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DETERMINE DIRIGENZIALI
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Determina reg. generale n° 54 - del 23/04/2009
Settore I Amministrativo
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| Liquidazione a favore del Comune di Barcellona P.G. Capofila del Distretto Socio Sanitario D28, quota per finanziamento dell'Ufficio Gestione Piano, Legge n. 328/2000. Anno 2008.- |
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Il Capo Settore Amministrativo
" OMISSIS "
Determina
1) di liquidare e pagare, per quanto espresso in premessa, la somma di € 480,50 al cod. 1.10.03.05 ex cap. 1871 RR.PP. del bilancio c.e., che presenta la sufficiente disponibilità, provvedendo nel contempo a versare tale somma, sul c.c. postale n. 13783980 intestato al Comune di Barcellona P.G. - Comune Capofila, del Distretto socio-sanitario D28, quale quota di pertinenza di questo Ente per il finanziamento dell'Ufficio Gestione di Piano per l'anno 2008;
2) di trasmettere copia del presente atto al Capo Settore Economico Finanziario per gli adempimenti di competenza.
Il Capo Settore Amministrativo
(Panasiti dott.ssa Vincenza) |
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Determina reg. generale n° 53 - del 23/04/2009
Settore I Amministrativo
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| Liquidazione fattura n. 05 del 14.04.2009 alla ditta Aliquò Giovanna di Tripi |
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Oggetto:Liquidazione fattura n. 05 del 14.04.2009 alla ditta Aliquò Giovanna di Tripi per fornitura generi alimentari e materiale vario - Servizio di refezione scolastica di Tripi anno 2008/2009, mese di marzo 2009.-
Il Capo Settore Amministrativo
" OMISSIS "
DETERMINA
1.Di liquidare e pagare alla ditta Aliquò Giovanna di Tripi, la somma complessiva di €. 899,50 I.V.A. compresa, giusta fattura n. 05 del 14.04.2009, debitamente vistata dalla cuoca, per la qualità, quantità e l’effettivo consumo, per la fornitura dei generi alimentari e materiale varo per la refezione scolastica di Tripi, anno 2008/2009, relativamente al mese di marzo 2009.
2.Di imputare la superiore somma di €. 899,50 al Cod. 1.04.05.02 ex Cap. 804 – 805 RR.PP. del bilancio c.e., rientrante nell’impegno assunto con determina n. 152 del 29.09.2008, (impp. nn. 1176 - 1177/2008).
3.Di trasmettere copia della presente al Settore Economico Finanziario, per gli adempimenti consequenziali.
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Determina reg. generale n° 52 - del 15/04/2009
Settore I Amministrativo
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| Rimborso spese per libri scolastici. L. n. 448/1998, art. 27. Anni Scolastici 2007/2008 e 2008/2009.- |
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IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
"OMISSIS"
D E T E R M I N A
1)Di liquidare e pagare, per i motivi espressi in premessa, ai genitori richiedenti, aventi i requisiti, risultanti negli elenchi istruttori predisposti dall’ufficio competente, la somma a fianco a ciascuno segnata;
2)Di imputare la complessiva somma di € 2.236,47 al cod. 1.04.05.05 ex cap. 819 RR.PP. del bilancio c.e., che presenta sufficiente disponibilità, giusta determina d’impegno n. 195 del 16.12.2008;
5) Di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico Finanziario, per gli adempimenti consequenziali; |
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Determina reg. generale n° 51 - del 15/04/2009
Settore I Amministrativo
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| Liquidazione compensi alla Coop. Soc. Progetto Nebrodi, per prestazioni di assistenza a disabile psichico, nel mese di gennaio 2009. |
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IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
OMISSIS
D E T E R M I N A
1. Di liquidare, per quanto espresso in premessa, alla Cooperativa “Progetto Nebrodi” soc. Coop. Sociale onlus con sede in Gioiosa Marea Via Mazzini n. 30, la somma complessiva di €. 1.707.88 I.V.A. inclusa, giusta fattura n. 35 del 31.03.2009, trasmessa dalla Cooperativa Progetto Nebrodi in data 17.11.2009, assunta agli atti di questo Ente al prot. 1676 del 06.03.2009;
2. Di imputare la complessiva somma di €. 1.707.88 al codice 1.10.03.05 ex cap. 1870 RR.PP. del bilancio c.e., ove trovasi sufficiente disponibilità, giuste determine d’impegno n. 110/2007 e 112/2008;
