|
|
 |
|
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE (DLGS 14 marzo 2013, n. 33)
|
|
|
| PROVVEDIMENTI | |  | Provvedimenti Dirigenti Amministrativi | | |  | Determine Dirigenziali | |
|
|
|
|
DETERMINE DIRIGENZIALI
|
|
|
|
|
|
Determina reg. generale n° 89 - del 9/12/2010
Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile
|
| Intervento igienico-sanitario in contrada “Arangiaro” di Tripi centro (Ordinanza Sindacale n. 22/2010)- Liquidazione.- |
|
IL CAPO SETTORE TECNICO- MANUTENTIVO INFRASTRUTTURALE
"OMISSIS"
D E T E R M I N A
1 Di liquidare e pagare, per le suesposte motivazioni, alla ditta “Saetta Espurghi” con sede in Capo d’Orlando, Via Consolare Antica Nr. 563, la somma complessiva a saldo di €. 4.022,00 (I.V.A. compresa) giusta fattura Nr. 228 del 07.09.2010, acquisita agli atti di questo Ente in data 17.09.2010 al prot. Nr. 5329;
2 Di imputare la complessiva spesa di €. 4.022,00 al Codice 2.09.06.01 ex Cap. 2749 del bilancio c.e. che presenta sufficiente disponibilità;
3 Di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico-Finanziario per gli adempimenti di competenza.-
Il Capo Settore Tecnico-Manutentivo Infrastrutturale
(Lipari Geom. Fortunato)
|
|
|
|
|
Determina reg. generale n° 88 - del 9/12/2010
Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile
|
| Polizze RCA per gli automezzi comunali: Liquidazione. |
|
IL CAPO SETTORE TECNICO MANUTENTIVO INFRASTRUTTURALE
"OMISSIS"
D E T E R M I N A
1) Di liquidare e pagare, per le suesposte motivazioni, all’Agenzia UNIPOL con sede in Terme Vigliatore Via 1° Maggio n. 64, la somma complessiva di €. 4.550,00 (IVA compresa) per la sottoscrizione delle polizze RCA degli automezzi comunali in scadenza e rinnovate sino al 30/11/2011.
2) Di imputare la superiore somma di €. 4.550,00 al codice 1.01.02.03 ex cap. 83 per €. 3.150,00 ex cap. 87 per €. 1.400,00 del bilancio c.e., che presenta la sufficiente disponibilità;
3) Di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico-Finanziario ed al Settore Amministrativo per gli adempimenti consequenziali.
Il Capo Settore Tecnico Manutentivo Infrastrutturale
(Lipari Geom. Fortunato)
|
|
|
|
|
Determina reg. generale n° 98 - del 07/12/2010
Settore I Amministrativo
|
| Manifestazioni Natale 2010: acuqisto panettoni + spumante. Provvedimenti. |
|
IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
OMISSIS
DETERMINA
1. Di procedere, per quanto espresso in premessa, ai sensi dell'art. 10 comma 5° del vigente Regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni e servizi all'acquisto di n. 90 confezioni di pandoro/panettone classico da gr. 750 + bottiglia di spumante da lt. 0,75, di nota marca italiana, presso la ditta CONAD dei f.lli Saia, di Barcellona P.G. (ME), via Papa Giovanni, 344, al costo unitario di €. 4,29.
2. Di impegnare a tal fine, la somma complessiva di €. 386,10, comprensiva di IVA al codice 1.04.02.02 ex cap. 816 del bilancio c.e., che presenta la sufficiente disponibilità;
3. Di corrispondere conseguentemente alla suddetta ditta, la somma complessiva di €. 386,10 a seguito dell'avvenuta fornitura, dietro presentazione di regolare fattura, tramite Economo Comunale, previa emissione in suo favore di apposito mandato di pagamento, a cura dell'ufficio di Ragioneria, con carico di separata rendicontazione;
4. Di trasmettere copia della presente al Settore Economico Finanziario ed all'Economo Comunale, per gli adempimenti consequenziali.
