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AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE (DLGS 14 marzo 2013, n. 33)
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| PROVVEDIMENTI | |  | Provvedimenti Dirigenti Amministrativi | | |  | Determine Dirigenziali | |
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DETERMINE DIRIGENZIALI
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Determina reg. generale n° 06 - del 13/10/2010
Settore IV Territorio ed Ambiente
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| Procedimento Penale Nr. 796/10 R.G. notizie di reato/Mod. 21 – Discarica abusiva per rr.ss.uu. sita in Tripi, località “Cardusa”. Liquidazione.- |
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IL CAPO SETTORE TERRITORIO ED AMBIENTE
"OMISSIS"
D E T E R M I N A
1 Di liquidare e pagare, per le suesposte motivazioni, al laboratorio di analisi “Centro Analisi e Servizi”, con sede in Barcellona P.G., Via Kennedi n. 500, l’importo complessivo di €. 600,00 (I.V.A. compresa) giusta fattura Nr. 249 del 24.09.2010, acquisita agli atti di questo Ente in data 27.09.2010 al prot. Nr. 5486;
2 Di imputare la complessiva spesa di €. 600,00 al Codice 1.09.06.03 ex Cap. 1155 del bilancio c.e. che presenta sufficiente disponibilità;
3 Di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico-Finanziario per gli adempimenti di competenza.-
Il Capo Settore Territorio ed Ambiente
(Lipari Geom. Fortunato)
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Determina reg. generale n° 5 - del 08/10/2010
Settore IV Territorio ed Ambiente
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| Nr. 11/09 Registro demolizioni – Esecuzione Sentenza Nr. 128/07 del Tribunale di Barcellona P.G. – Procedimento per remissione in pristino tratto alveo torrente denominato “Pomarazzo” interessato dal |
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OGGETTO:Nr. 11/09 Registro demolizioni – Esecuzione Sentenza Nr. 128/07 del Tribunale di Barcellona P.G. – Procedimento per remissione in pristino tratto alveo torrente denominato “Pomarazzo” interessato dal prelevamento di materiale alluvionale. Determinazioni.-
IL CAPO SETTORE IV TERRITORIO ED AMBIENTE
"OMISSIS"
D E T E R M I N A
1) Di conferire, per quanto sopra espresso, incarico al laboratorio di analisi “Centro Analisi e Servizi”, con sede in Barcellona P.G., Via Kennedi Nr. 500, il quale si è reso disponibile ad effettuare la certificazione richiesta, preventivando un importo pari ad € 600,00 IVA al 20 % compresa.
2) Di imputare la complessiva spesa di €. 600,00 al codice 1.09.06.03 ex cap. 1155 del bilancio c.e., che presenta sufficiente disponibilità;
3) Di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico Finanziario ed all’Ufficio di Segreteria, per gli adempimenti consequenziali.-
IL CAPO SETTORE IV (Geom. Fortunato Lipari)
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Determina reg. generale n° 75 - del 05/10/2010
Settore I Amministrativo
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| Integrazione impegno di spesa per n. 2 buoni - libro, anno scolastico 2010-2011 |
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IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
OMISSIS
DETERMINA
1) Di integrare per quanto in premessa, il precedente impegno di spesa, nella misura di €. 82,64 per il pagamento di n. 2 buoni - libro, per la scuola dell'obbligo, anno scolastico 2010 - 2011, da effettuare a favore delle librerie fornitrici, dietro presentazione a questo Ente dei buoni - libro, regolarmente sottoscriti dai genitori beneficiari, nonchè debitamente timbrati e firmati dalle librerie interessate.
2) Di imputare la superiore somma di €. 82,64 al cod. 1.04.02.03 ex cap. 817 del bilancio c.e. che presenta la sufficiente disponibilità.
3) Di trasmettere copia della presente al Settore Economico-Finanziario, per gli adempimenti consequenziali. |
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Determina reg. generale n° 65 - del 01/10/2010
Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile
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| Impegno somma per intervento su automezzo comunale. |
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IL CAPO SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO INFRASTRUTTURALE
"OMISSIS"
D E T E R M I N A
1)-di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, l'intervento necessario sulla FIAT Ducato DL 189 RV di proprietà comunale, alla ditta Arangiaro Enzo, con sede in Tripi, Via Aldo Moro, la quale si è resa disponibile ad effettuare gli interventi richiesti.