3. Di trasmettere copia del presente atto al settore Economico Finanziario per gli adempimenti consequenziali.
Il CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
(Panasiti Vincenza)
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Determina reg. generale n° 50 - del 15/04/2009
Settore I Amministrativo
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| Liquidazione fattura n. 17 del 31.03.2009 alla coop. Sociale “PETIT ONLUS.” per prestazioni di assistenza domiciliare agli anziani eseguite nel periodo 01.03 – 31.03.2009. |
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IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
OMISSIS
DETERMINA
1.Di liquidare e pagare, per quanto espresso in premessa, alla Cooperativa “Soc. Coop. Sociale PETIT onlus ” con sede in Messina Via Aurelio Saffi n. 12, la somma di €. 8.537,45 I.V.A. inclusa, giusta fattura n. 17 del 31.03.2009 da valere quale compenso per il servizio in parola, relativo al periodo 01.03.2009 – 31.03.2009;
2.Di imputare la spesa complessiva di €. 8.537,45 al Codice 1.10.04.05 cx Cap. 1876 RR.PP per €. 6.249,63 e per €. 2.287,82 all’ex cap. 1878, del bilancio c.e., ove trovasi la sufficiente disponibilità, giusta Determina d’impegno n. 198 del 23.12.2009;
3. Di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico-Finanziario per gli adempimenti consequenziali.
IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
(Panasiti Vincenza)
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Determina reg. generale n° 49 - del 15/04/2009
Settore I Amministrativo
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| Diritti di Segreteria riscossi nel 1° trimestre – Anno 2009. Determinazioni. |
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Il Capo Settore Amministrativo
"OMISSIS"
DETERMINA
1.Di versare a favore dell’Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, presso l’Istituto UNICREDIT BANCA S.p.A., codice IBAN - PAESE IT - CHECK D. 70 - CIN O - ABI 02008 - CAB 03208 - N. C/C 000010605355, Agenzia di Roma Cavuor B, - Piazza Cavour, 35 l’importo di €. 135,07 per Diritti di Segreteria.
2.Di liquidare a favore del Segretario rogante Dr. Franco Miceli, l'importo di €. 881,43 per diritti di rogito.
3.Di imputare la spesa come segue:
- €. 135,07 al Cod. 1.01.02.05 ex Cap. 120 del bilancio c.e., che presenta la sufficiente disponibilità, dovuta all’Agenzia Autonoma per la Gestione dei Segretari Comunali e Provinciali con sede in Roma;
- €. 881,43 al Cod. 1.01.02.01 ex Cap. 76 del bilancio c.e., che presenta sufficiente disponibilità, dovute al Segretario Comunale.
4. Di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico Finanziario per gli adempimenti consequenziali.
Il Capo Settore Amministrativo
(Panasiti Dott.ssa Vincenza)
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Determina reg. generale n° 48 - del 15/04/2009
Settore I Amministrativo
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| Liquidazione fattura n. 118 del 31.03.2009 all’A.S.T. di Palermo, per fornitura abbonamenti alunni, mese di aprile 2009. Provvedimenti.- |
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Il Capo Settore Amministrativo
" OMISSIS "
DETERMINA
1.Di integrare, per quanto in premessa, il precedente impegno di spesa di € 18.000,00 assunto con determina n. 132 del 02.09.2008, nella misura di €. 3.500,00 con imputazione al Cod. 1.04.03.03 del bilancio c.e., che presenta la sufficiente disponibilità, occorrenti per il prosieguo del servizio sino alla chiusura dell’anno scolastico.
2.Di liquidare e pagare a favore dell’AST di Palermo, la somma complessiva di €. 2.208,70 giusta fattura n. 118 del 31.03.2009, da valere quale competenza per la fornitura degli abbonamenti per il trasporto alunni mese di aprile 2009;
3.Di imputare la superiore somma di €. 2.208,70 per € 1.532,30 al Cod. 1.04.03.03 ex Cap. 818 RR.PP., e per € 676,40 in conto competenze al codice 1.04.03.03 ex cap. 818 del bilancio c.e., che presenta la sufficiente disponibilità.
4.Di trasmettere copia della presente al Settore Economico Finanziario per gli adempimenti consequenziali.
