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DETERMINE DIRIGENZIALI
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Determina reg. generale n° 60 - del 30/08/2010
Settore I Amministrativo
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| Festività in onore del S. Patrono S. Vincenzo Martire, anno 2010: Assegnazione spettacoli vari. |
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IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
"OMISSIS"
D E T E R M I N A
1) Di assegnare, per i motivi espressi in premessa, avuto riguardo alla specifica natura artistica delle prestazioni ed ai relativi costi rientranti nella disponibilità delle somme a ciò destinate:
• alla ditta ”AUDIO SERVICE” di Monastra Giovanni, con sede in S. Marco D’Alunzio, C/da Ponte Messina, la realizzazione di n. 1 spettacolo di cabaret a cura di “Ciccino Lo Balbo”, per il costo di € 1.300,00, comprensivo di IVA, giusta proposta acquisita agli atti di questo Ente in data 27/08/2010, prot. n. 4896, da tenere giorno 30 agosto 2010;
• All’ Associazione Culturale “IN DIRETTA” di Nunzio Scordo, con sede in Tremestieri Etneo (CT), la realizzazione di n. 1 spettacolo musicale ed umoristico, prettamente Arboriano” , dal titolo “Non ci arrenderemo mai” per il costo di € 3.300,00, comprensivo di IVA, giusta proposta acquisita agli atti di questo Ente in data 30/08/2010, prot.n. 4897, da tenere giorno 1 settembre 2010;
2) Di imputare la spesa complessiva di € 4.600,00, comprensiva di I.V.A., al cod. 1.07.02.03 ex cap 2320 del bilancio c.e. che presenta sufficiente disponibilità, giusto atto d’impegno, assunto con delibera di G.M. n. 27/2010, n. 588/2010 .
3)Di dare atto, altresì, che si procederà alla liquidazione di quanto dovuto, sulla base delle effettive prestazioni rese e dietro presentazione di regolare documentazione.
4)Di provvedere al pagamento dei diritti SIAE, agenzia di Barcellona P.G., dietro esatta quantificazione dei costi, che sarà resa dalla stessa, tramite Economo Comunale, previa emissione in suo favore di apposito mandato di pagamento a cura dell’Ufficio di ragioneria e con carico di separata rendicontazione.
4)Di trasmettere copia del presente atto al settore economico-finanziario per gli adempimenti consequenziali.
Il Capo settore Amministrativo
(Panasiti Dott.ssa Vincenza)
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Determina reg. generale n° 59 - del 27/08/2010
Settore I Amministrativo
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| Festività in onore del S. Patrono S. Vincenzo Martire, anno 2010. Assegnazione spettacolo dell'arte popolare siciliana " l'Opera dei pupi " e rappresentazione teatrale.Provvedimenti. |
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Il Capo Settore Amministrativo
" OMISSIS "
DELIBERA
1) di ssegnare, per i motivi espressi in premessa, avuto riguardo alla specifica natura artistica delle prestazioni, all'Associazione culturale " Opera dei pupi Messinesi in memoria di R. Gargano", con sede in Messina, contrada Rotonda n. 2, la realizzazione di n. 1 spettacolo tradizionale dell'Opera dei Pupi, per il costo di 990,00, incluso I.V.A., da tenere giorno 31/08/2010 e all'Associazione DAF con sede in Messina, Via Ghibellina, 12, la realizzazione di una rappresentazione teatrale dal titolo:" Trafficu ppi nenti", per il costo di €. 1.800,00, comprensivo di IVA, da tenere giorno 03/09/2010.
2) di imputare la spesa complessiva di €. 2.790,00, comprensiva di IVA, ai seguenti interventi per €. 2.500,00 al Cod. 4.00.00.05 ex cap. 2970, per €. 290,00 al Cod. 1.07.02.03 ex cap. 2320 del bilancio c.e. che presentano sufficiente disponibilità, giusti atti d'impegno, assunti con delibera di G.M. n. 27/2010, nn. 589 e 588/2010.
3) di dare atto, altresì, che si procederà alla liquidazione di quanto dovuto, sulla base della effettiva prestazione resa e dietro presentazione di regolare documentazione.
4) di provvedere al pagamento dei diritti SIAE, agenzia di Barcellona P.G., dietro esatta quantificazione dei costi, che sarà resa dalla stessa, tramite Economo Comunale, previa emissione in suo favore di apposito mandato di pagamento a cura dell'Ufficio di ragioneria e con carico di separata rendicontazione.
5) di trasmettere copia del presente atto al settore economico-finanziario per gli adempimenti consequenziali.