2)-di imputare la spesa complessiva di €. 1.500,00 (compresa IVA), al Codice 1.09.04.03 ex cap. 1472, del bilancio c.e., che presenta sufficiente disponibilità.
3)-di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico-Finanziario ed al Settore Amministrativo per gli adempimenti cobnsequenziali.
Il Capo Settore Tecnico
(Lipari Geom. Fortunato) |
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Determina reg. generale n° 64 - del 01/10/2010
Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile
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| Intervento per ripristino impianto elettrico sollevamento acque pozzo Paratore. Determinazioni.- |
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IL CAPO SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO INFRASTRUTTURALE
"OMISSIS"
D E T E R M I N A
1) Di affidare per le suesposte motivazioni, alla ditta Crupi Claudio, con sede in Falcone, Via Merlo n. 9, i lavori necessari al ripristino dell’impianto elettrico sollevamento acque del pozzo Paratore, per un importo di €. 500,00 IVA compresa.
2) Di imputare la spesa di cui sopra al Cod. 2.09.04.01 ex cap. 2741 del bilancio c.e., che presenta sufficiente disponibilità;
3) Di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico Finanziario ed al Settore Amministrativo per gli adempimenti consequenziali.-
IL CAPO SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO
(Geom. Fortunato Lipari)
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Determina reg. generale n° 74 - del 28/9/2010
Settore I Amministrativo
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| Liquidazione contributo a saldo anno 2009 in favore degli istanti di cui alle note prot. 5986 del 16.09.2009 e 6012 del 17.09.2009, per il trasporto di minori disabili presso il centro di riabilitaz. |
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IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
OMISSIS
DETERMINA
1) Di liquidare e pagare, per quanto espresso in premessa, la somma complessiva di €. 433,50 a saldo anno 2009, di cui €. 30,24 in favore dell'istante di cui alla nota prot. n. 5986 del 16.09.2009 ed €. 403,26 all'istante di cui alla nota prot. n. 6012 del 17.09.2009, per il trasporto dei figli minori disabili presso il centro di riabilitazione di Via Statale Oreto n. 113 Barcellona P.G., per i periodi indicati nei relativi certificati medici.
2) Di imputare la complessiva somma di €. 433,50 al Cod. 1.10.03.05 ex cap. 1870 RR.PP. del bilancio c.e., ove trovasi la disponibilità, giusta delibera di G.M. n. 40 del 22.12.2009;
3) Di restituire allo stesso intervento di bilancio la somma di €. 977,86 residuata dall'impegno assunto con il superiore atto.
4) Di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico-Finanziario per adempimenti consequenziali.
(F.to) IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
(Panasiti dott.ssa Vincenza)
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Determina reg. generale n° 73 - del 28/9/2010
Settore I Amministrativo
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| Impegno di spesa per buoni libro, anno scolastico 2010 - 2011. Provvedimenti. |
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IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
OMISSIS
DETERMINA
1) Di impegnare, per quanto in premessa, la somma di €. 867,68 per il pagamento dei buoni libro, per la scuola dell'obbligo per l'anno scolastico 2010 - 2011, da effettuare a favore delle librerie fornitrici, dietro presentazione a questo Ente dei buoni libro, regolarmente sottoscritti dal genitore beneficiario, nonchè debitamente timbrati e firmati dalle librerie interessate.
2) Di imputare la superiore somma di €. 867,68 al cod. 1.04.02.03 ex cap. 817 del bilancio c.e. che presenta la sufficiente disponibilità.
3) Di trasmettere copia della presente al Settore Economico-Finanziario, per gli adempimenti consequenziali.