Il Capo Settore Amministrativo
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Determina reg. generale n° 7 - del 15/04/2009
Settore I Amministrativo
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| Liquidazione contributo in favore dell’istante di cui alla nota prot. 4679 del 16.07.2009 per il trasporto di minore presso il centro di riabilitazione della A.U.S.L. di Barcellona P.G. |
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Il Capo Settore Amministrativo
“ OMISSIS “
DETERMINA
1) di liquidare e pagare, per quanto espresso in premessa, la somma complessiva di € 171,36 in favore dell’istante di cui alla nota prot. 6012 del 16.09.2009, per il trasporto del minore disabile presso il centro di riabilitazione di Via Statale Oreto n. 113 Barcellona P.G., per il periodo 01.01.2009 al 31.03.2009, per complessive 17 prestazioni;
2) di imputare la complessiva somma di € 171,36 al cod. 1.10.03.05 ex cap. 1870 RR.PP. del bilancio c.e. in corso di formazione, che presenta la sufficiente disponibilità, giusta delibera di G.M. n. 40 del 22.12.2009;
3) di trasmettere copia del presente atto al settore Economico- Finanziario per gli adempimenti consequenziali.
Il Capo Settore Amministrativo
(Panasiti dott.ssa Vincenza)
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Determina reg. generale n° 47 - del 9/04/2009
Settore I Amministrativo
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| Elezione dei Membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia del giorno 06/07 Giugno 2009. Costituzione dell’Ufficio Elettorale Comunale ed Autorizzazione a svolgere lavoro straordinario... |
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Elezione dei Membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia del giorno 06/07 Giugno 2009. Costituzione dell’Ufficio Elettorale Comunale ed Autorizzazione a svolgere lavoro straordinario dal 09.04.2009 al 07.07.2009.
IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
omissis
D E T E R M I N A
1)- Di costituire l’Ufficio Elettorale Comunale per le Elezioni dei Membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia del giorno 06/07 Giugno 2009, con i Dipendenti sotto elencati, previa intesa con gli altri Settori, responsabili delle attività a cui sono chiamati nelle varie fasi della procedura ed autorizzati le ore a fianco a ciascuno segnate, ad eseguire lavoro straordinario per il periodo dal 09.04.2009 al 07.07.2009.
VEDI ALLEGATO
2)- Di dare atto che il lavoro straordinario verrà liquidato nei limiti del trasferimento dello Stato, senza alcun onere sul Bilancio Comunale, con successiva Determinazione, sulla base delle ore effettivamente svolte, entro il limite massimo individuale autorizzato, ai sensi del’Art. 15 del D.L. n. 8/93, convertito in Legge n. 68/93, nonché delle disposizioni prefettizie.
3)- Di imputare l’onere presuntivo di € 8.000,00, per la presente Determinazione al Cod. 4.00.00.05 ex Capitolo 2958 del Bilancio c.e., in corso di formazione, che presenta la sufficiente disponibilità, dando atto che ne verrà richiesto il relativo rimborso previa presentazione di rendiconto, all’On.le Ufficio Territoriale del Governo.
4)- Di trasmettere copia del presente atto a tutti gli Uffici Comunali per gli adempimenti consequenziali.
IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
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Documenti Allegati:
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Determina reg. generale n° 46 - del 08/04/2009
Settore I Amministrativo
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| Incarico temporaneo trasporto scolastico urbano. Provvedimenti. |
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Il Capo Settore Amministrativo
" OMISSIS "
D E T E R M I N A
1.Per i motivi espressi in premessa, di approvare il preventivo di spesa del 08.04.2009, redatto dall’Istruttore Amministrativo ex L.R. 85/95, Sig.ra Lipari Vincenza, dell’importo di €. 590,00.
2.Di affidare, ai sensi dell’art. 10 comma 5° del vigente regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni e servizi, alla ditta “ ASYA AUTONOLEGGI “ di Alibrando Salvatrice, Via Presti Paolo – Portorosa – Furnari, il trasporto scolastico urbano, a mezzo scuolabus comunale, per la durata di giorni quattro e più precisamente dal 15 al 18 aprile 2009, per l’importo complessivo presuntivo di € 590,00 comprensivo di I.V.A., carburante e ogni qualsiasi altra spesa derivante dal servizio medesimo.