Il Capo Settore Amministrativo
(Panasiti dott.ssa Vincenza) |
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Determina reg. generale n° 58 - del 18/08/2010
Settore I Amministrativo
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| Realizzazione della manifestazione denominata: " I prodotti del mare incontrano i sapori della montagna - Anno 2010 ". 2^ Giornata. Provvedimenti. |
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Il Capo Settore Amministrativo
" OMISSIS "
DETERMINA
1) di acquisire, per le motivazioni espresse in premessa, dalla ditta Ambra, Via Milite Ignoto, n. 38 di Barcellona P.G., la fornitura di ulteriori n. 50 manifesti a colori, cm. 50x70 e n. 300 brochures foglio A4 piegati in due, al costo di €. 200,00 comprensivo di I.V.A. giusta nota assunta agli atti in data 18.08.2010, prot. n. 4746, conuno sconto sulla migliore offerta già praticata;
2) di proceder, alla realizzazione della vetrina espisitiva a mezzo della ditta Terre Solari, di Orlando Marcella, con sede in Tonnarella di Furnari, che fornirà n. 3 manufatti in ceramica, artisticamente decorati, con intagli, motivi e colori attinenti il mondo della pesca,in rilievo, tipicamente realizzati a mano, per l'importo complessivo di €. 300,00 I.V.A. compresa ed indicati nel preventivo offerta, reso dalla medesima ed acquisito agli atti in data 18.08.2010, prot. n. 4735, da sorteggiare tra i partecipanti, nonchè all'esposizione di foto storiche e reportage sulla pesca, che saranno effettuate in forma diretta.
3) di imputare la complessiva somma di €. 500,00 al cod. 4.00.00.05 ex cap. 2978, del bilancio c.e., che presenta la sufficiente disponibilità, rientrante nell'impegno n. 586, assunto con atto di G.M. n. 26 del 10.08.2010, reso immediatamente esecutivo ai sensi di legge.
4)di trasmettere copia della presente al Settore Economico-Finanziario per l'attività di propria competenza.
Il Capo Settore Amministrativo
(Panasiti dott.ssa Vincenza) |
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Determina reg. generale n° 57 - del 12/08/2010
Settore I Amministrativo
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| Realizzazione della manifestazione denominata : “I prodotti del mare incontrano i sapori della montagna "– Anno 2010”. Provvedimenti.. |
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IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
" OMISSIS "
D E T E R M I N A
Per quanto in premessa:
1. Di realizzare la manifestazione denominata: “I prodotti del mare incontrano i sapori della montagna”, da tenere nei giorni 13 e 22/08/2010, secondo il progetto rimodulato sulla base della somma di €. 10.000,00 assegnata a questo Ente, con D.A. n 37/Pesca del 21/07/2010, dell’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari – Dipartimento Reg.le degli Interventi per la Pesca del 27/07/2010, come comunicato con nota prot. n. 12, acquisita agli atti in pari data, al prot. n. 4282;
2. Di approvare il relativo disciplinare, per l’attuazione della stessa nonché il prospetto analitico dei costi presuntivamente calcolati sulla base di specifiche indagini, dell’istruttore amministrativo sig.ra Lombardo Nunziatina, in premessa citato;
3. Di procedere, alla realizzazione dell’ atelier espositivo, con i lavoretti realizzati dagli utenti del locale centro polifunzionale comunale, nonché l’esposizione di foto storiche e reportage sulla pesca, che saranno effettuate in forma diretta;
4. Di procedere all’acquisto dei prodotti del pescato direttamente dalla società di commercio prodotti ittici “ Salittica Services s.r.l.” via Acqueviole, Milazzo, secondo quanto contenuto nella nota di richiesta di disponibilità, di questo Ente prot. n. 4514 del 06/08/2010 e della resa disponibilità da parte della medesima, giusta nota del 11/08/2010, acquisita in pari data al prot. n. 4637, per il costo complessivo di €. 3.600,00 comprensivo di I.V.A.
5. Di avvalersi dell’organizzazione, per la cottura, la preparazione dei piatti, distribuzione delle pietanze e quant’altro occorrente per la buona riuscita della degustazione, a mezzo del Ristorante “ Villa Marianna “ di Privitera Francesca, di Tripi che vi provvederà attenendosi a quanto appositamente disciplinato dall’Ente, per il costo complessivo di €. 3.696,00;
6. Di assegnare la realizzazione dello spettacolo musicale, da tenere nella serata del 13 agosto 2010 all’Associazione Artistica, culturale, sociale e sportiva “No Limits” via Teatro Vecchio, n. 11 di Barcellona P.G. per l’importo complessivo di €. 1.000,00, inclusa I.V.A. giusta proposta offerta, acquista agli atti in data 11/08/2010, prot. 4638 nonché la realizzazione dello spettacolo musicale e coreografico all’Orchestra Spettacolo “ Music & Dance” Corso Garibaldi di S. Filippo del Mela, da tenere nella serata del 22 agosto 2010 per l’importo complessivo di €. 1.000,00, esente I.V.A. giusta proposta offerta, acquista agli atti in data 01/03/2010;
7. Di acquisire dalla ditta Ambra, Via Milite Ignoto, n. 38 di Barcellona P.G., la fornitura di n. 50 manifesti a colori, cm 50x70 e n. 300 brochures foglio A4 piegati in due al costo di € 204,00 comprensivo di I.V.A. giusta offerta assunta agli atti in data 20/07/2010, prot. 4077;
8. Di procedere alla liquidazione per diritti S.I.A.E pari ad €. 519,07 così come quantificati dall’Agenzia di Barcellona P.G., tramite economo comunale previa emissione in suo favore di apposito mandato di pagamento a cura dell’Ufficio di ragioneria, con carico di separata rendicontazione;
9. Di imputare la complessiva somma di € 10.019,07 ai rispettivi interventi di bilancio e precisamente: €. 519,07 al cod. cod. 1.07.02.03 ex cap. 2320 ed €. 9.500,00 al cod. 4.00.00.05 ex cap. 2978 , del bilancio c.e., che presentano la sufficiente disponibilità, giusti impegni n. 585 e 586, assunti con atto di G.M. n. 26 del 10/08/2010, reso immediatamente esecutivo ai sensi di legge;
