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DETERMINE DIRIGENZIALI
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Determina reg. generale n° 35 - del 01/04/2010
Settore I Amministrativo
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| Presa atto verbale di aggiudicazione della trattativa privata per l’affidamento del servizio di assistenza domiciliare per gli anziani LL.RR. 87/81 e 22/86. |
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IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
" OMISSIS "
D E T E R M I N A
1. Di prendere atto, per quanto in premessa, delle risultanze del verbale di gara relativo alla trattativa privata per l’affidamento del servizio di assistenza domiciliare per gli anziani LL.RR. 87/81 e 22/86, tenuto conto che non sono pervenute, contro lo stesso, entro il termine previsto dalle vigenti disposizioni legislative, rilievi e contestazioni.
2. Di dare atto, altresì, che, in virtù di quanto sopra espresso, l’affidamento del servizio di assistenza domiciliare per gli anziani LL.RR. 87/81 e 22/86, rimane aggiudicato alla Cooperativa Sociale PETIT Onlus sede legale – Via A. Saffi n. 12 Messina, con il ribasso del 12,89 % offerto in sede di gara sul prezzo a b.a. e quindi per l’importo netto di €. 815,51 sul costo di gestione, oltre I.V.A. al 4% e spese per il personale (incomprimibili), per un importo complessivo del progetto pari ad €. 8.966,62.
3. Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura al cod. 1.10.04.05 ex cap. 1878 RR.PP. del bilancio c.e., in corso di formazione, che presenta la sufficiente disponibilità, giusta determina del Settore Amministrativo n. 166/2009 imp. n 1415/09.
Il Capo Settore Amministrativo F.F.
( Rizzo Pietro )
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Determina reg. generale n° 34 - del 29/03/2010
Settore I Amministrativo
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| Ripartizione somme introitate dal rilascio e dal rinnovo dei tesserini, per la raccolta dei funghi epigei nell'anno 2009, a n. 4 cittadini residenti in questo Comune. |
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Il Capo Settore Amministrativo
"OMISSIS"
DETERMINA
- di procedere, per quanto espresso in premessa, alla ripartizione della somma di €. 120,00 introitata nell'anno 2009, derivante dal rilascio di n. 2 tesserini nonchè da due rinnovi, per la raccolta dei funghi epigei in sicilia, in forma amatoriale, così come previsto dall'art. 13 della legge regionale n. 3 del 1 febbraio 2006, nella seguente misura: €. 60,00 a favore di Questo Ente pari al 50% della superiore somma, €. 36,00 a favore della Regione Sicilia, pari al 30% dell'intero importo, da versare sul c/c 11669983 - conto ordinario - intestato Cassiere Regione Siciliana Banco di sicilia S.p.A. - Messina ed €. 24,00 pari al 20% dell'intero importo, a favore della Provincia Regionale da versare presso la Banca Antonveneta ABI 01030 Cab 16507 c/c 000001199882;
- di imputare la somma di €. 60,00 al codice 4.00.00.05 ex cap. 2970 RR.PP. del bilancio c.e. in corso di formazione che presenta sufficiente disponibilità;
- di trasmettere copia del presente atto al settore Economico-Finanziario per gli adempimenti consequenziali.
Il Capo settore Amministrativo
(Panasiti Dott.ssa Vincenza) |
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Determina reg. generale n° 33 - del 18/03/2010
Settore I Amministrativo
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| Manifestazione " I prodotti e vini Tripensi di qualità ": liquidazione spese per realizzazione brochures. Provvedimenti. |
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Il Capo settore Amministrativo
"OMISSIS"
DETERMINA
1)di liquidare e pagare, alla ditta " Point service " s.r.l. di Furnari (ME), la somma complessiva di €. 402,00 comprensiva di I.V.A. al 20% giusta fattura n. 1236 I, acquisita agli atti d'ufficio in data 14.09.2009, prot. n. 3948, per la fornitura di n. 4 cartucce toner a colori, necessarie per realizare le brochures, ideate e distribuite in occasione della manifestazione " I prodotti e vini Tripensi di qualità ", tramite Economo Comunale, previa emissionein suo favore di apposito mandato di pagamento, a cura dell'ufficio di ragioneria e con carico di separata rendicontazione.
2)di liquidare e pagare, alla ditta " Idee e Sviluppi " di Terme Vigliatore (ME), la somma complessiva di €. 16,58 comprensiva di I.V.A. al 20%, giusta fattura n. 1009 del 04.09.2009, acquisita agli atti d'ufficio in pari data, prot. n. 5740, per la fornitura di n. 1 risma di cartoncino, formato A4, necessaria per la realizzazione delle brochures, ideate e distribuite in occasione della manifestazione " I prodotti e vini Tripensi di qualità ", tramite Economo Comunale, previa emissione in suo favore di apposito mandato di pagamento, a cura dell'ufficio di ragioneria e con carico di separata rendicontazione.