(F.to) IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
(Panasiti dott.ssa Vincenza)
|
|
|
|
|
Determina reg. generale n° 97 - del 07/12/2010
Settore I Amministrativo
|
| Acquisizione software per la gestione del servizio dell’albo Pretorio on-line (legge 69/2009). |
|
IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
OMISSIS
DETERMINA
1. Di acquisire, per quanto espresso in premessa, ai sensi dell’art. 10 comma 5° del vigente Regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni e servizi, il software occorrente per la gestione del servizio dell’albo pretorio on-line, per le finalità previste dal 1° comma dell’art 32 legge 69/2009 e s.m. ed i., dalla ditta Point service con sede in Furnari Via Nuova Russo 125, per il costo complessivo di €. 333,33 oltre I.V.A. al 4% , giusto preventivo dalla stessa trasmesso in data 17.11.2010 ed acquisito agli atti di questo Ente al prot. 6893 del 29.11.2010;
2. Di impegnare a tal fine, la somma complessiva di €. 400,00 al codice 1.01.02.02. ex cap. 82 del bilancio c.e. ove trovasi la sufficiente disponibilità;
3. Di corrispondere conseguentemente alla suddetta ditta, la somma complessiva di €. 400,00 comprensiva di I.V.A. a seguito dell’avvenuta fornitura del software richiesto, dietro presentazione di regolare fattura, tramite economo comunale, previa emissione in suo favore di apposito mandato di pagamento, a cura dell’Ufficio di Ragioneria, con carico di separata rendicontazione;
4. Di trasmettere copia del presente atto al Settore economico finanziario ed all’economo comunale, per gli adempimenti consequenziali.
(F.to) IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
(Panasiti dott.ssa Vincenza)
|
|
|
|
|
Determina reg. generale n° 87 - del 07/12/2010
Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile
|
| Messa in opera di luminarie natalizie.- Determinazione. |
|
IL CAPO SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO INFRASTRUTTURALE
"OMISSIS"
D E T E R M I N A
1) Di affidare per le suesposte motivazioni, alla ditta Tecno Impianti Società Cooperativa, con sede in Terme Vigliatore, Via Angelo Musco n. 30, la posa in opera di luminarie natalizie, lungo le vie principali del centro abitato e delle frazioni, per un importo complessivo di €. 1.920,00 (IVA compresa).
2) Alla stessa ditta compete l’obbligo e l’onere prima dell’inizio dei lavori, di munirsi della relativa autorizzazione all’allaccio elettrico da parte dell’ENEL o del relativo gestore. Gli allacci ed i relativi conduttori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte e non determinare alcun pericolo alla pubblica e privata incolumità.
3) Di imputare la spesa di cui sopra al Cod. 1.07.02.03 ex cap. 2320 del bilancio c.e., che presenta sufficiente disponibilità;
4) Di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico Finanziario ed al Settore Amministrativo per gli adempimenti consequenziali.-
IL CAPO SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO
(Geom. Fortunato Lipari)
|
|
|
|
|
Determina reg. generale n° 96 - del 06/12/2010
Settore I Amministrativo
|
| Intervento economico finalizzato alla permanenza o ritorno in famiglia di persone non autosufficienti, attraverso i comuni di residenza (D.D.G. 881 del 30/04/2010). Provvedimenti. |
|
IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
OMISSIS
DETERMINA
1)Per quanto in premessa, di prendere atto del D.D.G. n. 1957/S6 del 20 settembre 2010 del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali, con cui è stato reso esecutivo l’intervento economico finalizzato alla permanenza o ritorno in famiglia di persone non autosufficienti, attraverso i comuni di residenza e specificatamente della misura del finanziamento in via di trasferimento a questo Comune, come risultante negli allegati “A” e “B” al medesimo D.D.G., pari ad €. 7.728,98, da ripartire in eguale misura a n. 6 soggetti che ne hanno fatto richiesta e risultati ammessi al beneficio, sotto forma voucher (buono/ordinativo di servizio), ed €. 10,00 per spese di gestione, per ciascuna pratica istruita;
2)Di imputare la somma complessiva di 7.788,98 al cod. 1.10.04.05 ex cap. 1879, del bilancio c.e. che presenta la sufficiente disponibilità;
3)Di prendere atto, altresì, dei “ piani individualizzati” delle esigenze dei beneficiari, redatti dall’Assistente Sociale, in servizio presso questo Ente, giusta convenzione del 22/04/2010 con la Coop. Soc.“Lilium” di Messina, congiuntamente ai beneficiari e loro familiari, contenenti l’indicazione dell’Ente no profit, individuato dagli interessati, le prestazioni ed i servizi nonchè il costo orario, elementi necessari per la spendibilità dei voucher e la convalida della loro efficacia;
4)Di dare atto che i voucher predisposti per i soggetti beneficiari, risultano conformi al modello fornito dall’Assessorato reg.le della Famiglia e delle Politiche sociali e che gli stessi, consegnati ai beneficiari, verranno spesi in prestazioni e/o servizi presso gli Enti no profit prescelti dagli interessati.
