premessa, la somma di €. 5.121,79 alla ditta Day Ristorservice S.p.A. con sede in Bologna Via dell'Industria n. 35, per la fornitura di 720 buoni-pasto, giusta fattura n. 8526/VO/D del 05.02.2010;
2) di imputare la somma di €. 5.121,79 ai codici 1.01.02.03 ex cap. 87 per €. 3.431,28 ed e. 1.690,51 al codice 4.00.00.03 ex cap. 2948, del bilancio c.e. in corso di formazione. ove trovasi la sufficiente disponibilità, giusto atto di impegno 15/2010;
3) di trasmettere copia del presente atto al Settore economico finanziario per gli adempimenti consequenziali.
Il Capo Settore Amministrativo
(Panasiti dott.ssa Vincenza) |
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Determina reg. generale n° 19 - del 01/03/2010
Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile
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| Intervento urgente per ripristino impianto di sollevamento presso il pozzo “Paratore”: Determinazioni. |
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IL CAPO SETTORE III – TECNICO MANUTENTIVO INFRASTRUTTURALE
omissis
D E T E R M I N A
1) Di prendere atto dell’attività procedurale svolta da questo settore, ai sensi dell’art. 3 e segg. del Regolamento Comunale per l'Esecuzione dei Lavori in Economia, finalizzata alla eliminazione dell’inconveniente igienico sanitario in premessa evidenziato;
2) Di liquidare alla ditta Pino Francesco con sede in Torregrotta Via XXI Ottobre, 47,, la somma di € 600,00 (IVA compresa) giusta fattura n. 23 del 05/11/2009, vistata da questo Settore per la regolarità, qualità e congruità dei prezzi;
3) Di liquidare alla ditta Rappazzo s.r.l. con sede in Barcellona PG, Via degli Artigiani 24, la somma di € 624,00 (IVA compresa) giusta fattura n. 989 del 23/12/2009, vistata da questo Settore per la regolarità, qualità e congruità dei prezzi
4) Di imputare la spesa di cui sopra al Codice 2.09.04.01 ex Cap. 2741 RR.PP. del bilancio c.e., in corso di formazione, che presenta la sufficiente disponibilità;
5) Di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico – Finanziario, per gli adempimenti di competenza.
Il Capo Settore
(Geom. Fortunato Lipari)
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Determina reg. generale n° 18 - del 26/02/2010
Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile
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| Messa in opera di addobbi Natalizi. Liquidazione. |
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IL CAPO SETTORE TECNICO – MANUTENTIVO –INFRASTRUTTURALE
omissis
D E T E R M I N A
1. Di liquidare e pagare, per le suesposte motivazioni, alla ditta Raimondo Carmelo, con sede in Barcellona P.G., Via Venezia n.32, l’importo di €. 2.000,00 giusta fattura n. 34 del 20/12/2009 e nota di credito a variazione dell’imponibile del 24/02/2010 pari ad €. 400,00;
2. Di imputare la complessiva spesa di €. 2.000,00 al codice: n. 1.07.02.03 ex cap. 2320 RR.PP., del bilancio in corso di formazione, che presenta sufficiente disponibilità, giusto impegno assunto con determina n. 137 del 01/12/2009;
3. Di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico-Finanziario e al Settore Amministrativo per gli adempimenti consequenziali.-
Il Capo Settore
(Lipari Geom. Fortunato)
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Determina reg. generale n° 24 - del 24/02/2010
Settore I Amministrativo
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| Liquidazione buoni – libro alla cartolibreria “ NEW K’ART “ di Ballarino Domenico di Furnari. |
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Il Capo Settore Amministrativo
"OMISSIS"
DETERMINA
1. Di liquidare e pagare, per i motivi espressi in premessa, a favore della cartolibreria “ NEW K’ART “ di Ballarino Domenico, Viale della Libertà, 29 – Furnari, la somma di €. 123,94 da valere quale rimborso per n. 2 buoni-libro da €. 61,97, debitamente sottoscritti dai genitori beneficiari, aventi diritto, nonché timbrati e firmati dalla citata cartolibreria.
2. Di imputare la superiore somma di €. 123,94 al Cod. 1.04.02.03 ex Cap. 817 RR.PP. del bilancio c.e. in corso di formazione, rientrante nell’impegno n. 1100/09 assunto con atto n. 154 del 20.10.2009, avuto riguardo a quanto disposto dal D.Lgs. n. 267/2000.