3) di imputare la somma complessiva di €. 418,58 al cod. 4.00.00.05 ex cap. 2978 RR.PP. del bilancio c.e., in corso di formazione, che presenta la sufficiente disponibilità, giusto impegno n. 925/2009, avuto riguardo all'art. 163 del D.Lgs. 267/2000.
4) di trasmettere copia del presente atto al settore economico-finanziario e all'Economo Comunale per gli adempimenti consequenziali.
Il Capo Settore Amministrativo
(Panasiti dott.ssa Vincenza) |
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Determina reg. generale n° 32 - del 18/03/2010
Settore I Amministrativo
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OGGETTO: Liquidazione fatture alle ditte bar-ristoranti " Villa Marianna " ed "Eredi Reale", di Tripi, per la preparazione dei piatti della sagra in occasione della manifestazione " I prodotti e vini Tripensi di qualità ".
Il Capo Settore Amministrativo
"OMISSIS"
DETERMINA
1) di liquidare e pagare, per quanto in premessa, alla ditta bar-Ristorante " Villa Marianna " di Privitera Francesca, via Arangiaro, 16 Tripi, la somma complessiva di €. 2.748,00 comprensiva di I.V.A. al 10%, a fronte della fattura n. 3/2009 del 20.09.2009, acquisita agli atti in data 20.11.2009 al prot. n. 7502, relativa alla preparazione dei piatti per la sagra in argomento, limitatamente alla tipologia di n. 3 specialità di pasta, così come preventivamente accordato, oltre alla fornitura del amteriale necessario alla loro somministrazione, così come affidato con determina n. 119/2009;
2) di liquidare e pagare, per quanto in premessa, alla ditta bar-Ristorante " Eredi Reale" di Reale Gaetano & C. s.a.s., C.da S. Erminio di Tripi, la somma complessiva di €. 1.219,42 comprensiva di I.V.A. al 10%, a fronte della fattura n. 1 del 20.11.2009, acquisita agli atti in pari data al prot. n. 7497,relativa alla preparazione dei piatti per la sagra in argomento, limitatamente alla tipologia di n. 1 specialità di pasta, così come preventivamente accordato, oltre la fornitura del vino occorrente per accompagnare le pietanze, così come affidato con determina n. 119/2009;
3)Di imputare la complessiva somma di €. 3.967,42 al cod. 4.00.00.05 ex cap. 2978 RR.PP. del bilancio c.e., in corso di formazione, che presenta la sufficiente disponibilità, giusto impegno n. 925/2009, avuto riguardo all'art. 163 del D.Lgs. 267/2000;
4) di trasmettere copia della presente al Settore Economico Finanziario per gli adempimenti consequenziali.
Il Capo settore Amministrativo
(Panasiti dott.ssa Vincenza) |
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Determina reg. generale n° 31 - del 18/03/2010
Settore I Amministrativo
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| Liquidazione fattura n. 3/2009 all'Associazione Strada e Rotte del vino della Provincia di Messina di Milazzo, per la partecipazione alla manifestazione " I prodotti e vini Tripensi di qualità ". |
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Il Capo settore Amministrativo
"OMISSIS"
1) di liquidare e pagare, per quanto in premessa, all'Associazione " Strade e Rotte del Vino " della Provincia di Messina, con sede legale ed amministrativa in Milazzo, Via Nino Ryolo n. 20, la somma complessiva di €. 800,00 comprensiva di I.V.A., giusta fattura n. 3 del 02.11.2009, assunta agli atti di questo Ente in data 06.11.2009 al prot. n. 7215, relativa all'intervento nella manifestazione " Prodotti e Vini Tripensi di qualità", così come stabilito e riportato nel disciplinare d'attuazione della stessa, approvato con determina n. 119/2009;
2) di imputare la complessiva somma di €. 800,00 al cod. 4.00.00.05 ex cap. 2978 RR.PP. del bilancio c.e. in corso di formazione, che presenta la sufficiente disponibilità, giusto impegno n. 925/2009, avuto riguardo all'art. 163 del D.Lgs. 267/2000;
3) di trasmettere copia della presente al Settore Economico Finanziario per gli adempimenti consequenziali.