(F.to) IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
(Panasiti dott.ssa Vincenza)
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Determina reg. generale n° 63 - del 28/9/2010
Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile
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| Liquidazione per acquisto fessurimetri.- |
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IL CAPO SETTORE TECNICO – MANUTENTIVO –INFRASTRUTTURALE
"OMISSIS"
D E T E R M I N A
1. Di liquidare e pagare, per le suesposte motivazioni, alla ditta ELMEG, con sede in Casagiove (CE), Via Roma n. 55, l’importo complessivo di €. 354,00 (IVA compresa), giusta fattura n. 88 del 18/03/2010;
2. Di imputare la complessiva spesa di €. 354,00 al codice: n.1.09.06.02 ex cap. 1153, del bilancio c.e., che presenta sufficiente disponibilità, giusto impegno assunto con determina n. 22 del 10/03/2010;
3. Di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico-Finanziario e al Settore Amministrativo per gli adempimenti consequenziali.-
Il Capo Settore
(Lipari Geom. Fortunato)
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Determina reg. generale n° 62 - del 27/9/2010
Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile
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| Impegno e liquidazione somma per intervento su automezzo comunale |
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IL CAPO SETTORE TECNICO MANUTENTIVO INFRASTRUTTURALE
"OMISSIS"
D E T E R M I N A
1)-Di impegnare e liquidare, per le motivazioni espresse in premessa, l’intervento effettuato sulla Fiat Punto di proprietà comunale, dalla Ditta Arangiaro Enzo, con sede in Tripi, Via Aldo Moro, la quale si è resa disponibile;
2)-Di imputare la spesa complessiva di €. 600,00 (compresa IVA), al Codice 1.01.02.03 ex cap. 87, del bilancio c.e., che presenta la sufficiente disponibilità;
4)-Di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico-Finanziario ed al Settore Amministrativo per gli adempimenti consequenziali.
Il Capo Settore Tecnico
(Lipari Geom. Fortunato)
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Determina reg. generale n° 72 - del 24/9/2010
Settore I Amministrativo
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| Prosecuzione incarico temporaneo trasporto scolastico urbano. Provvedimenti. |
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IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
OMISSIS
DETERMINA
1) Per i motivi in premessa, di proseguire il servizio per il trasporto scolastico urbano, a mezzo scuolabus comunale, con la ditta Alibrando Salvatrice di Milazzo, via Presti Paolo, a decorrere dal 24.09.2010 e sino al 13.10.2010, per effettivi giorni 17, con eventuale ulteriore prosieguo, condizionato dell'assenza del personale dipendente a ciò preposto, fermo ogni patto e condizione ed autorizzazione già stabiliti e da valere in costanza di rapporto;
2) Di corrispondere, pertanto, per l'intero periodo predefinito, il compenso di €. 1.190,00 oltre I.V.A. al 10% per il costo del personale, oltre le spese di carburante, sulla base dell'effettivo consumo, con successivo atto, sulla base di regolare fattura;
3) Di impegnare la somma complessiva presuntiva di €. 1.500,00 al cod. 1.04.02.03 ex cap. 817 del bilancio c.e. che presenta la sufficiente disponibilità;
4) Di autorizzare la medesima ditta al continuo utilizzo dello scuolabus comunale, con carico di ogni e qualsiasi responsabilità derivante dall'uso dello stesso;
5) Di trasmettere copia del presente atto al settore economico-finanziario per gli adempimenti consequenziali.
(F.to) IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
(Panasiti dott.ssa Vincenza)
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Determina reg. generale n° 71 - del 24/9/2010
Settore I Amministrativo
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| Liquidazione borse di studio, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I Grado, previste dalla Legge 62/2000, dal D.P.C.M. 106/2001 e dalla circolare Ass. P.I. n. 4/08 - Anno scolastico 2007/2008. |
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IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
"OMISSIS"
DETERMINA
1)Di liquidare e pagare, per i motivi espressi in premessa, ai genitori aventi diritto, risultanti nell’elenco istruttorio predisposto dall’ufficio competente, la somma a fianco a ciascuno segnata.
2)Di imputare la complessiva somma di € 2.690,00 al cod. 4.00.00.05 ex cap. 2978 del bilancio c.e., che presenta la sufficiente disponibilità.
3)Di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico Finanziario, per gli adempimenti consequenziali.