3. Di trasmettere copia della presente al Settore Economico – Finanziario, per gli adempimenti consequenziali.
Il Capo Settore Amministrativo
(Panasiti dott.ssa Vincenza)
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Determina reg. generale n° 23 - del 24/02/2010
Settore I Amministrativo
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| Liquidazione fattura n. 24 del 07.01.2010 all’A.S.T. di Palermo, per fornitura abbonamenti alunni, mese di gennaio 2010.- |
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Il Capo Settore Amministrativo
"OMISSIS"
DETERMINA
1. Di liquidare e pagare a favore dell’AST di Palermo, la somma complessiva di €. 2.121,60 giusta fattura n. 24 del 07.01.2010, da valere quale competenza per la fornitura degli abbonamenti per il trasporto alunni mese di gennaio 2010;
2. Di imputare la superiore somma di €. 2.121,60 al Cod. 1.04.03.03 ex Cap. 818 RR.PP. del bilancio c. e., in corso di formazione, che presenta la sufficiente disponibilità, giusto impegno n. 938 assunto con atto n. 121 del 08.09.2009, avuto riguardo a quanto disposto dal D.Lgs. n. 267/2000.
3. Di trasmettere copia della presente al Settore Economico Finanziario per gli adempimenti consequenziali.
Il Capo Settore Amministrativo
(Panasiti Dott.ssa Vincenza)
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Determina reg. generale n° 22 - del 24/02/2010
Settore I Amministrativo
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| Liquidazione fattura n. 01 del 08.01.2010 alla ditta Castagnolo Provvidenza di |
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OGGETTO:Liquidazione fattura n. 01 del 08.01.2010 alla ditta Castagnolo Provvidenza di Tripi per fornitura generi alimentari e materiale vario - Servizio di refezione scolastica di Tripi anno 2009/2010, mesi di novembre e dicembre 2009.-
Il Capo Settore Amministrativo
"OMISSIS"
DETERMINA
DETERMINA
1. Di liquidare e pagare alla ditta Castagnolo Provvidenza di Tripi, la somma complessiva di €. 705,10 I.V.A. compresa, giusta fattura n. 02 del 19.02.2010, debitamente vistata dalla cuoca, per la qualità, quantità e l’effettivo consumo, per la fornitura dei generi alimentari e materiale varo per la refezione scolastica di Tripi, anno 2009/2010, relativamente al mese di gennaio 2010.
2. Di imputare la superiore somma di €. 705,10 al Cod. 1.04.05.02 ex Cap. 804 – 805 RR.PP. del bilancio c.e., in corso di formazione, rientrante nell’impegno assunto con determina n. 156 del 22.10.2009, (impp. nn. 1243 – 1244/09), avuto riguardo a quanto disposto dal D.Lgs. n. 267/2000.
3. Di trasmettere copia della presente al Settore Economico Finanziario, per gli adempimenti consequenziali.
Il Capo Settore Amministrativo
(Panasiti Dott.ssa Vincenza)
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Determina reg. generale n° 02 - del 22/02/2010
Settore IV Territorio ed Ambiente
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| Movimento franoso versante monte castello sovrapposto l’abitato di Tripi centro, località San Giuseppe S.P. “Tripiciana”. Liquidazioni |
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IL CAPO SETTORE
omissis
D E T E R M I N A
1. Di liquidare e pagare, per le suesposte motivazioni, alla ditta Calderone Maria, con sede in Campogrande, Via Aldo Moro 13, l’importo complessivo di €. 994,98 (IVA compresa), giuste fatture n. 46 del 28/12/2009 e n. 01 del 26/01/2010;
2. Di imputare la complessiva spesa di €. 994,98 al codice: n. 2.09.06.01 ex cap. 2749 RR.PP., del bilancio in corso di formazione, che presenta sufficiente disponibilità, giusto impegno assunto con determina n. 16 del 24/12/2009;
3. Di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico-Finanziario e al Settore Amministrativo per gli adempimenti consequenziali.-
Il Capo Settore
(Lipari Geom. Fortunato)
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Determina reg. generale n° 17 - del 19/02/2010
Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile
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| Collegamento WPADSL (Hyperlan) impianto di videosorveglianza delle stalle sociali/caseificio in località Pantani della frazione San Cono: Liquidazione fattura. |
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IL CAPO SETTORE TECNICO MANUTENTIVO INFRASTRUTTURALE
omissis
DETERMINA
1) Di liquidare, per le suesposte motivazioni, alla ditta Link Space soc. coop., con sede in Furnari, Via Vittorio Emanuele 159, la somma di € 811,00 (IVA compresa) giusta fattura n. 3167 del 11/12/2009, vistate da questo Ufficio per la qualità, regolarità e congruità dei prezzi;
2) Di imputare la spesa di € 406,00 al Codice 1.01.02.03 ex cap. 87 RR.PP., del bilancio c.e. in corso di formazione, che presenta sufficiente disponibilità;
3) Di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico Finanziario ed al Settore Affari Generali per gli adempimenti consequenziali.-
IL CAPO SETTORE
(Geom. Fortunato Lipari)
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Determina reg. generale n° 16 - del 19/02/2010
Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile
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| Intervento urgente evento calamitoso del 14/12/2009: Liquidazione. |
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IL CAPO SETTORE TECNICO- MANUTENTIVO INFRASTRUTTURALE
omissis
D E T E R M I N A
1) Di liquidare e pagare, per le suesposte motivazioni, alla ditta Giunta Bernardino, con sede in Furnari, contrada "Condurso" n.r. 13, un importo di € 998,40 (I.V.A. compresa) giuste fatture n. 16 del 28/12/2009 e la n. 01 del 10/02/2010;
2) Di imputare la complessiva spesa di € 998,40 al Codice 2.08.01.01 ex cap. 2842 RR.PP. del bilancio c.e. che presenta sufficiente disponibilità, gisuto impegno assunto con determina n. 15 del 15/12/2009;
3) di trasmettere copia del presenta atto al settore Economico-Finanziario ed al Settore Amministrativo, per gli adempimenti conseguenziali.
