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AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE (DLGS 14 marzo 2013, n. 33)
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| PROVVEDIMENTI | |  | Provvedimenti Dirigenti Amministrativi | | |  | Determine Dirigenziali | |
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DETERMINE DIRIGENZIALI
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Determina reg. generale n° 05 - del 11/01/2010
Settore I Amministrativo
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| Liquidazione fattura n. 223 del 30.11.2009 all’A.S.T. di Palermo, per fornitura abbonamenti alunni, mese di dicembre 2009. |
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IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
" OMISSIS "
DETERMINA
1. Di liquidare e pagare a favore dell’AST di Palermo, la somma complessiva di €. 2.121,60 giusta fattura n. 223 del 30.11.2009, da valere quale competenza per la fornitura degli abbonamenti per il trasporto alunni mese di dicembre 2009;
2. Di imputare la superiore somma di €. 2.121,60 al Cod. 1.04.03.03 ex Cap. 818 RR.PP. del bilancio c. e., in corso di formazione, che presenta la sufficiente disponibilità, giusto impegno n. 938 assunto con atto n. 121 del 08.09.2009
3. Di trasmettere copia della presente al Settore Economico Finanziario per gli adempimenti consequenziali.
Il Capo Settore Amministrativo
(Panasiti Dott.ssa Vincenza)
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Determina reg. generale n° 04 - del 11/01/2010
Settore I Amministrativo
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| Liquidazione buoni – libro alla cartolibreria “ NEW K’ART “ di Ballarino Domenico di Furnari. |
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IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
" OMISSIS "
D E T E R M I N A
1. Di liquidare e pagare, per i motivi espressi in premessa, a favore della cartolibreria “ NEW K’ART “ di Ballarino Domenico, Viale della Libertà, 29 – Furnari, la somma di €. 702,42 da valere quale rimborso per n. 2 buoni-libro da €. 61,97 e n. 14 buoni-libro da € 41,32, debitamente sottoscritti dai genitori beneficiari, aventi diritto, nonché timbrati e firmati dalla citata cartolibreria.
2. Di imputare la superiore somma di €. 702,42 al Cod. 1.04.02.03 ex Cap. 817 RR.PP. del bilancio c.e. in corso di formazione, rientrante nell’impegno n. 1075/09 assunto con atto n. 137 del 01.10.2009.
3. Di trasmettere copia della presente al Settore Economico – Finanziario, per gli adempimenti consequenziali.
Il Capo Settore Amministrativo
(Panasiti dott.ssa Vincenza)
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Determina reg. generale n° 03 - del 11/01/2010
Settore I Amministrativo
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| Diritti di Segreteria riscossi nel 4° trimestre – Anno 2009. Determinazioni. |
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Il Capo Settore Amministrativo
" OMISSIS "
DETERMINA
1. Di versare a favore dell’Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, presso l’Istituto UNICREDIT BANCA S.p.A., codice IBAN - PAESE IT - CHECK D. 70 - CIN O - ABI 02008 - CAB 03208 - N. C/C 000010605355, Agenzia di Roma Cavuor B, - Piazza Cavour, 35 l’importo di €. 33,17 per Diritti di Segreteria.
2. Di liquidare a favore del Segretario rogante Dr. Franco Miceli, l'importo di €. 199,90 per diritti di rogito.
3. Di imputare la spesa come segue:
b) - €. 33,17 al Cod. 1.01.02.05 ex Cap. 120 RR.PP. del bilancio c.e., in corso di formazione, che presenta la sufficiente disponibilità, dovuta all’Agenzia Autonoma per la Gestione dei Segretari Comunali e Provinciali con sede in Roma;
c) - €. 199,90 al Cod. 1.01.02.01 ex Cap. 76 RR.PP. del bilancio c.e., in corso di formazione, che presenta sufficiente disponibilità, dovute al Segretario Comunale.
4. Di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico Finanziario per gli adempimenti consequenziali.
Il Capo Settore Amministrativo
(Panasiti Dott.ssa Vincenza)
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Determina reg. generale n° 02 - del 11/01/2010
Settore I Amministrativo
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| Impegno somme per liquidazione Fattura n. 114 del 31.12.09, quale pagamento a saldo, spese, competenze ed onorario all’avv. D’Anna Guglielmo, controversia legale C/ Baglione Costruzioni s.r.l. - |
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IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
" OMISSIS "
D E T E R M I N A
1. Di integrare, per quanto in premessa, il precedente impegno di spesa di €. 258,23, effettuato con Delibera di G.M. n. 59/97, impegnando l’ulteriore somma ammontante a complessive €. 13.298,89, al cod. 1.01.02.03 ex cap. 138 del bilancio c.e., in corso di formazione, che presenta la sufficiente disponibilità, occorrenti per la liquidazione della suddetta fattura n. 114/09, di €. 13.557,12;
2. Di liquidare e pagare all’avv. D’Anna Guglielmo, con studio in Barcellona P.G., Via del Mare, n. 101, la somma complessiva di €. 13.557,12, giusta fattura n. 114 del 31.12.2009, da valere quale pagamento a saldo per spese, competenze ed onorario relativo al procedimento succitato;
3. Di imputare la somma complessiva di Euro 13.557,12, per €. 4.138,78 al cod. 1.01.02.03 ex cap. 138 RR.PP. del bilancio c.e., e per la rimanenza di €. 9.418,34, al medesimo codice di bilancio c.e., in corso di formazione, che presenta la sufficiente disponibilità, avuto riguardo a quanto disposto dall’art. 163 commi 3° e 1° del D.Lgs. 267/2000;