5)Di dare atto, altresì, che il Comune provvederà a pagare, per conto dell’amministrazione regionale, gli Enti fornitori, dietro presentazione dei voucher, corredati dal dettaglio delle prestazioni e servizi resi e dalle relative pezze giustificative, a seguito l’espletamento delle dovute verifiche in merito alla regolarità e conformità dell’uso concordato a cui rimane subordinata l’erogazione del contributo.
6)Di trasmettere copia della presente al Settore Economico Finanziario, per l’attività di propria competenza.
(F.to) IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
(Panasiti dott.ssa Vincenza)
|
|
|
|
|
Determina reg. generale n° 95 - del 06/12/2010
Settore I Amministrativo
|
| Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo. L. n. 448/98, art 27 - Anno scolastico 2010/2011 - Provvedimenti. |
|
IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
OMISSIS
DETERMINA
1) Di impegnare, per quanto espresso in premessa, la complessiva somma di €. 2.327,00 al Cod. 1.04.05.05 ex cap. 819 del bilancio c.e., che presenta la sufficiente disponibilità;
2) Di dare atto che i criteri di ripartizione della relativa somma, a favore dei destinatari, saranno stabiliti con successivo provvedimento da parte della Giunta Municipale.
(F.to) IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
(Panasiti dott.ssa Vincenza)
|
|
|
|
|
Determina reg. generale n° 86 - del 06/12/2010
Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile
|
| Acquisto addobbi floreali natalizi.- Determinazione. |
|
IL CAPO SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO INFRASTRUTTURALE
"OMISSIS"
1) Di impegnare, per quanto sopra esposto, la somma di €. 500,00 con imputazione della stessa al Codice 1.01.02.02 ex Cap. 82 del bilancio c.e., che presenta sufficiente disponibilità;
2) Di dare mandato all’Economo Comunale di provvedere all’acquisto di addobbi floreali natalizi, previa emissione in suo favore, di apposito mandato di pagamento a cura del Settore Economico-Finanziario e con carico di separata rendicontazione;
3) Di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico-Finanziario ed all’Economo Comunale per gli adempimenti consequenziali.
IL CAPO SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO
(Lipari Geom. Fortunato)
|
|
|
|
|
Determina reg. generale n° 85 - del 03/12/2010
Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile
|
| Impegno somma per l'acquisto di pneumatici dello scuolabus comunale. Determinazione.- |
|
IL CAPO SETTORE TECNICO MANUTENTIVO INFRASTRUTTURALE
"OMISSIS"
DETERMINA
1)di acquistare, per le motivazioni espresse in premessa, i pneumatici dello Scuolabus di proprietà comunale, mediante la ditta Arangiaro Enzo, con sede in Tripi, Via Aldo Moro, la quale si è resa disponibile ad effettuare la fornitura richiesta.
2)di imputare la spesa complessiva di €. 228,00 (compresa IVA), al Codice 1.04.02.02 ex cap. 816, del bilancio c.e., che presenta la sufficiente disponibilità.
3)di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico-Finanziario ed al Settore Amministrativo per gli adempimenti consequenziali.
Il Capo Settore F.F.
(Correnti Geom. Nicola) |
|
|
|
|
Determina reg. generale n° 94 - del 02/12/2010
Settore I Amministrativo
|
| Liquidazione fattura n. 46030/2931 del 31/08/2010 alla ditta EDK Editore s.r.l. di Torriana (RN): |
|
IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
OMISSIS
DETERMINA
1) Per quanto espresso in premessa, di liquidare e pagare la somma di €. 528,00 comprensiva di I.V.A., alla Società EDK Editore s.r.l. Via Santangiolese n. 6 Torriana (RN) giusta fattura n. 46030/2931 del 31.08.2010, acquisita agli atti in data 20.09.2010, prot. n. 5361, per la fornitura del materiale occorrente per il funzionamento dell'ufficio Elettorale e dell'Ufficio di Stato Civile di cui alla nota del Responsabile, prot. n. 4824 del 24.08.2010;
2) Di imputare la superiore somma al codice 1.01.02.02 ex cap. 82 del bilancio c.e., che presenta la sufficiente disponibilità, giusto impegno assunto con determinazione di questo Settore n. 63 del 31.08.2010;
3) Di trasmettere copia della presente al Settore Economico-Finanziario, per gli adempimenti di competenza.