10. Di trasmettere copia della presente al Settore Economo Finanziario per l’attività di propria competenza.
Il Capo Settore Amministrativo
(Panasiti Dott.ssa Vincenza)
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Determina reg. generale n° 56 - del 9/08/2010
Settore I Amministrativo
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| Concessione Assegno di Maternità ai sensi dell’art. 74 del D.Lgs. n. 151/2001 (ex art. 66 della L. n° 448/98 e s.m.i). |
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IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
"OMISSIS"
DETERMINA
1.Approvare l’elenco contenente n° 1 soggetto avente diritto alla prestazione sociale di cui all’art. 74 del D.Lgs. n. 151/2001 (ex art. 66 della L. n° 448/98 e s.m.i.);
2.Concedere all’istante di cui alla nota Prot. n. 4511 del 06.08.2010 l’assegno economico previsto, nella misura segnata e per il periodo indicato nel suddetto prospetto, dando atto che la quantificazione è stata effettuata osservando i criteri di cui al D.Lgs. n° 109/98 e successive modifiche ed integrazioni;
3.Dare atto che alla liquidazione dell’assegno provvederà l’I.N.P.S. e che pertanto nessun onere grava sul bilancio comunale. |
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Determina reg. generale n° 55 - del 02/08/2010
Settore I Amministrativo
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| Rimborso spese per libri scolastici. L. n. 448/1998, art. 27. Anni Scolastici 2008/2009 e 2009/2010.- |
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IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
"OMISSIS"
DETERMINA
1) Di liquidare e pagare, per i motivi espressi in premessa, ai genitori richiedenti, aventi i requisiti, risultanti negli elenchi istruttori predisposti dall’ufficio competente, la somma a fianco a ciascuno segnata;
2) Di imputare la complessiva somma di € 2.520,46 al cod. 1.04.05.05 ex cap. 819 RR.PP. del bilancio c.e. in corso di formazione, che presenta sufficiente disponibilità, giusta determina d’impegno n. 171 del 14.12.2009;
5) Di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico Finanziario, per gli adempimenti consequenziali;
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Determina reg. generale n° 54 - del 21/07/2010
Settore I Amministrativo
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| Liquidazione spese per funzionamento C.E. Circ. anno 2009.- |
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IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
" OMISSIS "
DETERMINA
1. di liquidare e pagare, per quanto espresso in premessa, a favore del Comune di Barcellona P.G. la somma di €. 181,00 quale quota a carico di questo Ente, per il funzionamento della Commissione Elettorale Circondariale relativamente all’anno 2009.
2. di imputare la superiore somma €. 181,00 al Cod. 1.01.07.05 ex Cap. 249 del bilancio c.e. che presenta la sufficiente disponibilità, avuto riguardo a quanto disposto dal D.Lgs. n. 267/2000.
3. di trasmettere copia della presente al Settore Economico Finanziario per gli adempimenti consequenziali.
Il Capo Settore Amministrativo
( Dott.ssa Panasiti Vincenza)
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Determina reg. generale n° 53 - del 21/07/2010
Settore I Amministrativo
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| liquidazione fatture nn. 05 e 08 del 04.06.2010 alla ditta Castagnolo Provvidenza di Tripi per fornitura generi alimentari e materiale vario – Servizio di refezione scolastica di Tripi anno 2009/2010 |
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OGGETTO:liquidazione fatture nn. 05 e 08 del 04.06.2010 alla ditta Castagnolo Provvidenza di Tripi per fornitura generi alimentari e materiale vario – Servizio di refezione scolastica di Tripi anno 2009/2010, mesi di aprile e maggio 2010.-
IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
" OMISSIS "
DETERMINA
1. Di liquidare e pagare alla ditta Castagnolo Provvidenza di Tripi, la somma complessiva di €. 1.493,97 I.V.A. compresa, giuste fatture nn. 05 e n 08 del 04.06.2010, debitamente vistate dalla cuoca, per la qualità, quantità e l’effettivo consumo, per la fornitura dei generi alimentari e materiale varo per la refezione scolastica di Tripi, anno 2009/2010, relativamente ai mesi di aprile e maggio 2010.
2. Di imputare la superiore somma di €. 1.493,97 al Cod. 1.04.05.02 ex Cap. 804 – 805 RR.PP. del bilancio c.e., in corso di formazione, rientrante nell’impegno assunto con determina n. 156 del 22.10.2009, (impp. nn. 1243 – 1244/09), avuto riguardo a quanto disposto dal D.Lgs. n. 267/2000.