(F.to) IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
(Panasiti dott.ssa Vincenza)
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Determina reg. generale n° 61 - del 24/9/2010
Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile
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| Liquidazione alla ditta Zante Sebastiano per manutenzione di un automezzo comunale.- |
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IL CAPO SETTORE TECNICO - MANUTENTIVO
"OMISSIS"
D E T E R M I N A
1. Di liquidare e pagare, per le suesposte motivazioni, alla ditta Zante Sebastiano, con sede in Basicò , Via Largo Cuba, 31/33, la somma complessiva di €. 349,60 (IVA compresa), giusta fattura n. 06 del 15/06/2010;
2. Di imputare la complessiva spesa di €. 349,60 al codice: n. 1.01.02.03 ex cap. 87 del bilancio c.e, che presenta sufficiente disponibilità;
3. Di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico-Finanziario e al Settore Amministrativo per gli adempimenti consequenziali.-
Il Capo Settore
(Lipari Geom. Fortunato)
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Determina reg. generale n° 60 - del 24/9/2010
Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile
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| Spostamento impianti – fornitura di energia elettrica sita in Via Todaro.- Determinazione. |
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IL CAPO SETTORE TECNICO MANUTENTIVO INFRASTRUTTURALE
"OMISSIS"
D E T E R M I N A
1) Di impegnare, per quanto sopra esposto, la somma di €. 120,00 con imputazione al Cod. 1.08.02.03 ex Cap. 2006, del bilancio c.e. che presenta sufficiente disponibilità.
2) Di liquidare e pagare, alla società ENEL Energia SpA la somma di €. 120,00 per lo spostamento di alcuni impianti di fornitura energia elettrica sita in Via Todaro, 63 giusta nota datata 11.03.2010 trasmessa dalla predetta società, acquisita agli atti in data 24.09.2010 al prot. n. 5441.
3) Di imputare la spesa di cui sopra al Cod. 1.08.02.03 ex cap. 2006 del bilancio c.e., che presenta sufficiente disponibilità;
4) Di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico Finanziario ed al Settore Amministrativo per gli adempimenti consequenziali.-
IL CAPO SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO
(Geom. Fortunato Lipari)
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Determina reg. generale n° 10 - del 22/9/2010
Settore II Economico Finanziario
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| Liquidazione fattura n. 8 del 21.09.2010 al Dott. Carmelo Scalisi per verifica I.C.I.. |
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Il Capo Settore Economico Finanziario
"OMISSIS"
DETERMINA
• Di liquidare, per quanto in premessa, a favore del Dott. Carmelo Scalisi residente in Via P. Bernardino, 12 – 98060 Ucria (Me), la fattura n. 8 del 21.09.2010, di € 2.358,28, comprensiva di IVA e CPA, quale compenso percentuale sulle somme incassate per verifica violazioni I.C.I., nonché per ruoli emessi, fino al 21.09.2010;
• Di imputare la spesa derivante dall'esecuzione del presente atto di € 2.358,28 al Codice 1.01.03.03 ex Cap. 97 del bilancio c.e. che presenta la sufficiente disponibilità.
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Determina reg. generale n° 9 - del 22/9/2010
Settore II Economico Finanziario
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| Liquidazione fattura n. 56 del 01.07.2010 alla ditta GATE S.r.l. con sede in Viale Dante Alighieri n. 18 Novara. |
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Il Capo Settore Economico Finanziario
"OMISSIS"
DETERMINA
• Di liquidare a favore della Ditta GATE S.r.l. con sede in Viale Dante Alighieri n. 18 Novara, la fattura n. 56 del 01.07.2010 di Euro 780,00 (IVA compresa), da valere quale saldo per l’estrazione dati al fine della predisposizione della comunicazione del maggior gettito ICI accertato a tutto l’anno 2009;
• Di imputare la spesa di Euro 780,00 (IVA compresa), derivante dall’esecuzione del presente atto al codice 1.01.03.03 ex cap. 104. del bilancio c.e., che presenta la sufficiente disponibilità giusto impegno assunto con propria determina n. 7 del 25.05.2010.