(F.to) IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
(Panasiti dott.ssa Vincenza)
|
|
|
|
|
Determina reg. generale n° 93 - del 02/12/2010
Settore I Amministrativo
|
| Liquidazione fattura n. 1 del 01.10.2010 alla macelleria Aveni Cirino Carmelo di Tripi per la fornitura di carne - Servizio di refezione scolastica di Tripi, anno 2009/2010 - |
|
IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
OMISSIS
DETERMINA
1) Di liquidare e pagare, per quanto in premessa, alla macelleria Aveni Cirino Carmelo con sede in Tripi, Via F. Todaro, n. 36, la somma complessiva di €. 929,19, comprensiva di IVA, a fronte della fattura n. 1 del 01.10.2010, debitamente vistata dalla cuoca, per la qualità, quantità e l'effettivo consumo, relativa alla fornitura di carne bovina 1^ qualità, fusi di pollo e petti di pollo, per la refezione scolastica di Tripi centro, anno 2009/2010.
2) Di imputare la complessiva somma di €. 929,19 al codice 1.04.05.02 ex cap. 804 e 805 RR.PP. del bilancio c.e., che presenta la sufficiente disponibilità;
3) Di trasmettere copia del presente atto al settore economico-Finanziario per gli adempimenti consequenziali.
(F.to) IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
(Panasiti dott.ssa Vincenza)
|
|
|
|
|
Determina reg. generale n° 92 - del 02/12/2010
Settore I Amministrativo
|
| Liquidazione fatture nn. 151 e 153/2010 all'AST di Palermo, per fornitura abbonamenti alunni, mese di ottobre 2010. |
|
IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
OMISSIS
DETERMINA
1) Di liquidare e pagare a favore dell'AST di Palermo, la somma complessiva di €. 2.508,90, giuste fatture nn. 151 del 30.09.2010 e 153 del 08.10.2010, da valere quale competenza per la fornitura degli abbonamenti per il trasporto alunni mese di ottobre 2010;
2) Di imputare la superiore somma de €. 2.508,90 al cod. 1.04.03.03 ex cap. 818 del bilancio c.e., che presenta la sufficiente disponibilità;
3) Di trasmettere copia della presente al Capo Settore Economico-Finanziario per gli adempimenti consequenziali.
(F.to) IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
(Panasiti dott.ssa Vincenza)
|
|
|
|
|
Determina reg. generale n° 91 - del 02/12/2010
Settore I Amministrativo
|
| Liquidazione compenso per servizio inerente l'attuazione delle misure di sicurezza nei luoghi di mensa delle scuole materna, elementare e media di Tripi, concernenti l'igiene dei prodotti alimentari, |
|
IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
OMISSIS
DETERMINA
1) Di liquidare e pagare, per quanto in premessa, a favore della Dott.ssa Caruso Giuseppina, meglio generalizzata in premessa, la somma complessiva di €. 1.625,00 al lordo delle ritenute, a fronte della fattura n. 1/2010 del 06.08.2010, acquisita agli atti in data 07.09.2010 al prot. n. 5089, quale compenso per il servizio di cui all'oggetto, affidato con determinazione del Settore Amministrativo n. 159 del 16.11.2009;
2) Di imputare la spesa di €. 1.625,00 al cod. 1.01.02.03 ex cap. 138 RR.PP. del bilancio c.e., che presenta la sufficiente disponibilità, giusto atto d'impegno di cui alla su citata determinazione n. 159 del 16.11.2009;
3) Di trasmettere copa del presente atto al Settore Economico-Finanziario per gli adempimenti consequenziali.