4. Di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico Finanziario per gli adempimenti consequenziali.
IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
Panasiti dott.ssa Vincenza
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Determina reg. generale n° 1 - del 08/01/2010
Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile
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| Museo Archeologico denominato “Santi Furnari” – Opere di arredo ed allestimento museale : Scelta modalità di gara. |
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IL CAPO SETTORE III – TECNICO MANUTENTIVO INFRASTRUTTURALE
omissis
D E T E R M I N A
1)-Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il progetto per le opere di arredamento ed allestimento del Museo Archeologico Santi Furnari, redatto dall’Arch. Antonio Galeano, così distinti per le rispettive categorie di forniture di beni e servizi, con relativo importo a base d’asta:
a) fornitura, installazione e programmazione sistema multimediale pari ad € 36.780,00 (oltre IVA)
b) opere di arredo ed allestimento museale (mobili, vetrine, ecc.) pari ad € 31.926,00 (oltre IVA)
c) fornitura di arredi (sedie e poltrone) pari ad € 3.380,00 (oltre IVA)
il tutto per un importo complessivo di € 86.503,20 (IVA compresa)
2)-Di affidare le forniture indicate con le lett. a) e b), così come previsto dagli art. 6, 9 e 10 del vigente Regolamento Comunale per l'Acquisizione in Economia di Beni e Servizi, mediante distinte gare ufficiose, con il metodo della procedura negoziata preceduta da gara ufficiosa tra almeno 5 ditte in possesso dei requisiti di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzative per l’esecuzione delle forniture sopra indicate;
3)-Di provvedere, altresì, alla fornitura degli arredi (sedie e poltrone), tramite la ditta Sedie e Tavoli, con sede in Messina Via Cesare Battisti 54, di fiducia di questo Ente, per l’importo di € 4.056,00 (IVA compresa), ai sensi dagli art. 6, 9 e 10 del vigente Regolamento Comunale per l'Acquisizione in Economia di Beni e Servizi, ove è previsto, qualora l’importo della fornitura non superi i 5 mila euro, il ricorso ad un solo operatore avente i requisiti di legge;
4) Di dare atto che alla spesa complessiva di cui al presente provvedimento si farà fronte mediante il contributo concesso dalla Cariplo, nell’ambito dell’Accordo di Programma denominato “Terre Federiciane. Un viaggio fra preistoria e contemporaneità”, stipulato tra i Comuni di Montalbano Elicona, Castroreale e Tripi, ed attraverso l’Ufficio di coordinamento, istituito presso il Comune di Montalbano Elicona, quale capofila dell’Accordo, il quale dovrà curare la parte tecnico-contabile degli interventi e rendicontare alla Cariplo ed ai singoli Comuni;
5) Di trasmettere copia del presente atto al Settore Amministrativo ed all’Ufficio di coordinamento istituito presso il Comune di Montalbano Elicona, quale capofila dell’Accordo, per gli adempimenti consequenziali.-
Il Capo Settore
(Geom. Fortunato Lipari)
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Determina reg. generale n° 01 - del 05/01/2010
Settore I Amministrativo
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| Contratti di diritto privato a tempo determinato e parziale a 24 ore settimanali, con n. 11 unità di personale, stipulati ai sensi della L.R. n. 85/95 artt. 11 e 12 e L.R. n. 16/06 art. 4 - Impegn |
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OGGETTO:Contratti di diritto privato a tempo determinato e parziale a 24 ore settimanali, con n. 11 unità di personale, stipulati ai sensi della L.R. n. 85/95 artt. 11 e 12 e L.R. n. 16/06 art. 4 - Impegno spesa esercizio 2010.
Il Capo Settore Amministrativo
" OMISSIS "
DETERMINA
1. Per quanto in premessa, di prendere atto, dell’elenco nominativo dei soggetti in servizio, per i quali si richiede il contributo ex ll.rr. n. 85/95 e n. 16/06, così come approvato con delibera di G.M. n. 8/08, e risultante nell’apposito prospetto elaborato sul modello allegato alla circolare Assessoriale n. 91/2008/AG/V del 30.12.2008, che forma parte integrante e sostanziale al presente atto, (All. “A”).
2. Di dare atto che le retribuzioni spettanti ai soggetti assunti con contratto di diritto privato, a tempo determinato part-time a 24 ore settimanali, sono quelle risultanti dal prospetto allegato “ B “ redatto dal competente ufficio di ragioneria, che forma parte integrante e sostanziale al presente atto.
3. Di dare atto che la spesa occorrente, per l’intero anno 2010, ammonta a complessive €. 217.549,67 di cui € 195.794,70 pari al 90% della spesa, a carico del bilancio regionale ed € 21.754,97 pari al 10 % della spesa a carico di questo Ente.
4. Di impegnare a tal fine, la spesa complessiva di €. 21.754,97 a carico di questo Ente, al Codice 1.01.08.01 ex Cap. 202 del bilancio c. e., in corso di formazione, che presenta sufficiente disponibilità.
5. Di dare atto, altresì, che il prosieguo dei contratti, nell’ambito delle rimanenti annualità, rimane subordinato, annualmente alla concessione della somma pari al 90% da parte della Regione Siciliana, nonché all’impegno della somma pari al 10% a carico di questo Ente, come stabilito con delibera di G.M. n. 8/08 .
6. Di trasmettere copia del presente atto All’Assessorato Regionale del Lavoro, della Previdenza Sociale, della Formazione Professionale e dell’Emigrazione – Agenzia Regionale per l’impiego e la formazione professionale – Servizio V – Via Imperatore Federico, n. 52 – Palermo, e all’ufficio di Ragioneria per gli adempimenti consequenziali.
Il Capo Settore Amministrativo
(Panasiti Dott.ssa Vincenza)
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