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Determina reg. generale n° 59 - del 21/9/2010
Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile
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| Liquidazione alla ditta Arangiaro Enzo per manutenzione automezzo comunale.- |
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IL CAPO SETTORE TECNICO - MANUTENTIVO
"OMISSIS"
D E T E R M I N A
1. Di liquidare e pagare, per le suesposte motivazioni, alla ditta Arangiaro Enzo con sede in Tripi , Via Aldo Moro, la somma complessiva di €.620,00 (IVA compresa), giusta fattura n.31 del 01/06/2010;
2. Di imputare la complessiva spesa di €. 620,00 al codice: n. 1.01.02.03 ex cap. 87, del bilancio c.e, che presenta sufficiente disponibilità;
3. Di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico-Finanziario e al Settore Amministrativo per gli adempimenti consequenziali.-
Il Capo Settore
(Lipari Geom. Fortunato)
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Determina reg. generale n° 58 - del 21/9/2010
Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile
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| Liquidazione alla ditta Arangiaro Enzo per acquisto copertoni.- |
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IL CAPO SETTORE TECNICO - MANUTENTIVO
"OMISSIS"
D E T E R M I N A
1. Di liquidare e pagare, per le suesposte motivazioni, alla ditta Arangiaro Enzo con sede in Tripi , Via Aldo Moro, la somma complessiva di €. 480,00 (IVA compresa), giusta fattura n. 32 del 05/06/2010;
2. Di imputare la complessiva spesa di €. 480,00 al codice n. 1.09.04.02 ex cap. 1461, per €. 480,00, del bilancio c.e, che presenta sufficiente disponibilità;
3. Di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico-Finanziario e al Settore Amministrativo per gli adempimenti consequenziali.-
Il Capo Settore
(Lipari Geom. Fortunato)
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Determina reg. generale n° 4 - del 17/9/2010
Settore IV Territorio ed Ambiente
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| Procedimento Penale n. 796/10 R.G. notizie di reato/mod. 21. Discarica abusiva di rifiuti solidi urbani sita in Tripi, località “Cardusa”. Determinazioni.- |
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IL CAPO SETTORE IV TERRITORIO ED AMBIENTE
"OMISSIS"
D E T E R M I N A
1) Di conferire incarico al laboratorio di analisi “Centro Analisi e Servizi”, con sede in Barcellona P.G., Via Kennedi Nr. 500, il quale si è reso disponibile ad effettuare la certificazione richiesta per lo scarico dei rr.ss.uu. all’interno della discarica di Mazzarrà S. Andrea, preventivando un importo pari ad € 600,00 IVA al 20 % compresa.
2) Di imputare la complessiva spesa di €. 600,00 al codice 1.09.06.03 ex cap. 1155 del bilancio c.e., che presenta sufficiente disponibilità;
3) Di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico Finanziario ed all’Ufficio di Segreteria, per gli adempimenti consequenziali.-
IL CAPO SETTORE IV (Geom. Fortunato Lipari)
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Determina reg. generale n° 57 - del 14/9/2010
Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile
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| Liquidazione competenze tecniche per redazione progettazione esecutiva lavori per il recupero “ dell’antica strada comunale Annunziata di collegamento tra i centri abitati di Tripi e Casale.- |
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IL CAPO SETTORE TECNICO - MANUTENTIVO
"OMISSIS"
D E T E R M I N A
1. Di liquidare e pagare, per le suesposte motivazioni, in favore dell’Ing. Salvatore Buzzanca, nato a Milazzo il 15/02/1974 e residente in Patti, C.so Matteotti n. 163, iscritto all’Ordine professionale degli Ingegneri della Provincia di Messina al n. 2491, le competenze tecniche dovute per la redazione della progettazione esecutiva riguardante i lavori di “recupero dell’antico sentiero comunale Annunziata di collegamento tra i centri abitati di Tripi e Casale”, giusta fattura n. 16 del 02/12/2009 dell’importo pari ad €. 6.752,27, acquista agli atti del Comune in data 16/12/2009 prot. n. 8151;
2. Di dare atto che la superiore somma graverà sul Codice 2.08.01.01 ex cap. 2837 RR.PP. del bilancio c.e, che presenta sufficiente disponibilità, giusto impegno assunto con Determina Sindacale n. 29 del 11/09/2009;
3. Di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico-Finanziario e al Settore Amministrativo per gli adempimenti consequenziali.