IL CAPO SETTORE III
(Geom. Lipari Geom. Fortunato) |
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Determina reg. generale n° 15 - del 19/02/2010
Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile
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| Liquidazione intervento manutentivo sullo scuolabus comunale.- |
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IL CAPO SETTORE III – TECNICO MANUTENTIVO INFRASTRUTTURALE
omissis
D E T E R M I N A
1)-Di prendere atto, per le suesposte motivazioni, delle risultanze della gara espletata dal Capo Settore Tecnico Manutentivo Infrastrutturale in data 04/02/2010, riguardante la fornitura, installazione e programmazione sistema multimediale da collocare nel “Museo Archeologico denominato Santi Furnari”, dando atto che, non essendo pervenuti contro lo stesso rilievi e contestazioni, entro il termine previsto dalle vigenti disposizioni legislative, il medesimo è divenuto definitivo in data 12/02/2010;
2)-Di dare atto che, in virtù di quanto sopra espresso, l’aggiudicazione in parola è stata effettuata in favore della ditta EMMETEC s.r.l., con sede in Messina, Corso Cavour n. 250, che ha offerto il ribasso del 1,441% sulla base d’asta e, quindi, per un importo di € 36.250,00, oltre le somme a disposizione dell’amministrazione;
3)-Di trasmettere copia del presente atto al Settore Amministrativo per gli adempimenti consequenziali.
Il Capo Settore Tecnico Manutentivo Infrastrutturale
(Geom. Fortunato Lipari)
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Determina reg. generale n° 21 - del 17/02/2010
Settore I Amministrativo
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| Progetto di sviluppo economico sociale denominato " Servizio Sociale Professionale e centro polifunzionale per minori e famiflie.Provvedimenti. |
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IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
"OMISSIS"
DETERMINA
1) per quanto in premessa, di approvare il preventivo di spesa, il capitolato d'onere e lettera tipo d'invito ove sono stati indicati i criteri ed i punteggi da utilizzare per la valutazione dei progetti che perverranno;
2) di procedere all'affidamento dei servizi indicati nel superiore progetto per il costo complessivo di €. 34.251,36 e meglio dettagliato nell'apposito piano finanziario, a trattativa privata che sarà espletata dal Capo Settore Amministrativo, con almeno tre ditte idonee, che abbiano maturato significativa esperienza, ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 4/96 come modificato dalla L.R. n. 22/96, art. 21 e reintrodotto dalla L.R. n. 23/2002 art. 43, individuati in ambito provinciali non essendocene alcuna in campo comunale, dando atto che la comparazione tra le istituzioni che parteciperanno alla trattativa, sarà effettuata basandosi sull'aspetto progettuale e su quello economico, valutati secondo i criteri ed i punteggi di cui allo schema allegato alla lettera tipo d'invito;
3) di imputare la complessiva somma di €. 34.251,36 derivate dall'esecuzione del presente atto, per €. 31.559,96 al cod. 1.10.04.05 ex cap. 1877 e per €. 2.691,40 al medesimo cod. ex cap. 1878 RR.PP. del bilancio c.e., in corso di formazione, che presentano la sufficiente disponibilità, giusta delibera di G.M. n. 52 del 14.10.2008 e di restituire al corrispondente intervento di bilancio la residua somma di €. 1.061,28;
4) di trasmettere copia del presente al settore Economico-Finanziario per gli adempimenti consequenziali.