Il Capo settore Amministrativo
(Panasiti dott.ssa Vincenza) |
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Determina reg. generale n° 30 - del 17/03/2010
Settore I Amministrativo
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| Liquidazione fattura n. 47 del 29.01.2010 all’A.S.T. di Palermo, per fornitura abbonamenti alunni, mese di febbraio 2010. Provvedimenti |
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IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
" OMISSIS "
DETERMINA
1. Di integrare, per quanto in premessa, il precedente impegno di spesa di €. 10.500,00 assunto con determina n. 121 del 08.09.2009, nella misura di €. 10.000,00 con imputazione al Cod. 1.04.03.03 del bilancio c.e. che presenta la sufficiente disponibilità, occorrenti per il prosieguo del servizio sino alla chiusura dell’anno scolastico, nonché al rimborso delle spese dei biglietti sé, ed in quanto dovuti;
2. Di liquidare e pagare a favore dell’AST di Palermo, la somma complessiva di €. 2.500,30 giusta fattura n. 47 del 29.01.2010, da valere quale competenza per la fornitura degli abbonamenti per il trasporto alunni mese di febbraio 2010;
3. Di imputare la superiore somma di €. 2.500,30 per €. 123,80 al Cod. 1.04.03.03 ex Cap. 818 RR.PP. del bilancio c. e., e per €. 2.376,50 in conto competenze al codice 1.04.03.03 ex Cap. 818 del bilancio c.e., in corso di formazione, che presenta la sufficiente disponibilità, avuto riguardo a quanto disposto dal D.Lgs. n. 267/2000.
4. Di trasmettere copia della presente al Settore Economico Finanziario per gli adempimenti consequenziali.
Il Capo Settore Amministrativo
(Panasiti Dott.ssa Vincenza)
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Determina reg. generale n° 29 - del 17/03/2010
Settore I Amministrativo
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| Presa atto verbale di aggiudicazione della trattativa privata per l’affidamento del Servizio Sociale Professionale e Centro Polifunzionale. |
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IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
"OMISSIS"
D E T E R M I N A
1. Di prendere atto, per quanto in premessa, delle risultanze del verbale di gara relativo alla trattativa privata per l’affidamento del Servizio Sociale Professionale e Centro Polifunzionale, tenuto conto che non sono pervenute, contro lo stesso, entro il termine previsto dalle vigenti disposizioni legislative, rilievi e contestazioni.
2. Di dare atto, altresì, che, in virtù di quanto sopra espresso, l’affidamento del Servizio Sociale Professionale e Centro Polifunzionale rimane aggiudicato alla Cooperativa Sociale “ LILIUM “, Via G. Pascoli n. 6 - Messina, con il ribasso del 2,00 % offerto in sede di gara sul prezzo a b.a. e quindi per l’importo netto di €. 3.403,91 sul costo di gestione, oltre I.V.A. al 4% + costo materiale e spese per il personale(incomprimibili), per un importo complessivo del progetto pari ad €. 34.179,11.
3. Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura al cod. 1.10.04.05 ex capp. 1877-1878 RR.PP. del bilancio c.e., in corso di formazione, che presentano la sufficiente disponibilità, giusto atto di G.M. n. 52 del 14.10.2008 e determina di Settore Amministrativo n. 21/2010 impp. nn. 782/07 e 1625/08.
Il Capo Settore Amministrativo
( Panasiti dott.ssa Vincenza)
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Determina reg. generale n° 28 - del 04/03/2010
Settore I Amministrativo
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| Liquidazione compensi alla Coop. Soc. Progetto Nebrodi, per prestazioni di assistenza a disabile psichico, nei mesi da luglio a novembre 2009: |
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Il Capo Settore Amministrativo
"OMISSIS"
DETERMINA
1) di liquidare, per quanto espresso in premessa, alla Cooperativa " Progetto Nebrodi " soc. Coop. Sociale onlus con sede in Gioiosa Marea Via Mazzini n. 30, la somma complessiva di €. 8.507,16 I.V.A. inclusa, giuste fatture 397 del 31.07.2009, 456 del 31.08.2009, 516 del 30.09.2009,580 del 31.10.2009 e 637 del 30.11.2009 trasmesse dalla Coperativa Progetto Nebrodi, regolarmente assunte agli atti di questo Ente, per l'importo complessivo di €. 8.507,16 I.V.A. inclusa;
2) di imputare la complessiva somma di e. 8.507,17 ai codici ex cap. 2970 per €. 1.137,23 1.10.03.05 ex cap. 1873 RR.PP. per e. 3.959,95 ed €. 3.409,97 al codice 4.00.00.05 ex cap. 2970 RR.PP. del bilancio c.e. in corso di formazione, ove trovasi sufficiente disponibilità, giuste determina d'impegno n. 110/2007 e 112/2008, avuto riguardo al disposto del D.Lgs. 267/2000;
3) di trasmettere copia del presente atto al settore Economico-Finanziario per gli adempimenti consequenziali.