Il Capo Settore
(Lipari Geom. Fortunato)
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Determina reg. generale n° 70 - del 10/9/2010
Settore I Amministrativo
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| Liquidazione dell'importo di €. 822,95 a saldo prima annualità (giugno 2009/2010) alla Wolters Kluwer s.r.l., per fornitura abbonamento alle "Leggi d'Italia Professionale". |
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IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
OMISSIS
DETERMINA
1) Di liquidare e pagare, per quanto espresso in premessa, alla Wolters Kluwer s.r.l. con sede in Roma Viale M.llo Pilsudski, 124, l'importo di €. 822,95 I.V.A. inclusa, relativa alla fornitura dell'abbonamento in parola per la prima annualità (giugno 2009/2010), giusta nota del 10.09.2010 assunta agli atti di questo Ente in pari data al prot. n. 5171;
2) Di imputare la superiore somma al cod. 1.01.02.02 ex cap. 82 del bilancio c.e., rientrante nell'impegno assunto con Determina di Settore n. 77 del 17.06.2009;
3) Di restituire la differenza di €. 377,05, fra l'impegno assunto e la spesa effettuata, allo stesso codice del bilancio c.e.;
4) Di trasmettere copia della presente al Settore Economico Finanziario per gli adempimenti consequenziali.
(F.to) IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
(Panasiti dott.ssa Vincenza)
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Determina reg. generale n° 69 - del 10/9/2010
Settore I Amministrativo
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| Fornitura in leasing operativo di un fotocopiatore digitale per la scuola di Tripi:Liquidazione fatt. n. 787 I del 21/05/10 alla ditta Point Service s.r.l. di Furnari Mesi di aprile/maggio/giugno 2010 |
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IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
"OMISSIS"
DETERMINA
1. Di liquidare e pagare, per quanto in premessa, alla ditta Point Service s.r.l., con sede in Furnari, Via Orti, 53, la somma di €. 108,00 da valere quale canone di n. 3 mensilità (aprile/maggio/giugno 2010) per la fornitura in leasing operativo del fotocopiatore per la scuola di Tripi.
2. Di imputare la spesa di €. 108,00 al codice 1.01.02.03 ex cap. 138 RR.PP. del bilancio c.e. che presenta la sufficiente disponibilità.
3. Di trasmettere copia della presente al Capo Settore Economico-Finanziario per gli adempimenti consequenziali.
(F.to) IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
(Panasiti dott.ssa Vincenza)
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Determina reg. generale n° 68 - del 10/9/2010
Settore I Amministrativo
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| Incarico temporaneo trasporto scolastico urbano. Provvedimenti. |
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IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
"OMISSIS"
DETERMINA
1)Per i motivi espressi in premessa, di approvare il preventivo di spesa del 10/09/2010, prot. n. 5168, redatto dall’istruttore amministrativo ex l.r. n. 85/95, Sig. Lombardo Nunziatina, dell’importo di €. 800,00 oltre I.V.A. al 10%;
2)Di affidare, ai sensi dell’art. 10 co. 5 del vigente regolamento comunale per l’acquisizione di beni e servizi, il servizio di trasporto scolastico urbano, a mezzo dello scuolabus comunale, con la ditta Alibrando Salvatrice, via Presti Paolo – Milazzo, a decorrere dal 13 c.m. e sino al 23/09/2010, con eventuale prosieguo, condizionato al permanere dell’assenza del personale dipendete a ciò preposto, fermo ogni patto e condizione ed autorizzazione già stabiliti e da valere in costanza del rapporto;
3)Di corrispondere, pertanto, per l’intero periodo predefinito il compenso di €. 700,00 oltre I.V.A. al 10% per il costo del personale, nonché le spese di carburante sulla base dell’effettivo consumo, con successivo atto, sulla base di regolare fattura;
4)Di impegnare la somma complessiva presuntiva di €. 880,00 al cod. 1.04.02.03 x cap. 817 del bilancio c.e., che presenta la sufficiente disponibilità;
5)Di autorizzare la medesima ditta all’utilizzo dello scuolabus comunale, con carico di ogni e qualsiasi responsabilità derivante dall’uso dello stesso;
6)Di trasmettere copia del presente atto ai Settori Economico Finanziario e Tecnico Manutentivo Infrastrutturale, per l’attivita’ gestionale di propria competenza.