3. Di trasmettere copia della presente al Settore Economico Finanziario, per gli adempimenti consequenziali.
Il Capo Settore Amministrativo
(Panasiti Dott.ssa Vincenza)
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Determina reg. generale n° 52 - del 15/07/2010
Settore I Amministrativo
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| Servizio Sociale Professionale e Centro Polifunzionale per minori e famiglie. Liquidazione (periodo 17.12.2009/26.02.2010). |
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IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
" OMISSIS "
D E T E R M I N A
1. Di liquidare, come in effetti liquida, per quanto in premessa, alla Coop. Soc. Lilium con sede in Messina Via G. Pascoli n. 6 la somma complessiva di €. 580,00 I.V.A. inclusa, giusta nota prot. n. 63 del 15.04.2010 presentata dalla Coop. Sociale Lilium e assunta agli atti di questo Ente in data 22.04.2010 prot. n. 2504, riferita alle spese per assicurazione infortuni e acquisto materiale per attività, inerenti il servizio sociale e il centro polifunzionale per minori e famiglie, svolto nei mesi di dicembre 2009 e gennaio e febbraio 2010;
2. Di imputare la spesa complessiva di €. 580,00 al cod. 1.10.04.05 ex cap. 1877 RR.PP. del bilancio c.e., in corso di formazione, che presenta la sufficiente disponibilità, giusta determina di Settore Amministrativo n. 172/2009 imp. 1625/08.
Il Capo Settore Amministrativo
( Panasiti dott.ssa Vincenza)
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Determina reg. generale n° 51 - del 15/07/2010
Settore I Amministrativo
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| Liquidazione fattura n. 115 del 30.04.2010 all’A.S.T. di Palermo, per fornitura abbonamenti alunni, mese di maggio 2010. |
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IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
" OMISSIS "
DETERMINA
1. Di liquidare e pagare a favore dell’AST di Palermo, la somma complessiva di €. 2.500,30 giusta fattura n. 115 del 30.04.2010, da valere quale competenza per la fornitura degli abbonamenti per il trasporto alunni mese di maggio 2010;
2. Di imputare la superiore somma al cod. 1.04.03.03 ex Cap. 818 del bilancio c.e., in corso di formazione, che presenta la sufficiente disponibilità, avuto riguardo a quanto disposto dal D.Lgs. n. 267/2000.
3. Di restituire la rimanente somma pari ad €. 440,50 al corrispondente intervento di bilancio.
4. Di trasmettere copia della presente al Settore Economico Finanziario per gli adempimenti consequenziali.
Il Capo Settore Amministrativo
(Panasiti Dott.ssa Vincenza)
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Determina reg. generale n° 50 - del 13/07/2010
Settore I Amministrativo
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| Liquidazione fatture nn. 25 del 29/12/2009 e 26 del 30/12/2009 all’Associazione Culturale Teatrale “Mediterranea”di Catania per la realizzazione di n. 1 concerto di natale e n. 1 spettacolo musicale |
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OGGETTO:Liquidazione fatture nn. 25 del 29/12/2009 e 26 del 30/12/2009 all’Associazione Culturale Teatrale “Mediterranea”di Catania per la realizzazione di n. 1 concerto di natale e n. 1 spettacolo musicale e d’intrattenimento, effettuati durante le festività natalizie 2009.
IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
" OMISSIS "
D E T E R M I N A
1. Di liquidare e pagare, per quanto in premessa, all’Associazione culturale teatrale “MEDITERRANEA” , con sede in Catania, via Enna 26, e per essa al suo Presidente, autorizzato a riscuotere e quietanzare, meglio generalizzato nel prospetto istruttorio, la somma complessiva di € 2.698,19 comprensiva di I.V.A. , a fronte delle fatture:
• n. 25 del 29.12.2009, acquisita agli atti in data 09.03.2009 al prot. n. 1542, relativa alla realizzazione di n. 1 concerto di Natale effettuato il 27.12.2009;
• n. 26 del 30.12.2009, acquisita agli atti in data 09.03.2009 al prot. N. 1543, relativa alla realizzazione di uno spettacolo di intrattenimento ed animazione effettuato il 28.12.2009;
così come affidati con determinazione n. 174/2009.
Il Capo Settore Amministrativo
(Panasiti Dott.ssa Vincenza)
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Determina reg. generale n° 49 - del 13/07/2010
Settore I Amministrativo
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| Liquidazione fattura n. 362/2009 alla ditta TERMEGRAFICA di Terme Vigliatore, per la fornitura di manifesti e brochures realizzati in occasione delle festività natalizie del 2009. |
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IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
" OMISSIS "
D E T E R M I N A
1. Di liquidare e pagare, per quanto in premessa, a favore della ditta “Terme grafica” di Terme Vigliatore, la somma di € 360,00, comprensiva di I.V.A., a fronte della fattura n. 362/2009, assunta agli atti di questo Ente in data 11/03/2010, prot. n. 1596, relativa alle spese di n. 100 manifesti, cm 50x70 con stampa a colori e di n. 200 brochures pieghevoli con stampa a colori, realizzati per le manifestazioni ricreative e culturali tenutesi durante le festività natalizie del 2009, tramite economo comunale, previa emissione in suo favore di apposito mandato di pagamento, a cura dell’ufficio di ragioneria e con carico di separata rendicontazione.