3.Di autorizzare la medesima ditta all’utilizzo dello scuolabus Comunale, con carico di ogni e qualsiasi responsabilità derivante dall’uso dello stesso;
4.Di impegnare a tal fine la somma presuntiva di €. 590,00 al Cod. 1.04.03.03 ex cap. 818 del bilancio c.e., in corso di formazione, che presenta la sufficiente disponibilità;
5.Di dare atto che si procederà alla liquidazione di quanto dovuto, con successivo atto a presentazione di regolare fattura, sulla base delle effettive prestazioni e delle spese sostenute.
6.Di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico Finanziario, per gli adempimenti di competenza.
Il Capo Settore Amministrativo
( Panasiti dott.ssa Vincenza )
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Determina reg. generale n° 45 - del 03/04/2009
Settore I Amministrativo
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| Promozione televisiva, proposta da Musitalia s.r.l. di Messina, per l’accrescimento della notorietà del patrimonio storico-architettonico, culturale, archeologico, dell’artigianato e dei prodotti agro |
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OGGETTO:Promozione televisiva, proposta da Musitalia s.r.l. di Messina, per l’accrescimento della notorietà del patrimonio storico-architettonico, culturale, archeologico, dell’artigianato e dei prodotti agro-alimentari tipici locali. Provvedimenti.
Il Capo Settore Amministrativo
"OMISSIS"
D E T E R M I N A
1.Di attuare, per quanto in premessa, la promozione televisiva, proposta da Musitalia s.r.l., Via S.Cecilia n. 98, Messina, per l’accrescimento della notorietà del patrimonio storico-architettonico, culturale, archeologico, dell’artigianato e dei prodotti agro-alimentari tipici locali, mediante la realizzazione di un format, per una puntata televisiva, della durata di trenta minuti da mettere in onda, registrata, su Rai 2 Notte, comprendente, inoltre, il montaggio completo di uno spot pubblicitario dedicato a Tripi, a cui verrà poi fornito, libero da diritti, per essere in futuro riutilizzato;
2.Di assegnare, conseguentemente, alla suddetta Società, la realizzazione del format televisivo proposto, nelle forme esplicitate in premessa oltre la realizzazione di uno spot pubblicitario, nel quale porre in rilievo le più significative attrazioni d’interesse turistico locali, per essere poi consegnato al Comune, svincolato da diritti d’autore, per poterne fare uso anche in prosieguo, per l’importo complessivo di €. 5.000,00 oltre I.V.A.
3.Di imputare la somma complessiva di €. 6.000,00 al cod. 1.07.02.03 ex cap. 2320 (imp. 314/09) del bilancio c.e., in corso di formazione, che presenta la sufficiente disponibilità giusta delibera di G.M. n. 15 del 27/03/2009;
4.Di corrispondere la suddetta somma alla Musitalia s. r.l., via S. Cecilia, n. 98 Messina, dietro presentazione di regolare fattura ad avvenuta realizzazione di tutto quanto in argomento.
5.Di trasmettere copia del presente al Settore Economico Finanziario per quanto di competenza.
Il Capo Settore Amministrativo
(Panasiti Dott.ssa Vincenza) |
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Determina reg. generale n° 44 - del 01/04/2009
Settore I Amministrativo
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| Liquidazione contributo in favore di un cittadino che ha presentato regolare istanza, finalizzato al superamento di condizioni economiche disagiate. |
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Il Capo Settore Amministrativo
"OMISSIS"
D E T E R M I N A
1.Di liquidare e pagare, per quanto espresso in premessa, la somma di €. 100,00 mensili per dodici mesi, a favore del cittadino meglio generalizzato negli atti istruttori, con emissione di mandato di pagamento in favore dello stesso;
2.Di imputare la somma di €. 1.200,00 al cod. 1.10.03.05 ex Cap. 1870 del bilancio c.e. in corso di formazione, ove trovasi la sufficiente disponibilità, giusta delibera di G.M. n. 15/2008;
3.Di trasmettere copia del presente al responsabile del settore economico finanziario per gli adempimenti di competenza.
IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
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Determina reg. generale n° 43 - del 31/03/2009
Settore I Amministrativo
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| : Ripartizione somme introitate dal rilascio dei tesserini per la raccolta dei funghi epigei nell’anno 2008, a n. 4 cittadini residenti in questo Comune. |
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Il Capo Settore Amministrativo
"OMISSIS"
D E T E R M I N A
–Di procedere, per quanto espresso in premessa, alla ripartizione della somma di €. 120,00 introitata nell’ anno 2008, derivante dal rilascio di n. 4 tesserini per la raccolta dei funghi epigei in Sicilia, in forma amatoriale, così come previsto dall’art. 13 della legge regionale n. 3 del 1 febbraio 2006, nella seguente misura: €. 60,00 a favore di questo Ente pari al 50% della superiore somma, €. 36,00 a favore della Regione Sicilia, pari al 30% dell’intero importo, da versare sul C/C 11669983 – conto ordinario – intestato Cassiere Regione Siciliana Banco di Sicilia S.p.a –Messina ed €. 24,00 pari al 20% dell’intero importo, a favore della Provincia Regionale da versare presso la Banca Antonveneta Abi 01030 Cab 16507 c/c 000001199882;
–Di imputare la somma di €. 36,00 al codice 4.00.00.05 ex cap. 2970 RR.PP. e la somma di €. 24,00 al codice 1.01.02.05 ex cap. 120 RR.PP. del bilancio c.e. in corso di formazione che presentano sufficiente disponibilità;
–Di trasmettere copia del presente atto al settore Economico-finanziario per gli adempimenti consequenziali.
IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
(Panasiti Dott.ssa Vincenza) |
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Determina reg. generale n° 42 - del 30/03/2009
Settore I Amministrativo
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| Liquidazione fattura n. 4/2009 alla “Soc. Coop. Lilium ” per prestazioni inerenti i servizi di servizio sociale professionale, per il mese di febbraio 2009. |
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Il Capo Settore Amministrativo
"OMISSIS"
D E T E R M I N A
1.Di liquidare, come in effetti liquida, per quanto in premessa, alla Cooperativa Soc. Lilium con sede in Messina Via G Pascoli n. 6, la somma complessiva di €. 264,14 I.V.A. inclusa, giusta fattura n. 4 del 16.03.2009 trasmessa dalla Soc. Coop. Lilium e assunta agli atti di questo Ente in data 20.03.2009 prot. 2012, per l’espletamento delle prestazioni inerenti il servizio sociale professionale , riferita all’attività svolta nel mese di febbraio 2009;
2.Di imputare la spesa complessiva di €. 264,14 al Codice 1.10.04.05 ex Cap. 1878 RR.PP. del bilancio c.e. in corso di formazione, che presenta sufficiente disponibilità, giusto atto di impegno n. 52/2008;
3.Di trasmettere copia del presente atto al settore economico finanziario per gli adempimenti consequenziali.
IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
(Panasiti Dott.ssa Vincenza) |
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Determina reg. generale n° 41 - del 30/03/2009
Settore I Amministrativo
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| Liquidazione fattura n. 3/2009 alla “Soc. Coop. Lilium ” per prestazioni inerenti i servizi di Segretariato sociale, servizio sociale professionale e centro polifunzionale per minori “il formicaio |
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OGGETTO:Liquidazione fattura n. 3/2009 alla “Soc. Coop. Lilium ” per prestazioni inerenti i servizi di Segretariato sociale, servizio sociale professionale e centro polifunzionale per minori “il formicaio”, per il mese di gennaio 2009.
Il Capo Settore Amministrativo
"OMISSIS"
D E T E R M I N A
1.Di liquidare, come in effetti liquida, per quanto in premessa, alla Cooperativa Soc. Lilium con sede in Messina Via G Pascoli n. 6, la somma complessiva di € 3.673,85 I.V.A. inclusa, giusta fattura n. 3 del 17.02.2009 trasmessa dalla Soc. Coop. Lilium e assunta agli atti di questo Ente in data 20.03.2009 prot. 2011, per l’espletamento delle prestazioni inerenti i servizi di Segretariato sociale, servizio sociale professionale e centro polifunzionale per minori “il formicaio”, per il mese di gennaio 2009.
2.Di imputare la spesa complessiva di €. 3.673,85 al Codice 1.10.04.05 ex Cap. 1876 RR.PP. del bilancio c.e. in corso di formazione, che presenta sufficiente disponibilità, giusto atto di impegno n. 40/2008;
3.Di trasmettere copia del presente atto al settore economico finanziario per gli adempimenti consequenziali.
IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
(Panasiti Dot.ssa Vincenza) |
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Determina reg. generale n° 40 - del 30/03/2009
Settore I Amministrativo
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| Liquidazione spese in favore della “Soc. Coop. Lilium ” per acquisto materiali utilizzati per il funzionamento del centro polifunzionale “il formicaio”. |
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Il Capo Settore Amministrativo
" OMISSIS "
D E T E R M I N A
1.Di liquidare, per quanto espresso in premessa, alla Cooperativa Soc. Lilium con sede in Messina Via G Pascoli n. 6, la somma complessiva di €. 3.038,74 per acquisto materiali utilizzati per il funzionamento del centro polifunzionale “il formicaio”, nel periodo 01.03.2008-31.01.2009, giusto rendiconto trasmesso con nota del 12.03.2009 prot. n. 11, assunto agli atti di questo Ente al prot. 2010 del 20.03.2009;
2.Di imputare la spesa complessiva di €. 3.038,74 al Codice 1.10.04.05 ex Cap. 1876 RR.PP. del bilancio c.e. in corso di formazione che presenta sufficiente disponibilità, giusto atto di impegno n. 40/2008;
3.Di trasmettere copia del presente atto al settore economico finanziario per gli adempimenti consequenziali.
IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
(Panasiti Dott.ssa Vincenza) |
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Determina reg. generale n° 39 - del 30/03/2009
Settore I Amministrativo
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| : Progetto di divulgazione culturale denominato: “Alla scoperta di Tripi” da realizzare tra il Comune di Tripi ed il Comune di Messina. Provvedimenti. |
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Il Capo Settore Amministrativo
" Omissis "
DETERMINA
1)Per quanto in premessa, di affidare alla Soc. Coop. Sociale “Arca 2000” a r.l. via Catania, 102 di Messina, la realizzazione del progetto di divulgazione culturale denominato: “Alla scoperta di Tripi”, che ha quale principale riferimento: la riscoperta delle origini e dei percorsi storici che caratterizzano i Comuni della Provincia di Messina e si concretizza in particolare in uno scambio culturale, fra gli alunni delle scuole medie inferiori del Comune di Messina e del Comune di Tripi, da attuare con visita a Tripi di circa 50 alunni messinesi, il g. 31/03/2009 e visita a Messina degli alunni tripensi il g. 30 aprile 2009, con scambio di sottoscrizioni, tra gli assessori alla P.I. dei due Comuni, di assunzione d’impegno di attivazione di relazioni amichevoli e di collaborazione, finalizzate a favorire l’apprendimento nel campo dell’educazione non formale, per l’accrescimento delle dimensioni culturali degli studenti di oggi e di domani;
2)Di imputare l’onere derivante dall’esecuzione del presente atto pari ad €. 1.900,00, comprensiva di I.V.A., quale quota a carico di questo Ente, per l’organizzazione, il trasferimento e l’ospitalità della delegazione giovanile del g. 31/03/2009;
3)Di corrispondere la suddetta somma alla Società Cooperativa sociale, a r.l. “Arca 2000” via Catania, 102 Messina, promotrice del progetto, dietro presentazione di regolare fattura, ad avvenuta attuazione dell’iniziativa in argomento;
4)di imputare, per quanto espresso, detta somma al cod. 1.07.02.03 ex cap. 2320 del bilancio c.e., in corso di formazione, che presenta la sufficiente disponibilità, giusto atto di G.M. n. 14/del 27/03/2009;
5)Di trasmettere copia del presente al Settore Economico Finanziario, per gli adempimenti di competenza.
Il Capo Settore Amministrativo
(Panasiti Dott.ssa Vincenza) |
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Determina reg. generale n° 38 - del 30/03/2009
Settore I Amministrativo
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| Servizio spedizione corrispondenza. Provvedimenti. |
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Il Capo Settore Amministrativo
" Omissis "
DETERMINA
1.Di impegnare, per le motivazioni espresse in premessa, la somma di € 1.000,00 al Cod. 1.01.02.03 ex Cap. 87 del bilancio c.e., in corso di formazione, che presenta la sufficiente disponibilità;
2.Di provvedere, stante l’urgenza dell’adempimento, alla corresponsione della suddetta somma alle Poste Italiane, tramite Economo Comunale, previa emissione in suo favore di apposito mandato di pagamento;
3.Di trasmettere copia della presente all’Economo Comunale, per gli adempimenti consequenziali.