(F.to) IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
(Panasiti dott.ssa Vincenza)
|
|
|
|
|
Determina reg. generale n° 90 - del 02/12/2010
Settore I Amministrativo
|
| Collocamento a riposo, su domanda, del dipendente Sig. Di Luca Cardillo Tindaro con decorrenza 01/01/2011. |
|
IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
OMISSIS
DETERMINA
1) Di collocare a riposo, su domanda, con decorrenza 01 Gennaio 2011, il Sig. Di Luca Cardillo Tindaro, nato a Tripi (ME) il 05.03.1947 ed ivi residente in Via Aldo Moro, n. 115, dipendente di ruolo di questo Ente, Categoria Economica A5, profilo professionale Operatore, giusta richiesta del 15.09.2010, acquisita agli atti in pari data al prot. n. 5272.
2) Di dare atto che, in base alle risultanze d'ufficio, alla data 01.01.2011, avrà maturato i seguenti periodi ai fini del trattamento di quiescenza: ANNI 43 MESI 01 GIORNI 00.
3) Di riconoscere allo stesso a decorrere dal 01.01.2011 l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità così come previsto dalla legge 24.12.2007, n. 247;
4) Di attivare le procedure per l'erogazione del trattamento di quiescenza e previdenza I.N.P.D.A.P. a favore del medesimo.
5) Di notificare copia del presente provvedimento al dipendente interessato e di trasmettere copia dello stesso al Settore Economico-Finanziario per i provvedimenti di competenza.
(F.to) IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
(Panasiti dott.ssa Vincenza)
|
|
|
|
|
Determina reg. generale n° 84 - del 02/12/2010
Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile
|
| Intervento per ripristino impianto elettrico sollevamento acque pozzo Paratore.- |
|
IL CAPO SETTORE TECNICO MANUTENTIVO INFRASTRUTTURALE
"OMISSIS"
D E T E R M I N A
1 Di liquidare e pagare, per le suesposte motivazioni, alla ditta Crupi Claudio, con sede in Falcone, Via Merlo n. 9, la somma complessiva di €. 499,20 (I.V.A. compresa) giusta fattura Nr. 10 del 25.10.2010;
2 Di imputare la complessiva spesa di €. 499,20 al Codice 2.09.04.01 ex Cap. 2741 del bilancio c.e. che presenta sufficiente disponibilità;
3 Di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico-Finanziario per gli adempimenti di competenza.-
Il Capo Settore Tecnico Manutentivo Infrastrutturale
(Lipari Geom. Fortunato)
|
|
|
|
|
Determina reg. generale n° 08 - del 02/12/2010
Settore IV Territorio ed Ambiente
|
| Nr. 11/09 Registro demolizioni – Esecuzione Sentenza Nr. 128/07 del Tribunale di Barcellona P.G. – Procedimento per remissione in pristino tratto alveo torrente denominato “Pomarazzo” interessato dal |
|
OGGETTO:Nr. 11/09 Registro demolizioni – Esecuzione Sentenza Nr. 128/07 del Tribunale di Barcellona P.G. – Procedimento per remissione in pristino tratto alveo torrente denominato “Pomarazzo” interessato dal prelevamento di materiale alluvionale. Liquidazione.-
IL CAPO SETTORE TERRITORIO ED AMBIENTE
"OMISSIS"
D E T E R M I N A
1 Di liquidare e pagare, per le suesposte motivazioni, al laboratorio di analisi “Centro Analisi e Servizi”, con sede in Barcellona P.G., Via Kennedi n. 500, l’importo complessivo di €. 600,00 (I.V.A. compresa) giusta fattura Nr. 294 del 29.10.2010, acquisita agli atti di questo Ente in data 22.11.2010 al prot. Nr. 6692;
2 Di imputare la complessiva spesa di €. 600,00 al Codice 1.09.06.03 ex Cap. 1155 del bilancio c.e. che presenta sufficiente disponibilità;
3 Di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico-Finanziario per gli adempimenti di competenza.-
Il Capo Settore Territorio ed Ambiente
(Lipari Geom. Fortunato)
|
|
|
|
|
Determina reg. generale n° 89 - del 30/11/2010
Settore I Amministrativo
|
| Servizio di trasporto scolastico urbano anno 2010/2011. Provvedimenti. |
|
IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
"omissis"
Determina
1. Per i motivi espressi in premessa, di affidare, ai sensi dell'art. 10, comma 5 del vigente regolamento comunale per l'acquisizione dei beni e servizi, il trasporto scolastico urbano, a mezzo scuolabus comunale, alla ditta Alibrando Salvatrice s.r.l. con sede in Via Presti Paolo, Milazzo (ME) a decorrere dall'1.12.2010, per n. 4 gg., con eventuale prosieguo nel caso di prolungamento dell'assenza del personale dipendente a ciò preposto fermo ogni patto e condizione ed autorizzazione già stabiliti e da valere in costanza del rapporto.