2. Di imputare la somma complessiva di € 360,00 al cod. 4.00.00.05 ex cap. 2978 RR.PP., del bilancio c.e., in corso di formazione ove trovasi sufficiente disponibilità, giusto atto d’impegno n. 38/2009 .
3. Di trasmettere copia del presente atto al settore economico-finanziario e all’Economo Comunale per gli adempimenti consequenziali.
Il Capo Settore Amministrativo
(Panasiti Dott.ssa Vincenza)
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Determina reg. generale n° 48 - del 13/07/2010
Settore I Amministrativo
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| Liquidazione incentivo economico all’Istruttore di Vigilanza, ai sensi dell’art. 13 della |
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OGGETTO:Liquidazione incentivo economico all’Istruttore di Vigilanza, ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 17/90, relativo all’anno 2009.
IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
" OMISSIS "
DETERMINA
1) di liquidare e pagare, per quanto espresso in premessa, a favore dell’Istruttore di Vigilanza, sig. Trifiletti Francesco, l’incentivo economico, previsto dall’art. dell’art. 13 della L.R. n. 17/90, nella misura indicata nel prospetto istruttorio e relativo all’anno 2009;
2) di imputare la spesa complessiva di €. 1. 983,28 al cod. 1.03.01.01 ex cap, 517 del bilancio
c. e., in corso di formazione, che presenta la sufficiente disponibilità, tenuto conto del dispo-
sto di cui all’art. 163, comma 2° del D.Lgs. n. 267/2000;
3) di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico Finanziario per gli adempimen-
ti di competenza.
Il Capo Settore Amministrativo
(Panasiti Dott.ssa Vincenza)
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Determina reg. generale n° 47 - del 06/07/2010
Settore I Amministrativo
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| Erogazione retribuzione art. 42 del C.C.N.L. del 16.05.2001 al Segretario Comunale. |
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Il Capo Settore Amministrativo
" OMISSIS "
DETERMINA
1) di erogare al Segretario Comunale, dott. Franco Miceli, per le motivazioni espresse in premessa, la complessiva somma di e. 6.841,63, quale retribuzione di risultato, per l'anno 2009, in attuazione dell'obbligo di applicazione dell'art. 42 del C.C.N.L. del 16.05.2001.
2) di imputare la superiore spesa al codice 1.01.02.1, ex cap. 47 RR.PP. del bilancio c.e., in corso di formazione, che presenta sufficiente disponibilità, giusto impegno contabile n. 677 del 17.07.2009, ripartendola, in misura del 50%, con il comune di Monforte San Giorgio, giusta convenzione per la gestione in forma associata dell'Ufficio di Segretario Comunale del 16.08.2003.
3) di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Settore Economico-Finanziario, per la conseguente attività gestionale.
4) di comunicare il presente atto al Segretario Comunale.
Il Capo Settore Amministrativo
(Panasiti dott.ssa Vincenza) |
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Determina reg. generale n° 46 - del 10/06/2010
Settore I Amministrativo
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| Fornitura in leasing operativo di un fotocopiatore digitale per la scuola di Tripi: Liquidazione fattura n. 787 I del 21/05/2010 alla ditta Point Service s.r.l. di Furnari |
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OGGETTO:Fornitura in leasing operativo di un fotocopiatore digitale per la scuola di Tripi: Liquidazione fattura n. 787 I del 21/05/2010 alla ditta Point Service s.r.l. di Furnari
Mesi di gennaio/febbraio/marzo 2010.
IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
" OMISSIS "
D E T E R M I N A
1. Di liquidare e pagare, per quanto in premessa, alla ditta Point Service s.r.l. , con sede in Furnari, via Orti, 53 , la somma di € 108,00 da valere quale canone di n. 3 mensilità (gennaio-febbraio-marzo 2010) per la fornitura in leasing operativo del fotocopiatore per la scuola di Tripi .
2. Di imputare la spesa di € 108,00 al codice 1.01.02.03 ex cap. 138 RR.PP. del bilancio c.e.in corso di formazione che presenta sufficiente disponibilità, avuto riguardo all’art. 163 del D.Lgs. 267/2000.