Il Capo Settore Amministrativo
(Panasiti dott.ssa Vincenza) |
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Determina reg. generale n° 27 - del 03/03/2010
Settore I Amministrativo
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OGGETTO: Interventi progettuali di sostegno al reddito ed eventi di socializzazi di cui al II Piano di Zona del Distretto Socio Sanitario D28 - Riequilibrio temporale e finanziario al 31/12/2009. Liquidazione contributi economici per servizio civico.
Il Capo settore Amministrativo
"OMISSIS"
DETERMINA
1) per quanto in premessa, di liquidare e pagare ai soggetti elencati e generalizzati nell'elencodi cui alla lettera " A ", attuatori del Progetto:" Interventi di sostegno al reddito ed eventi di socializzazione " contenuto del II Piano di Zona del Distretto Socio-Sanitario D28 - Riequilibrio temporale e finanziario al 31.12.2009 ", la somma a fianco a ciascuno segnata determinata sulla base del numero di ore di servizio effettivamente rese, rilevate dal registro di presenze, e comunque nei limiti delle 180 ore individuali, da valere quale contributo economico per servizio civico prestato.
2) di imputare la somma complessiva di €. 6.443,70, derivante dall'esecuzione del presente atto, al cod. 4.00.00.05 ex cap. 2970 RR.PP., partita di giro, del bilòancio c.e., in corso di formazione, che presenta la sufficiente disponibilità, avuto riguardo al disposto dell'art. 163 commi 1° e 3° del D.Lgs. n. 267/2000, dando atto che si procederà alla restituzione della somma residuata, ammontante ad €. 375,94 alla disponibilità di bilancio del Distretto Socio Sanitario D28;
3)di trasmettere copia del presente atto al Settore economico finanziario per l'attività consequenziale.
Il Capo Settore Amministrativo
(Panasiti dott.ssa Vincenza)
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Determina reg. generale n° 26 - del 03/03/2010
Settore I Amministrativo
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| Fornitura in leasing operativo di un fitocopiatore digitale per la scuola di Tripi. Liquidazione n. 3 canoni mensili. |
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Il Capo settore Amministrativo
"OMISSIS"
DETERMINA
1) di liquidare e pagare, per quanto in premessa, alla ditta Point Service s.r.l., con sede in Furnari, Via Ordti, 53 la somma di €. 108,00 da valere quale canoce di n. 3 mensilità (Ottobre-novembre-dicembre 2009) per la fornitura in leasing operativo del fotocopiatore per la scuola di Tripi.
2) di imputare la spesa di €. 108,00 al codice 1.01.0203 ex cap. 138 RR.PP. del bilancio c.e. in corso di formazione che presenta la sufficiente disponibilità, avuto riguardo all'art. 163 del D.Lgs. 267/2000.
3) di trasmettere copia della presente al Capo settore Economico-Finanziario per gli adempimenti consequenziali.
Il Capo settore Amministrativo
(Panasiti dott.ssa Vincenza) |
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Determina reg. generale n° 25 - del 01/03/2010
Settore I Amministrativo
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| Liquidazione fattura n. 8526/VO/D del 05.02.2010 alla ditta DAY Ristorservice con sede in Bologna Via dell'Industria, 35 per il servizio sostitutivo di mensa mediante buoni-pasto a favore dei dipendet |
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OGGETTO: Liquidazione fattura n. 8526/VO/D del 05.02.2010 alla ditta DAY Ristorservice con sede in Bologna Via dell'Industria, 35 per il servizio sostitutivo di mensa mediante buoni-pasto a favore dei dipendenti di questo Ente, aventi diritto.
Il Capo Settore Amministrativo
"OMISSIS"
DETERMINA
1)di liquidare e pagare, per quanto espresso in premessa, la somma di €. 5.121,79 alla ditta Day Ristorservice S.p.A. con sede in Bologna Via dell'Industria n. 35, per la fornitura di 720 buoni-pasto, giusta fattura n. 8526/VO/D del 05.02.2010;
2) di imputare la somma di €. 5.121,79 ai codici 1.01.02.03 ex cap. 87 per €. 3.431,28 ed e. 1.690,51 al codice 4.00.00.03 ex cap. 2948, del bilancio c.e. in corso di formazione. ove trovasi la sufficiente disponibilità, giusto atto di impegno 15/2010;
3) di trasmettere copia del presente atto al Settore economico finanziario per gli adempimenti consequenziali.