Il Capo Settore Amministrativo
(Panasiti dott.ssa Vincenza) |
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Determina reg. generale n° 20 - del 12/02/2010
Settore I Amministrativo
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| Servizio spedizione corrispondenza. Provvedimenti. |
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IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
"OMISSIS"
DETERMINA
1. Di impegnare, per le motivazioni espresse in premessa, la somma di € 1.500,00 al Cod. 1.01.02.03 ex Cap. 87 del bilancio c.e., in corso di formazione, che presenta la sufficiente disponibilità;
2. Di provvedere, stante l’urgenza dell’adempimento, alla corresponsione della suddetta somma alle Poste Italiane, tramite Economo Comunale, previa emissione in suo favore di apposito mandato di pagamento;
3. Di trasmettere copia della presente all’Economo Comunale, per gli adempimenti consequenziali.
Il Capo Settore Amministrativo
(Panasiti Dott.ssa Vincenza)
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Determina reg. generale n° 19 - del 12/02/2010
Settore I Amministrativo
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| Concessione Assegno per i nuclei familiari, con almeno tre figli minori, ai sensi dell’art. 65 della L. n° 448/98 e s. m.i. Anno 2009. |
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IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
"OMISSIS"
DETERMINA
1.Approvare l’elenco istruttorio contenente n° 2 soggetti aventi diritto alla prestazione sociale di cui all’art. 65 della Legge 23.12.1998 n° 448 e successive modifiche ed integrazioni;
2.Concedere agli stessi, l’assegno economico previsto, nella misura segnata e per il periodo indicato nel predetto elenco istruttorio, dando atto che la quantificazione è stata effettuata osservando i criteri di cui al D.Lgs. n° 109/98 e successive modifiche ed integrazioni;
3.Dare atto che alla liquidazione dell’assegno provvederà l’I.N.P.S. e che pertanto nessun onere grava sul bilancio comunale.
IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO |
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Determina reg. generale n° 14 - del 12/02/2010
Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile
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| Presa atto verbale di aggiudicazione riguardante la fornitura, installazione e programmazione sistema multimediale “Museo Archeologico denominato Santi Furnari." |
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IL CAPO SETTORE III – TECNICO MANUTENTIVO INFRASTRUTTURALE
omissis
D E T E R M I N A
1)-Di prendere atto, per le suesposte motivazioni, delle risultanze della gara espletata dal Capo Settore Tecnico Manutentivo Infrastrutturale in data 04/02/2010, riguardante la fornitura, installazione e programmazione sistema multimediale da collocare nel “Museo Archeologico denominato Santi Furnari”, dando atto che, non essendo pervenuti contro lo stesso rilievi e contestazioni, entro il termine previsto dalle vigenti disposizioni legislative, il medesimo è divenuto definitivo in data 12/02/2010;
2)-Di dare atto che, in virtù di quanto sopra espresso, l’aggiudicazione in parola è stata effettuata in favore della ditta EMMETEC s.r.l., con sede in Messina, Corso Cavour n. 250, che ha offerto il ribasso del 1,441% sulla base d’asta e, quindi, per un importo di € 36.250,00, oltre le somme a disposizione dell’amministrazione;
3)-Di trasmettere copia del presente atto al Settore Amministrativo per gli adempimenti consequenziali.
Il Capo Settore Tecnico Manutentivo Infrastrutturale
(Geom. Fortunato Lipari)
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Determina reg. generale n° 13 - del 12/02/2010
Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile
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| Collegamento Internet WB-ADSL in Hiperlan2 per il Palazzo Municipale: Liquidazione fattura. |
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IL CAPO SETTORE TECNICO MANUTENTIVO INFRASTRUTTURALE
omissis
DETERMINA
1) Di liquidare, per le suesposte motivazioni, alla ditta Link Space soc. coop., con sede in Furnari, Via Vittorio Emanuele 159, la somma di € 1.020,00 (IVA compresa) giusta fattura n. 2568 del 26/10/2009, vistata da questo Ufficio per la qualità, regolarità e congruità dei prezzi;
2) Di imputare la relativa spesa al cod. 1.01.02.03 ex cap. 87 RR.PP. del bilancio c.e. in corso di formazione, che presenta sufficiente disponibilità, giusto impegno assunto con la citata determina n. 43/2009;
3) Di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico Finanziario ed al Settore Affari Generali per gli adempimenti consequenziali.-
IL CAPO SETTORE
(Geom. Fortunato Lipari)
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