3. Di trasmettere copia della presente al Capo Settore Economo-Finanziario per gli adempimenti consequenziali.
Il Capo Settore Amministrativo
(Pansiti Dott.ssa Vincenza)
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Determina reg. generale n° 45 - del 04/06/2010
Settore I Amministrativo
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OGGETTO:Liquidazione fattura n. 04 del 12.04.2010 alla ditta Castagnolo Provvidenza di Tripi per fornitura generi alimentari e materiale vario - Servizio di refezione scolastica di Tripi anno 2009/2010, mese marzo 2010.-
Il Capo Settore Amministrativo
" OMISSIS "
DETERMINA
1. Di liquidare e pagare alla ditta Castagnolo Provvidenza di Tripi, la somma complessiva di €. 654,92 I.V.A. compresa, giusta fattura n. 03 del 12.04.2010, debitamente vistata dalla cuoca, per la qualità, quantità e l’effettivo consumo, per la fornitura dei generi alimentari e materiale varo per la refezione scolastica di Tripi, anno 2009/2010, relativamente al mese di marzo 2010.
2. Di imputare la superiore somma di €. 654,92 al Cod. 1.04.05.02 ex Cap. 804 – 805 RR.PP. del bilancio c.e., in corso di formazione, rientrante nell’impegno assunto con determina n. 156 del 22.10.2009, (impp. nn. 1243 – 1244/09), avuto riguardo a quanto disposto dal D.Lgs. n. 267/2000.
3. Di trasmettere copia della presente al Settore Economico Finanziario, per gli adempimenti consequenziali.
Il Capo Settore Amministrativo
(Panasiti Dott.ssa Vincenza)
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Determina reg. generale n° 44 - del 03/06/2010
Settore I Amministrativo
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| Servizio Sociale Professionale e Centro Polifunzionale per minori e famiglie. Liquidazione fatture nn. 03, 04 e 05 del 17.03.2010 alla Coop. Soc. Lilium con sede in Messina |
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Il Capo Settore Amministrativo
" OMISSIS "
D E T E R M I N A
1. Di liquidare, come in effetti liquida, per quanto in premessa, alla Coop. Soc. Lilium con sede in Messina Via G. Pascoli n. 6 la somma complessiva di €. 9.860.04 I.V.A. inclusa, giuste fatture nn. 03, 04 e 05 del 17.03.2010, presentate dalla Coop. Sociale Lilium e assunte agli atti di questo Ente rispettivamente in data 22.04.2010 prott. nn. 2501, 2502 e 2503, riferite alle prestazioni inerenti il servizio sociale e il centro polifunzionale per minori e famiglie, svolto nei mesi di dicembre 2009 e gennaio e febbraio 2010;
2. Di imputare la spesa complessiva di €. 9.860.04 al cod. 1.10.04.05 ex cap. 1877 RR.PP. del bilancio c.e., in corso di formazione, che presenta la sufficiente disponibilità, giusta determina di Settore Amministrativo n. 172/2009 imp. 1625/08.
Il Capo Settore Amministrativo
( Panasiti dott.ssa Vincenza)
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Determina reg. generale n° 43 - del 03/06/2010
Settore I Amministrativo
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| Liquidazione fattura n. 92 del 31.03.2010 all’A.S.T. di Palermo, per fornitura abbonamenti alunni, mese di aprile 2010. |
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Il Capo Settore Amministrativo
" OMISSIS "
DETERMINA
1. Di liquidare e pagare a favore dell’AST di Palermo, la somma complessiva di €. 2.121,60 giusta fattura n. 92 del 31.03.2010, da valere quale competenza per la fornitura degli abbonamenti per il trasporto alunni mese di aprile 2010;
2. Di imputare la superiore somma al cod. 1.04.03.03 ex Cap. 818 del bilancio c.e., in corso di formazione, che presenta la sufficiente disponibilità, avuto riguardo a quanto disposto dal D.Lgs. n. 267/2000.
3. Di trasmettere copia della presente al Settore Economico Finanziario per gli adempimenti consequenziali.
Il Capo Settore Amministrativo
(Panasiti Dott.ssa Vincenza)
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Determina reg. generale n° 42 - del 14/05/2010
Settore I Amministrativo
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oggetto:Procedura selettiva per titoli e prova d’idoneità per il reperimento di n. 3 operai specializzati, categ. B1 per essere impiegati nei realizzandi cantieri di lavoro. Istruttoria ed ammissione delle domande.
Il Capo Settore Amministrativo
" OMISSIS "
DETERMINA
1) Per quanto espresso in premessa, e sulla base delle superiori risultanze, di dare atto che non
viene ammesso, alla procedura selettiva di cui all’oggetto, il seguente candidato, per le motivazioni a fianco indicate:
ZANTE Antonino (istanza prot. n. 2254 del 10/04/2010) Nato a Tripi
il 22/07/1957 risulta mancante del titolo di studio richiesto e cioè la licenza media, rappresentante, per detto soggetto, scuola dell’obbligo, essendo nato dopo l’1/1/1952, così come previsto dall’apposita legislazione nazionale.