(F.to) IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
(Panasiti dott.ssa Vincenza)
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Determina reg. generale n° 56 - del 10/9/2010
Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile
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| Riparazione condotta idrica (Ordinanza Sindacale n. 13/2010)- Liquidazione |
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IL CAPO SETTORE TECNICO MANUTENTIVO INFRASTRUTTURALE
"OMISSIS"
D E T E R M I N A
1 Di liquidare e pagare, per le suesposte motivazioni, alla ditta Gitto Salvatore, con sede in Tripi, Via Aldo Moro Nr. 3, la somma complessiva di €. 696,00 (I.V.A. compresa) giusta fattura Nr. 05 dell’11.06.2010;
2 Di imputare la complessiva spesa di €. 696,00 al Codice 2.09.04.01 ex Cap. 2741 del bilancio c.e. che presenta sufficiente disponibilità;
3 Di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico-Finanziario per gli adempimenti di competenza.-
Il Capo Settore Tecnico Manutentivo Infrastrutturale
(Lipari Geom. Fortunato)
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Determina reg. generale n° 67 - del 9/9/2010
Settore I Amministrativo
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| Art. 3 della L. 28.02.1987 n. 56. Liquidazione spese per funzionamento Ufficio di Collocamento. Anno 2008. |
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IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
"OMISSIS"
DETERMINA
1. Di liquidare e pagare, per quanto in premessa, a favore del Comune di Barcellona P.G., la somma di €. 836,00, quale quota a carico di questo Ente, per il funzionamento della Sezione Circoscrizionale, relativa all'anno 2008.
2. Di imputare la spesa di €. 836,00, comprensiva di I.V.A., al Cod. 1.01.02.05 ex Cap. 33, del bilancio c.e. che presenta la sufficiente disponibilità.
3. Di trasmettere copia del presente atto al settore economico-finanziario per gli adempimenti consequenziali.
(F.to) IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
(Panasiti dott.ssa Vincenza)
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Determina reg. generale n° 66 - del 08/9/2010
Settore I Amministrativo
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| Distretto culturale "Terre Federiciane. Un viaggio fra preistoria e contemporaneità".Trasferimento quota di compartecipazione a carico del Comune di Tripi. |
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IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
"OMISSIS"
DETERMINA
1) Di trasferire, per le motivazioni espresse in premessa, la somma complessiva di €. 16.128,14, quale quota di cofinanziamento per la realizzazione dell'intervento progettuale: "Info point - Centro multimediale Museo Archeologico di Tripi", in favore del Distretto Culturale "Terre Federiciane. Un viaggio fra preistoria e contemporaneità", mediante accredito della stessa presso la Tesoreria comunale di Montalbano Elicona, quale Comune capofila, del distretto in parola;
2) Di dare atto che detta somma risulta impegnata sul bilancio c.e. al Codice 2.05.01.01 ex cap. 2502 RR.PP., giusta determinazione del Settore Amministrativo n. 54 del 30/03/2007;
3) Di dare atto, altresì, che la suddetta somma, unitamente alla quota parte spettante al Comune, quale contributo Cariplo, verrà utilizzata per il pagamento delle spese per la fornitura, installazione e programmazione sistema multimediale all'interno del Museo Archeologico denominato "Santi Furnari", ubicato in Tripi centro;
4) Di trasmettere copia della presente ai Settori Economico Finanziario e Tecnico Manutentivo Infrastrutturale, per la rispettiva attività gestionale.
(F.to) IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
(Panasiti dott.ssa Vincenza)
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