2. Di corrispondere, pertanto per l'intero periodo predefinito, il compenso di €. 280,00 oltr I.V.A. al 10% per il costo del personale, nonchè le spese di carburante sulla base dell'effettivo consumo, con successivo atto, sulla base di regolare fattura;
3.Di impegnare la somma complessiva presuntiva di €. 348,00 al codice 1.04.02.03 ex Cap. 817 del bilancio c.e. che presenta sufficiente disponibilità;
4. Di autorizzare la medesima ditta all'utilizzo dello scuolabus comunale, con carico di ogni e qualsiasi responsabilità derivante dall'uso dello stesso;
5. Di trasmettere copia del presente atto al settore economico finanziario per gli adempimenti consequenziali.
F.to il Capo Settore Amministrativo
Pansiti Dott.ssa Vincenza |
|
|
|
|
Determina reg. generale n° 83 - del 29/11/2010
Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile
|
| Polizze Assicurative RCA per gli automezzi comunali: Determinazioni.- |
|
Il Capo Settore Tecnico Manutentivo Infrastrutturale
"OMISSIS"
DETERMINA
1) Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il preventivo trasmesso in data 24.11.2010 ed assunto agli atti in data 25.11.2010 al prot. n. 6814, dalla Compagnia UNIPOL – Agenzia Generale, con sede in Terme Vigliatore Via 1° Maggio n. 64, di fiducia di questa amministrazione, relativo alla stipula annuale delle polizze assicurative RCA per gli automezzi comunali, con scadenza 30/11/2011, con una spesa complessiva di € 4.550,00 .
2) Di liquidare e pagare il superiore importo alla predetta Agenzia a fronte della stipula delle relative polizze assicurative;
3) Di imputare la spesa complessiva di €. 4.550,00 al codice 1.01.02.03 ex capp. 83 e 87, del bilancio c.e., che presenta la sufficiente disponibilità;
4) Di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico-Finanziario ed al Settore Amministrativo per gli adempimenti consequenziali.
Il Capo Settore Tecnico Manutentivo Infrastrutturale
(Lipari Geom. Fortunato)
|
|
|
|
|
Determina reg. generale n° 82 - del 26/11/2010
Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile
|
| Impegno somma per intervento su automezzo comunale. Liquidazione.- |
|
Il Capo Settore Tecnico - Manutentivo
"OMISSIS"
DETERMINA
1) di liquidare e pagare, per le suesposte motivazioni, alla ditta Arangiaro Enzo con sede in Tripi, Via Aldo Moro, la somma complessiva di €. 1.500,00 (IVA compresa), giusta fattura n. 36 del 30.09.2010.
2) di imputare la complessiva spesa di €. 1.500,00 al codice n. 1.09.04.03 ex cap. 1472, del bilancio c.e., che presenta la sufficiente disponibilità.
3) di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico - Finanziario e al Settore Amministrativo per gli adempimenti consequenziali.-
Il Capo Settore
(Lipari Geom. Fortunato) |
|
|
|
|
Determina reg. generale n° 81 - del 26/11/2010
Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile
|
| Interventi manutentivi si Fiat Punto targata DX791GH di proprietà comunale. Liquidazione.- |
|
Il Capo Settore Tecnico - Manutentivo
"OMISSIS"
DETERMINA
1) di liquidare e pagare, per le suesposte motivazioni, alla ditta Cautela Filippo, con sede in Tripi Via Aldo Moro n. 25/A, la somma complessiva di €. 116,00 (IVA compresa), giusta fattura n. 17 del 08.05.2009, per la sostituzione, il montaggio dei pneumatici della Fiat Punto DX 791 GH;
2) di liquidare e pagare, alla ditta Aveni Giuseppe con sede in Furnari C.da San Filippo, la somma complessiva di € 195,60, giusta fattura n. 10 del 17.11.2010, per la sostituzione dei paraurti della Fiat Punto DX791GH di proprietà comunale.
3)di imputare la complessiva spesa di €. 311,60 ai codici n. 1.01.02.02 ex cap. 82, RR.PP., per €. 116,00 e ai codici n. 1.01.02.03 ex cap. 87 RR.PP. per €. 195,60 del bilancio c.e., che presentano la sufficiente disponibilità.