Il Capo Settore Amministrativo
(Panasiti Dott.ssa Vincenza)
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Determina reg. generale n° 37 - del 30/03/2009
Settore I Amministrativo
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| : Servizio Ludoteca Comunale anno scolastico 2008/2009 – Liquidazione fattura n. 02 del 18/03/2009, alla Società Cooperativa “Acqua Marina” di Oliveri, mese di febbraio 2009. |
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Il Capo Settore Amministrativo
" Omissis "
D E T E R M I N A
1)di liquidare, come in effetti liquida, per quanto in premessa, alla Soc. Cooperativa “Acqua Marina” con sede legale in via Ducezio, n. 4 Oliveri (ME), la somma complessiva di €. 662,58 comprensiva di I.V.A. giusta fattura n. 02 del 18/03/2009, dalla stessa trasmessa ed assunta agli atti in data 24/03/2009, prot. n. 2064, per la gestione del servizio di ludoteca a.s. 2008/2009, relativamente al mese di febbraio 2009;
2)di imputare la spesa di €. 662,58 al cod. 1.04.02.03 ex cap. 817 RR.PP. del bilancio c. e., in corso di formazione, che presenta la sufficiente disponibilità, giusto impegno n. 1415/08, avuto riguardo al disposto dell’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000;
3)di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico Finanziario per gli adempimenti consequenziali.
Il Capo Settore Amministrativo
( Panasiti Dott.ssa Vincenza)
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Determina reg. generale n° 36 - del 30/03/2009
Settore I Amministrativo
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| Liquidazione fattura n. 84 del 27.02.2009 all’A.S.T. di Palermo, per fornitura abbonamenti alunni, mese di marzo 2009. |
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Il Capo Settore Amministrativo
"omissis"
DETERMINA
1.Di liquidare e pagare a favore dell’AST di Palermo, la somma complessiva di €. 2.577,30 giusta fattura n. 84 del 27.02.2009, da valere quale competenza per la fornitura degli abbonamenti per il trasporto alunni mese di marzo 2009;
2.Di imputare la superiore somma di €. 2.577,30 al Cod. 1.04.03.03 ex Cap. 818 del bilancio c.e., giusto impegno n. 1041 assunto con atto n. 132 del 02.09.2008
3.Di trasmettere copia della presente al Settore Economico Finanziario per gli adempimenti consequenziali.
Il Capo Settore Amministrativo
(Panasiti Dott.ssa Vincenza)
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Determina reg. generale n° 35 - del 24/03/2009
Settore I Amministrativo
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| Gestione Piano di Zona – Legge n. 328/2000. – Liquidazione quota di cofinanziamento al Comune di Barcellona P.G. – Comune Capofila. – Anno 2008. |
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Il Capo Settore Amministrativo
"OMISSIS"
D E T E R M I N A
1)di liquidare e pagare, per quanto in premessa, al Comune di Barcellona P.G. quale Comune capofila del Distretto Socio-Sanitario D28, la somma di €. 2.883,00, da valere quale quota di cofinanziamento del Piano di Zona a carico di questo Ente, relativa all’anno 2008;
2)di imputare la suddetta somma di €. 2.883,00 al cod.1.10.03.05 ex cap. 1871 del Bi lancio c.e., in corso di formazione;
3)di trasmettere copia della presente atto al Settore Economico Finanziario per gli adempimenti consequenziali.
Tripi 24/03/2009
IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
(Panasiti Dott.ssa Vincenza) |
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Determina reg. generale n° 34 - del 18/03/2009
Settore I Amministrativo
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| liquidazione fattura n. 04 del 10.03.2009 alla ditta Aliquò Giovanna di Tripi per fornitura generi alimentari e materiale vario – Servizio di refezione scolastica di Tripi centro anno 2008/2009, mese |
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Oggetto:liquidazione fattura n. 04 del 10.03.2009 alla ditta Aliquò Giovanna di Tripi per fornitura generi alimentari e materiale vario – Servizio di refezione scolastica di Tripi centro anno 2008/2009, mese di febbraio 2009.-
Il Capo Settore Amministrativo
"omissis"
DETERMINA
1.Di liquidare e pagare alla ditta Aliquò Giovanna di Tripi, la somma complessiva di €. 706,99 I.V.A. compresa, giusta fattura n. 04 del 10.03.2009, debitamente vistata dalla cuoca, per la qualità, quantità e l’effettivo consumo, per la fornitura dei generi alimentari e materiale varo per la refezione scolastica di Tripi, anno 2008/2009, relativamente al mese di febbraio 2009.