2) di dare atto, altresì, che viene ammesso alla procedura selettiva di cui all’oggetto, il sotto elencato candidato, in possesso dei requisiti richiesti:
CASTAGNOLO Vincenzo (istanza prot. n. 2536 del 23/04/2010) Nato a Tripi il 29/05/1950 possesso di tutti i requisiti richiesti
-Pertanto al suddetto istante, ammesso alla selezione in argomento, viene attribuito, ai sensi del D.P.R.S. 5 aprile 2005, il punteggio pari a 15,00, riferito al titolo di studio dallo stesso, posseduto e cioè: Licenza elementare, ( rappresentante scuola dell’obbligo per il medesimo, essendo nato prima l’1/1/1952, così come previsto dall’apposita legislazione nazionale);
-Non viene, ad esso, attribuito alcun punteggio per titoli di servizio prestato presso Enti Pubblici, con mansioni analoghe al posto da ricoprire, per periodi non inferiori a tre mesi, nonché corsi di formazione professionale così come previsti dal D.P.R.S. 5 aprile 2005, in quanto non dichiarati, né il servizio militare in quanto non prestato.
-Il candidato ammesso sarà sottoposto alla prova tendente ad accertare l’idoneità del lavoratore a svolgere le richieste mansioni, nel giorno e l’ora che verranno successivamente comunicati;
-Lo stesso potrà essere immesso in servizio dopo il superamento della prova d’idoneità nonché dietro accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, a cura dell’interessato, presso la competente autorità sanitaria;
-Ai candidati esclusi verrà data comunicazione, in ottemperanza alle vigenti disposizioni sulla partecipazione al procedimento amministrativo, fissando in otto giorni dal ricevimento della stessa, il termine perentorio per l’eventuale motivato intervento nel procedimento.
IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
( Panasiti dott.ssa Vincenza )
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Determina reg. generale n° 41 - del 12/05/2010
Settore I Amministrativo
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| Concessione Assegno di Maternità ai sensi dell’art. 74 del D.Lgs. n. 151/2001 (ex art. 66 della L. n° 448/98 e s.m.i). |
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IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
"OMISSIS"
DETERMINA
1.Approvare l’elenco contenente n° 1 soggetto avente diritto alla prestazione sociale di cui all’art. 74 del D.Lgs. n. 151/2001 (ex art. 66 della L. n° 448/98 e s.m.i.);
2.Concedere all’istante di cui alla nota Prot. n. 2668 del 30.04.2010 l’assegno economico previsto, nella misura segnata e per il periodo indicato nel suddetto prospetto, dando atto che la quantificazione è stata effettuata osservando i criteri di cui al D.Lgs. n° 109/98 e successive modifiche ed integrazioni;
3.Dare atto che alla liquidazione dell’assegno provvederà l’I.N.P.S. e che pertanto nessun onere grava sul bilancio comunale. |
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Determina reg. generale n° 40 - del 15/04/2010
Settore I Amministrativo
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| liquidazione fattura n. 03 del 15.03.2010 alla ditta Castagnolo Provvidenza di Tripi per fornitura generi alimentari e materiale vario – Servizio di refezione scolastica di Tripi anno 2009/2010, mese |
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OGGETTO:liquidazione fattura n. 03 del 15.03.2010 alla ditta Castagnolo Provvidenza di Tripi per fornitura generi alimentari e materiale vario – Servizio di refezione scolastica di Tripi anno 2009/2010, mese di febbraio 2010.-
Il Capo Settore Amministrativo
"OMISSIS"
DETERMINA
1. Di liquidare e pagare alla ditta Castagnolo Provvidenza di Tripi, la somma complessiva di €. 572,88 I.V.A. compresa, giusta fattura n. 03 del 15.03.2010, debitamente vistata dalla cuoca, per la qualità, quantità e l’effettivo consumo, per la fornitura dei generi alimentari e materiale varo per la refezione scolastica di Tripi, anno 2009/2010, relativamente al mese di febbraio 2010.
2. Di imputare la superiore somma di €. 572,88 al Cod. 1.04.05.02 ex Cap. 804 – 805 RR.PP. del bilancio c.e., in corso di formazione, rientrante nell’impegno assunto con determina n. 156 del 22.10.2009, (impp. nn. 1243 – 1244/09), avuto riguardo a quanto disposto dal D.Lgs. n. 267/2000.
3. Di trasmettere copia della presente al Settore Economico Finanziario, per gli adempimenti consequenziali.
Il Capo Settore Amministrativo
(Panasiti Dott.ssa Vincenza)
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Determina reg. generale n° 39 - del 9/04/2010
Settore I Amministrativo
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| Liquidazione fattura n. 02 del 19.02.2010 alla ditta Castagnolo Provvidenza di |
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OGGETTO:Liquidazione fattura n. 02 del 19.02.2010 alla ditta Castagnolo Provvidenza di
Tripi per fornitura generi alimentari e materiale vario - Servizio di refezione
scolastica di Tripi anno 2009/2010, mese gennaio 2010.-
IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
" OMISSIS "
DETERMINA
1. Di liquidare e pagare alla ditta Castagnolo Provvidenza di Tripi, la somma complessiva di €. 705,10 I.V.A. compresa, giusta fattura n. 02 del 19.02.2010, debitamente vistata dalla cuoca, per la qualità, quantità e l’effettivo consumo, per la fornitura dei generi alimentari e materiale varo per la refezione scolastica di Tripi, anno 2009/2010, relativamente al mese di gennaio 2010.