Il Capo Settore Amministrativo
(Panasiti dott.ssa Vincenza) |
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Determina reg. generale n° 24 - del 24/02/2010
Settore I Amministrativo
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| Liquidazione buoni – libro alla cartolibreria “ NEW K’ART “ di Ballarino Domenico di Furnari. |
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Il Capo Settore Amministrativo
"OMISSIS"
DETERMINA
1. Di liquidare e pagare, per i motivi espressi in premessa, a favore della cartolibreria “ NEW K’ART “ di Ballarino Domenico, Viale della Libertà, 29 – Furnari, la somma di €. 123,94 da valere quale rimborso per n. 2 buoni-libro da €. 61,97, debitamente sottoscritti dai genitori beneficiari, aventi diritto, nonché timbrati e firmati dalla citata cartolibreria.
2. Di imputare la superiore somma di €. 123,94 al Cod. 1.04.02.03 ex Cap. 817 RR.PP. del bilancio c.e. in corso di formazione, rientrante nell’impegno n. 1100/09 assunto con atto n. 154 del 20.10.2009, avuto riguardo a quanto disposto dal D.Lgs. n. 267/2000.
3. Di trasmettere copia della presente al Settore Economico – Finanziario, per gli adempimenti consequenziali.
Il Capo Settore Amministrativo
(Panasiti dott.ssa Vincenza)
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Determina reg. generale n° 23 - del 24/02/2010
Settore I Amministrativo
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| Liquidazione fattura n. 24 del 07.01.2010 all’A.S.T. di Palermo, per fornitura abbonamenti alunni, mese di gennaio 2010.- |
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Il Capo Settore Amministrativo
"OMISSIS"
DETERMINA
1. Di liquidare e pagare a favore dell’AST di Palermo, la somma complessiva di €. 2.121,60 giusta fattura n. 24 del 07.01.2010, da valere quale competenza per la fornitura degli abbonamenti per il trasporto alunni mese di gennaio 2010;
2. Di imputare la superiore somma di €. 2.121,60 al Cod. 1.04.03.03 ex Cap. 818 RR.PP. del bilancio c. e., in corso di formazione, che presenta la sufficiente disponibilità, giusto impegno n. 938 assunto con atto n. 121 del 08.09.2009, avuto riguardo a quanto disposto dal D.Lgs. n. 267/2000.
3. Di trasmettere copia della presente al Settore Economico Finanziario per gli adempimenti consequenziali.
Il Capo Settore Amministrativo
(Panasiti Dott.ssa Vincenza)
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Determina reg. generale n° 22 - del 24/02/2010
Settore I Amministrativo
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| Liquidazione fattura n. 01 del 08.01.2010 alla ditta Castagnolo Provvidenza di |
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OGGETTO:Liquidazione fattura n. 01 del 08.01.2010 alla ditta Castagnolo Provvidenza di Tripi per fornitura generi alimentari e materiale vario - Servizio di refezione scolastica di Tripi anno 2009/2010, mesi di novembre e dicembre 2009.-
Il Capo Settore Amministrativo
"OMISSIS"
DETERMINA
DETERMINA
1. Di liquidare e pagare alla ditta Castagnolo Provvidenza di Tripi, la somma complessiva di €. 705,10 I.V.A. compresa, giusta fattura n. 02 del 19.02.2010, debitamente vistata dalla cuoca, per la qualità, quantità e l’effettivo consumo, per la fornitura dei generi alimentari e materiale varo per la refezione scolastica di Tripi, anno 2009/2010, relativamente al mese di gennaio 2010.
2. Di imputare la superiore somma di €. 705,10 al Cod. 1.04.05.02 ex Cap. 804 – 805 RR.PP. del bilancio c.e., in corso di formazione, rientrante nell’impegno assunto con determina n. 156 del 22.10.2009, (impp. nn. 1243 – 1244/09), avuto riguardo a quanto disposto dal D.Lgs. n. 267/2000.