2.Di imputare la superiore somma di €. 706,99 al Cod. 1.04.05.02 ex Cap. 804 – 805 RR.PP. del bilancio c.e., in corso di formazione, rientrante nell’impegno assunto con determina n. 152 del 29.09.2008, (impp. nn. 1176 - 1177/2008).
3.Di trasmettere copia della presente al Settore Economico Finanziario, per gli adempimenti consequenziali.
Il Capo Settore Amministrativo
(Panasiti Dott.ssa Vincenza)
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Determina reg. generale n° 33 - del 13/03/2009
Settore I Amministrativo
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| Abbonamenti a riviste varie e quota associativa ANCI. |
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IL CAPO SETTEORE AMMISTRATIVO
-omissis-
DETERMINA
1. Di acquisire gli abbonamenti, per l’anno 2009-2010 alle riviste, periodici ecc., di cui al seguente elenco, in considerazione delle specificità dei medesimi, tenuto conto dei particolari requisiti tecnici che li caratterizzano:
VEDI ALLEGATO
2. Di impegnare a tal fine la somma complessiva di €. 3.075,06 al codice 1.01.02.03 ex Cap. 87 del bilancio c.e in corso di formazione., che presenta sufficiente disponibilità;
3. Di provvedere, alla corresponsione della somme a fianco di ciascuna Casa Editrice indicata nella superiore tabella, tramite economo comunale, previa emissione in suo favore di apposito mandato di pagamento, a cura dell’Ufficio di Ragioneria, con carico di separata rendicontazione;
4. Di trasmettere copia del presente atto al Settore economico finanziario per gli adempimenti consequenziali.
IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
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Documenti Allegati:
Apri |
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Determina reg. generale n° 32 - del 12/03/2009
Settore I Amministrativo
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| Servizio Ludoteca Comunale anno scolastico 2008/2009 – Liquidazione fattura n. 1 del 11/02/2009, alla Società Cooperativa “Acqua Marina” di Oliveri, mese di gennaio 2009. |
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Il Capo Settore Amministrativo
"omissis"
D E T E R M I N A
1)di liquidare, come in effetti liquida, per quanto in premessa, alla Soc. Cooperativa “Acqua Marina” con sede legale in via Ducezio, n. 4 Oliveri (ME), la somma complessiva di €. 354,96 comprensiva di I.V.A. giusta fattura n. 1 del 11/02/2009, dalla stessa trasmessa ed assunta agli atti in data 25/02/2009, prot. n. 1464, per la gestione del servizio di ludoteca a.s. 2008/2009, relativamente al periodo 21/01/2009 - 31/01/2009;
2)di imputare la spesa di €. 354,96 al cod. 1.04.02.03 ex cap. 817 RR.PP. del bilancio c. e., in corso di formazione, che presenta la sufficiente disponibilità, giusto impegno n. 1415/08, avuto riguardo al disposto dell’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000;
3) di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico Finanziario per gli adempimenti consequenziali.
Il Capo Settore Amministrativo
(Panasiti Dott.ssa Vincenza)
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Determina reg. generale n° 31 - del 11/03/2009
Settore I Amministrativo
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| Liquidazione fattura n. 11 del 28.02.2009 alla coop. Sociale “PETIT ONLUS.” per prestazioni di assistenza domiciliare agli anziani eseguite nel periodo 01.02 – 28.02.2009. |
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Il Capo Settore Amministrativo
" OMISSIS "
DETERMINA
1.Di liquidare e pagare, per quanto espresso in premessa, alla Cooperativa “Soc. Coop. Sociale PETIT onlus ” con sede in Messina Via Aurelio Saffi n. 12, la somma di €. 8.033,26 I.V.A. inclusa, giusta fattura n. 11 del 28.02.2009 da valere quale compenso per il servizio in parola, relativo al periodo 01.02.2009 – 28.02.2009;
2.Di imputare la spesa complessiva di €. 8.033,26 al Codice 1.10.04.05 cx Cap. 1878 RR.PP. del bilancio c.e. in corso di formazione, che presenta sufficiente disponibilità, giusta Determina d’impegno n. 198 del 23.12.2009;
3.Di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico-Finanziario per gli adempimenti consequenziali.
IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
(Panasiti Dott.ssa Vincenza) |
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