2. Di imputare la superiore somma di €. 705,10 al Cod. 1.04.05.02 ex Cap. 804 – 805 RR.PP. del bilancio c.e., in corso di formazione, rientrante nell’impegno assunto con determina n. 156 del 22.10.2009, (impp. nn. 1243 – 1244/09), avuto riguardo a quanto disposto dal D.Lgs. n. 267/2000.
3. Di trasmettere copia della presente al Settore Economico Finanziario, per gli adempimenti consequenziali.
Il Capo Settore Amministrativo
(Panasiti Dott.ssa Vincenza)
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Determina reg. generale n° 38 - del 9/04/2010
Settore I Amministrativo
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| Diritti di Segreteria riscossi nel 1° trimestre – Anno 2010. Determinazioni. |
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Il Capo Settore Amministrativo
" OMISSIS "
DETERMINA
1. Di versare a favore dell’Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, presso l’Istituto UNICREDIT BANCA S.p.A., codice IBAN - PAESE IT - CHECK D. 70 - CIN O - ABI 02008 - CAB 03208 - N. C/C 000010605355, Agenzia di Roma Cavuor B, - Piazza Cavour, 35 l’importo di €. 3,63 per Diritti di Segreteria.
2. Di liquidare a favore del Segretario rogante Dr. Franco Miceli, l'importo di €. 8,53 per diritti di rogito.
3. Di imputare la spesa come segue:
b) - €. 3,63 al Cod. 1.01.02.05 ex Cap. 120 RR.PP. del bilancio c.e., in corso di formazione, che presenta la sufficiente disponibilità, dovuta all’Agenzia Autonoma per la Gestione dei Segretari Comunali e Provinciali con sede in Roma;
c) - €. 8,53 al Cod. 1.01.02.01 ex Cap. 76 RR.PP. del bilancio c.e., in corso di formazione, che presenta sufficiente disponibilità, dovute al Segretario Comunale.
4. Di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico Finanziario per gli adempimenti consequenziali.
Il Capo Settore Amministrativo
(Panasiti Dott.ssa Vincenza)
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Determina reg. generale n° 37 - del 9/04/2010
Settore I Amministrativo
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| Liquidazione fattura n. 70 del 26.02.2010 all’A.S.T. di Palermo, per fornitura abbonamenti alunni, mese di marzo 2010. |
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IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
" OMISSIS "
DETERMINA
1. Di liquidare e pagare a favore dell’AST di Palermo, la somma complessiva di €. 2.500,30 giusta fattura n. 70 del 26.02.2010, da valere quale competenza per la fornitura degli abbonamenti per il trasporto alunni mese di marzo 2010;
2. Di imputare la superiore somma al cod. 1.04.03.03 ex Cap. 818 del bilancio c.e., in corso di formazione, che presenta la sufficiente disponibilità, avuto riguardo a quanto disposto dal D.Lgs. n. 267/2000.
3. Di trasmettere copia della presente al Settore Economico Finanziario per gli adempimenti consequenziali.
Il Capo Settore Amministrativo
(Panasiti Dott.ssa Vincenza)
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Determina reg. generale n° 36 - del 07/04/2010
Settore I Amministrativo
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| Cantieri di lavoro. Avviamento al lavoro di n. 3 operai qualificati categ. B1 - Approvazione Bando. |
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IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
" OMISSIS "
D E T E R M I N A
1. Di indire, per quanto in premessa, ai sensi dell’art. 49, co. 4° della L.R. 5.11.2004, n. 15, la procedura per l’ assunzione di n. 3 operai specializzati, mediante concorso per titoli, integrato, essendo richiesta una specifica professionalità, da una prova di idoneità, da avviare nei realizzandi cantieri regionali di lavoro, nella premessa specificati, per i quali è stata inoltrata apposita richiesta di finanziamento, all’Assessorato Regionale del Lavoro e subordinatamente alla concessione dello stesso e nella misura in cui verrà concesso;
2. Di dare atto che detti cantieri avranno la durata di mesi cinque, nell’ambito dei quali si articoleranno le effettive giornate lavorative;
3. Di dare atto, altresì, che il rapporto di lavoro sarà a tempo pieno e determinato, con una retribuzione giornaliera pari ad €. 53,45 che sarà rapportata alle effettive giornate lavorative e comunque entro il numero di giornate previsto per ogni cantiere, oltre gli oneri previdenziali ed assistenziali previsti dal vigente C.C.N.L. Comparto Regioni Autonomie Locali;
4. Di approvare il bando per la selezione in parola;
5. Di dare atto che la spesa per il personale da assumere, sarà a totale carico del finanziamento regionale, nella misura in cui verrà concesso, per cui si procederà all’impegno della relativa spesa, con successiva determinazione di questo Settore, al momento dell’avviamento al lavoro;
6. Di trasmettere copia del presente atto al Sindaco, per gli adempimenti di cui all’art. 108, comma 5 del vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
7. Di trasmettere, altresì, copia del presente atto ai Settori Economico Finanziario e Tecnico Manutentivo Infrastrutturale, per le rispettive competenze.
IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
(Panasiti Dott.ssa Vincenza)
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