3. Di trasmettere copia della presente al Settore Economico Finanziario, per gli adempimenti consequenziali.
Il Capo Settore Amministrativo
(Panasiti Dott.ssa Vincenza)
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Determina reg. generale n° 21 - del 17/02/2010
Settore I Amministrativo
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| Progetto di sviluppo economico sociale denominato " Servizio Sociale Professionale e centro polifunzionale per minori e famiflie.Provvedimenti. |
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IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
"OMISSIS"
DETERMINA
1) per quanto in premessa, di approvare il preventivo di spesa, il capitolato d'onere e lettera tipo d'invito ove sono stati indicati i criteri ed i punteggi da utilizzare per la valutazione dei progetti che perverranno;
2) di procedere all'affidamento dei servizi indicati nel superiore progetto per il costo complessivo di €. 34.251,36 e meglio dettagliato nell'apposito piano finanziario, a trattativa privata che sarà espletata dal Capo Settore Amministrativo, con almeno tre ditte idonee, che abbiano maturato significativa esperienza, ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 4/96 come modificato dalla L.R. n. 22/96, art. 21 e reintrodotto dalla L.R. n. 23/2002 art. 43, individuati in ambito provinciali non essendocene alcuna in campo comunale, dando atto che la comparazione tra le istituzioni che parteciperanno alla trattativa, sarà effettuata basandosi sull'aspetto progettuale e su quello economico, valutati secondo i criteri ed i punteggi di cui allo schema allegato alla lettera tipo d'invito;
3) di imputare la complessiva somma di €. 34.251,36 derivate dall'esecuzione del presente atto, per €. 31.559,96 al cod. 1.10.04.05 ex cap. 1877 e per €. 2.691,40 al medesimo cod. ex cap. 1878 RR.PP. del bilancio c.e., in corso di formazione, che presentano la sufficiente disponibilità, giusta delibera di G.M. n. 52 del 14.10.2008 e di restituire al corrispondente intervento di bilancio la residua somma di €. 1.061,28;
4) di trasmettere copia del presente al settore Economico-Finanziario per gli adempimenti consequenziali.
Il Capo Settore Amministrativo
(Panasiti dott.ssa Vincenza) |
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Determina reg. generale n° 20 - del 12/02/2010
Settore I Amministrativo
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| Servizio spedizione corrispondenza. Provvedimenti. |
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IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
"OMISSIS"
DETERMINA
1. Di impegnare, per le motivazioni espresse in premessa, la somma di € 1.500,00 al Cod. 1.01.02.03 ex Cap. 87 del bilancio c.e., in corso di formazione, che presenta la sufficiente disponibilità;
2. Di provvedere, stante l’urgenza dell’adempimento, alla corresponsione della suddetta somma alle Poste Italiane, tramite Economo Comunale, previa emissione in suo favore di apposito mandato di pagamento;
3. Di trasmettere copia della presente all’Economo Comunale, per gli adempimenti consequenziali.
Il Capo Settore Amministrativo
(Panasiti Dott.ssa Vincenza)
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Determina reg. generale n° 19 - del 12/02/2010
Settore I Amministrativo
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| Concessione Assegno per i nuclei familiari, con almeno tre figli minori, ai sensi dell’art. 65 della L. n° 448/98 e s. m.i. Anno 2009. |
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IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
"OMISSIS"
DETERMINA
1.Approvare l’elenco istruttorio contenente n° 2 soggetti aventi diritto alla prestazione sociale di cui all’art. 65 della Legge 23.12.1998 n° 448 e successive modifiche ed integrazioni;
2.Concedere agli stessi, l’assegno economico previsto, nella misura segnata e per il periodo indicato nel predetto elenco istruttorio, dando atto che la quantificazione è stata effettuata osservando i criteri di cui al D.Lgs. n° 109/98 e successive modifiche ed integrazioni;
3.Dare atto che alla liquidazione dell’assegno provvederà l’I.N.P.S. e che pertanto nessun onere grava sul bilancio comunale.
IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO |
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Determina reg. generale n° 18 - del 11/02/2010
Settore I Amministrativo
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| Pagamento quota associativa anno 2010. |
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Il Capo Settore Amministrativo
"OMISSIS"
DETERMINA
1) di impegnare, per quanto in premessa, la somma di €. 275,95 con imputazione al codice 1.01.01.05 ex cap. 33 del bilancio c.e., in corso di formazione, che presenta la sufficiente disponibilità, quale quota associativa annuale dell'Ente per l'anno 2010, all'ANCI.
2) di provvedere al pagamento de quo tramite Economo Comunale, previa emissione, in suo favore, di apposito mandato di pagamento a cura dell'Uffio di Ragioneria e con carico di separata rendicontazione.
3) di trasmettere copia della presente al Capo Settore Economico-Finanziario per gli adempimenti consequenziali.
Il Capo Settore Amministrativo
(Panasiti dott.ssa Vincenza) |
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Determina reg. generale n° 17 - del 04/02/2010
Settore I Amministrativo
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| Ritiro presso la Prefettura di Messina dei modelli delle carte di identità cartacei. Determinazione. |
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Il Capo Settore Amministrativo
"OMISSIS"
1) per quanto in premessa, di impegnare la somma di €. 220,00 con imputazione al Cod. 1.01.02.02 ex cap. 82 del Bilancio c.e., in corso di formazione che presenta la sufficiente disponibilità, avuto riguardo al disposto di cui all'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000.