4)di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico-Finanziario e al Settore Amministrativo per gli adempimenti consequenziali.
Il Capo Settore
(Lipari Geom. Fortunato) |
|
|
|
|
Determina reg. generale n° 88 - del 25/11/2010
Settore I Amministrativo
|
| Manifestazione: "I prodotti del mare incontrano i sapori della montagna" - anno 2010 - Liquidazione fatture. |
|
IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
OMISSIS
DETERMINA
1) Di liquidare e pagare, per quanto in premessa, alla ditta SALLITICA SERVICE S.R.L. di Milazzo(ME), la somma complessiva di €. 3.479,30 comprensiva di I.V.A. al 10%, a fronte delle fatture nn. 2054 del 14.08.2010 e 2228 del 31.08.2010, acquisite agli atti in data 14.09.2010, rispettivamente ai nn. 5222 e 5223, relative alla fornitura di prodotti ittici per le due serate del 13 e del 22.08.2010, così come stabilito con determina n. 57/2010;
2) Di liquidare e pagare, per quanto in premessa, al Ristorante VILLA MARIANNA di Privitera Francesca di Tripi (ME), la somma complessiva di €. 3.696,00 comprensiva di I.V.A. al 10%, a fronte della fattura n. 1 del 21.10.2010, acquisita agli atti in pari data, prot. 6061, relativa alla preparazione dei piatti, distribuzione delle pietanze e quant'altro occorrente per la buona riuscita della degustazione, relativamente alle due serate del 13 e del 22.08.2010, così come stabilito con determina n. 57/2010;
3) Di liquidare e pagare, per quanto in premessa, all'Associazione Artistica Culturale Sociale Sportiva "NO LIMITS" di Barcellona P.G. (ME), la somma complessiva di €. 1.000,00 comprensiva di I.V.A. al 10%, a fronte della fattura n. 1 del 24.09.2010, acquisita agli atti in data 28/09/2010 prot. n. 5514, relativa alla realizzazione dello spettacolo di musiche popolari effettuato nella serata del 13.08.2010, così come stabilito con determina n. 57/2010;
4) Di liquidare e pagare, per quanto in premessa, all'Orchestra Spettacolo "MUSIC & DANCE" di S. Filippo del Mela (ME), la somma complessiva di €. 1.000,00 esente I.V.A., a fronte della nota del 20.10.2010, acquisita agli atti in data 25.10.2010, prot. 6110, relativa alla realizzazione dello spettacolo musicale e coreografico effettuato nella serata del 22.08.2010, così come stabilito con determina n. 57/2010;
5) Di liquidare e pagare, per quanto in premessa, alla ditta TERRE SOLARI di Orlando Marcella di Furnari (ME), la somma complessiva di €. 300,00 comprensiva di IVA, a fronte della fattura n. 4 del 30.08.2010, acquisita agli atti in data 06.09.2010, prot. n. 5061, relativa alla fornitura di n. 3 diversi manufatti in ceramica, artisticamente decorati, così come stabilito con determina n. 58/2010;
6) Di liquidare e pagare, per quanto in premessa, alla ditta AMBRA di Barcellona P.G. (ME), la somma comprensiva di IVA al 10%, a fronte delle fatture nn. 108 del 13.08.2010 e 109 del 18.08.2010, acquisite agli atti in data 17/09/2010, prot. 5334 e 5335, relative alla fornitura di complessivi n. 350 manifesti e n. 600 brochures, così come stabilito con determine nn. 57 e 58/2010;
7) Di liquidare e pagare, per quanto in premessa, alla ditta POINT SERVICE S.r.l. di Furnari (ME), la somma complessiva di €. 120,70 comprensiva di IVA al 10% a fronte della fattura n. 1566 I del 22.10.2010, acquisita agli atti in pari data al prot. n. 6070 relativa alla fornitura di toner e carta per foto;
8) Di imputare la complessiva somma di €. 10.000,00 al cod. 4.00.00.05 ex cap. 2978 del bilancio c.e., che presenta la sufficiente disponibilità, giusto atto di impegno n. 586/2010;
9) Di trasmettere copia della presente al Settore Economico-Finanziario per gli adempimenti consequenziali.