2) di dare mandato all'Economo Comunale, di effettuare il versamento di €. 220,00 per il ritiro di n. 500 modelli di carta di identità cartacei presso la Prefettura di Messina, previa emissione in suo favore di apposito mandato di pagamento a carua dell'Ufficio di Ragioneria e con carico di separata rendicontazione.
3) di trasmettere copia della presente all'Economo Comunale ed al Settore Economico Finanziario.
Il Capo Settore Amministrativo
(Panasiti Dott.ssa Vincenza) |
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Determina reg. generale n° 16 - del 04/02/2010
Settore I Amministrativo
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| Servizio di Assistenza Domiciliare per gli anziani L.R. n. 22/86 e 87/81 - Approvazione preventivo di spesa, capitolato d'oneri e relativo progetto base - Provvedimenti. |
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Il Capo Settore AMministrativo
"OMISSIS"
DETERMINA
1) di approvare il preventivo di spesa, il capitolato d'oneri ed il progetto base per la gestione del servizio assistenza domiciliare per gli anziani, predisposti dal responsabile del servizio, per l'affidamento in convenzione per 22 giorni lavorati decorrenti dalla data di avviamento del servizio e per la somma di €. 9.087,30 comprensiva di I.V.A. e costi di gestione, giusto atto di impegno n. 166/2009;
2) di approvare la lettera tipo d'invito da trasmettere alle ditte per la partecipazione alla trattativa ove sono stati indicati i criteri ed i punteggi da utilizzare nella valutazione dei progetti che perverranno;
3) di procedere alla suddetta trattativa privata che sarà espletata dal Capo setore Amministrativo con almeno tre ditte idonee, che abbiano maturato significative esperienze nel servizio in parola, ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 4 dell'8.01.1996 e s.m. ed i. individuate in ambito provinciale non essendocene alcuna in ambito comunale, dando atto che la comparazione tra le istituzioni che parteciperanno alla trattativa sarà effettuata basandosi sull'aspetto progettuale e su quello economico, come specificato nell'allegato schema della lettera tipo;
4) di restituire all'intervento 1.10.04.05 ex cap. 1878 del bilancio c.e. in corso di formazione l'importo di e. 126,72 quale differenza della somma impegnata con Determina n. 166/2009 e quella occorrente per l'espletamento del servizio.
Il Capo Settore Amministrativo
(Panasiti dott.ssa Vincenza) |
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Determina reg. generale n° 15 - del 01/02/2010
Settore I Amministrativo
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| Fornitura buoni pasto al personale che effettua rientro pomeridiano, per servizio sostitutivo di mensa |
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Il Capo settore Amministrativo
" OMISSIS "
DETERMINA
1) di acquisire, per quanto in premessa, la fornitura dei buoni-pasto per il servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti di questo Ente avente diritto, dalla Day Ristorservice s.r.l., con sede in Bologna Via dell'Industria n. 35, aggiudicatrice della gara della fornitura dei buoni-pasto per il servizio sostitutivo di mensa per le Amministrazioni e per gli Enti, aventi sedi nelle Regioni di Basilicata, Calabria e Sicilia, con il ribasso percentuale del 13,69%, indetta dalla CONSIP con sede in Roma Via Santa Croce in Gerusalemme, n. 63;
2) di impegnare a tal fine la somma complessiva di €. 5.129,28 I.V.A. al 4% inclusa, di cui €. 3.421,28 (2/3 dell'intero costo a carico Ente) al codice 1.01.02.03 ex cap. 87 e per €. 1.707,36 (1/3 dell'intero costo a carico dei dipendenti), al codice 4.00.00.03 ex cap. 2948 del bilancio c.e. in corso di formazione, che presentano la sufficiente disponibilità, avuto riguardo al disposto del D.Lgs. 267/2000;
3) di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico Finanziario, per gli adempimenti consequenziali.