(F.to) IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
(Panasiti dott.ssa Vincenza)
|
|
|
|
|
Determina reg. generale n° 87 - del 23/11/2010
Settore I Amministrativo
|
| Servizio trasporto scolastico urbano anno 2010/2011 - Prosecuzione. Provvedimenti. |
|
IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
OMISSIS
DETERMINA
1) Per i motivi espressi in premessa, di proseguire il servizio per il trasporto scolastico urbano, a mezzo scuolabus comunale, con la Ditta Alibrando Salvatrice di Milazzo, Via Presti Paolo, per nn. 2 giorni, esattamente il 23 e 24.11.2010, fermo ogni patto e condizione ed autorizzazione già stabiliti e da valere in costanza di rapporto.
2) Di corrispondere, pertanto, per il periodo predefinito, il compenso di €. 140,00 oltre IVA al 10% per il costo del personale, oltre le spese di carburante, sulla base dell'effettivo consumo, con successivo atto, sulla base di regolare fattura.
3) Di impegnare la somma complessiva presuntiva di €. 174,00 al cod. 1.04.02.03 ex cap. 817 del bilancio c.e. che presenta la sufficiente disponibilità.
4) Di autorizzare la medesima ditta al continuo utilizzo dello scuolabus comunale, con carico di ogni e qualsiasi responsabilità derivante dall'uso dello stesso.
5) Di trasmettere copia del presente atto al settore economico-finanziario per gli adempimenti consequenziali.
(F.to) IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
(Panasiti dott.ssa Vincenza)
|
|
|
|
|
Determina reg. generale n° 80 - del 22/11/2010
Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile
|
| Adeguamento Oneri di Urbanizzazione ai costi correnti per l'anno 2011. Art. 17 della Legge Regionale 16.04.2003 Nr. 4. Determinazioni.- |
|
Il Capo Settore Tecnico Manutentivo
"OMISSIS"
DETERMINA
1) di prendere atto dell'adeguamento degli oneri di urbanizzazione effettuato da questo Ente per l'anno 2011;
2) di approvare l'allegata relazione, predisposta dall'Ufficio Tecnico Comunale, che calcola l'adeguamento degli Oneri di Urbanizzazione per l'anno 2011.-
Il Capo Settore
(Lipari Geom. Fortunato) |
|
|
|
|
Determina reg. generale n° 79 - del 22/11/2010
Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile
|
| Adeguamento costo di costruzione secondo aggiornamento ISTAT Anno 2011. |
|
Il Capo Settore Tecnico Manutentivo
"OMISSIS"
DETERMINA
1) Il costo di costruzione di cui all'art. 3 della Legge 28.01.1977, n. 10, per l'anno 2011, viene fissato in €. 251,25 al mq. di costruzione.
2) di dare atto che con la presente, si è provveduto per l'anno 2011 ad adeguare il costo di costruzione alle variazioni dei costi intervenuti e rilevati dall'ISTAT.-
Il Capo Settore Tecnico Manutentivo
(Lipari Geom. Fortunato) |
|
|
|
|
Determina reg. generale n° 86 - del 11/11/2010
Settore I Amministrativo
|
| Liquidazione fattura n. 11 del 03.11.2010, quale acconto per pagamento spese, competenze ed onorario all’avv. Nicotra Elio Sebastiano, controversia legale C/ GESENU S.p.A. – |
|
IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
OMISSIS
DETERMINA
1. Di liquidare e pagare all’avv. Nicotra Elio Sebastiano, con studio in Via Miroddi, n. 5 - Giammoro - Pace del Mela (ME), giusta fattura n. 11 del 03.11.2010 di €. 1.000,00, facente seguito alla notula pro-forma di pari importo assunta agli atti di questo Ente in data 07.04.2010 prot. n. 2160, da valere quale acconto per spese, competenze ed onorario, relativo al procedimento succitato;
2. Di impegnare un’ulteriore somma, nella misura presuntiva di €. 500,00, per la prosecuzione del mandato conferito al suddetto avvocato, essendo il procedimento in corso;
3. Di imputare la somma complessiva di Euro 1.500,00 al cod. 1.01.02.03 ex cap. 138 del bilancio c.e., che presenta la sufficiente disponibilità;
4. Di trasmettere copia del presente atto all’ufficio di Ragioneria per gli adempimenti consequenziali.
(F.to) IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
(Panasiti dott.ssa Vincenza)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