Il Capo Settore Amministrativo
(Panasiti Dott.ssa Vincenza) |
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Determina reg. generale n° 14 - del 29/01/2010
Settore I Amministrativo
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| Controversia legale Comune di Tripi / Donato Massimo + 2 – Determinazioni. |
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IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
" OMISSIS "
D E T E R M I N A
1. Di impegnare, per quanto in premessa, la somma di Euro 267,67 al cod. 1.01.02.03 ex cap. 138 del bilancio c.e., in corso di formazione, avuto riguardo a quanto disposto dall’art. 163 comma 1° e 3° del D.Lgs. 267/2000;
2. Di provvedere al pagamento della superiore somma, in favore SERIT SICILIA S.p.A. Agente della Riscossione per la Provincia di Messina, a mezzo economo comunale, mediante emissione di mandato in suo favore a cura dell’Ufficio di Ragioneria, con carico di separata rendicontazione;
3. Di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico Finanziario per gli adempimenti consequenziali.
IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
Panasiti dott.ssa Vincenza
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Determina reg. generale n° 13 - del 28/01/2010
Settore I Amministrativo
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| Attivazione Posta Elettronica Certificata (PEC): Determinazioni. |
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IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
omissis
DETERMINA
1) Di provvedere, per le motivazioni espresse in premessa, all’ attivazione di n. 10 caselle di PEC destinate agli Uffici Comunali, tramite la ditta Point Service S.r.l., con sede in Furnari (ME) Via Orti 53, di fiducia di questa Amministrazione, per l’importo di € 300,00 (IVA compresa), ai sensi dell’art. 10 del vigente Regolamento Comunale per l'Acquisizione in Economia di Beni e Servizi.
2) Di imputare la somma di cui sopra al Codice 1.01.02.03 ex cap. 87 del bilancio c.e., in corso di formazione, che presenta sufficiente disponibilità;
3) Di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico Finanziario per gli adempimenti consequenziali.-
IL CAPO SETTORE
Panasiti Vincenza |
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Determina reg. generale n° 12 - del 18/01/2010
Settore I Amministrativo
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| Legge Regionale n. 10 del 31.07.2003, art. 10 - Bonus Socio Sanitario. Liquidazione del Buono S.S. relativo all'annualità 2008. Provvedimenti. |
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Il Capo Settore Amministrativo
"OMISSIS"
DETERMINA
1) per quanto in premessa, di prendere atto della circolare n. 4/2009 dell'Assessorato Reg.Le della Famiglia, delle Politiche sociali e delle Autonomie Locali, di cui alla nota prot. n. 54061 del 18.12.2009 ad oggetto. " Bonus Socio-sanitario 2009 e monitoraggio annualità 2008";
2) di liquidare e pagare, pertanto, in unica soluzione, ai soggetti aventi diritto, individuati nell'apposito prospetto istruttorio, residenti in questo Comune, già collocati negli elenchi distrettuali approvati, giusta determinazione n. 118 del 12.11.2009 del Sindaco del Comune di Barcellona P.G. nella sua qualità di rappresentante legale del Comune capofila del Distretto Socio sanitario D 28, il bonus socio sanitario relativo all'anno 2008, corrispondendo l'intero importo, agli stessi assegnato, sulla base della ripartizione delle somme concesse dalla Regione Siciliana, effettuata da parte del citato Distretto Socio Sanitario ed equivalente a cinque mensilità;
3)di imputare la somma complessiva di €. 13.022,45 al cod. 4.00.00.05 ex cap. 2970 RR.PP. ed €. 3.255,70 al 1.10.03.05 ex cap. 1870 RR.PP. del bilancio c.e. in corso di formazione, avuto riguardo al disposto dell'art. 163, commi 3° e 1° del d.lgs. n. 267/2000;
4) di trasmettere copia della presente al Settore Economico Finanziario per l'attività conseguenziale.
Il Capo settaore Amministrativo
(Panasiti dott.ssa Vincenza) |
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Determina reg. generale n° 11 - del 15/01/2010
Settore I Amministrativo
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| Liquidazione contributo integrativo al comitato pro-tempore costituitosi per l’organizzazione dei festeggiamenti in onore di San Vincenzo Martire Patrono di Tripi. |
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Il Capo Settore Amministrativo
“ OMISSIS “
DETERMINA
1) di liquidare e pagare, per quanto espresso in premessa, la somma di € 750,00 quale contributo integrativo, a seguito rendiconto presentato con nota del 23.09.2009 prot. 6140, a favore del comitato pro-tempore liberamente costituitosi per la realizzazione dei festeggiamenti in onore di San Vincenzo Martire Patrono di Tripi e per esso al suo Presidente meglio generalizzato negli atti istruttori;
2) di imputare la superiore somma di € 750,00 al cod. 1.07.02.05 ex cap. 2321 RR.PP. del bilancio c.e. in corso di formazione, che presenta la sufficiente disponibilità, giusto impegno assunto con delibera di G.M. n. 39 del 22.12.2009;
3) di trasmettere copia del presente atto al settore Economico- Finanziario per gli adempimenti consequenziali.
Il Capo Settore Amministrativo
(Panasiti dott.ssa Vincenza)
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