|
|
|
|
 |
|
DETERMINE DIRIGENZIALI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Determina reg. generale n° 30 - del 10/03/2009
Settore I Amministrativo
|
| liquidazione contributo a saldo anno 2008 in favore dell’istante di cui alla nota prot. n. 5772 del 11.09.2008, per il trasporto di minore presso il centro di riabilitazione della A.U.S.L. di Barcello |
|
OGGETTO:liquidazione contributo a saldo anno 2008 in favore dell’istante di cui alla nota prot. n. 5772 del 11.09.2008, per il trasporto di minore presso il centro di riabilitazione della A.U.S.L. di Barcellona P.G.
Il Capo Settore Amministrativo
"OMISSIS"
D E T E R M I N A
1.Di liquidare e pagare, per quanto espresso in premessa, la somma complessiva di € 241,92 a saldo anno 2008, in favore dell’istante di cui alla nota Prot. n. 5772 del 11.09.2008, per il trasporto del minore disabile presso il centro di riabilitazione di Via Statale Oreto n. 113 Barcellona P.G., per il periodo 01.07.2008 – 31.12.2008, per complessive 24 prestazioni;
2.Di imputare la complessiva somma di € 241,92 al Cod. 1.10.03.05 ex Cap. 1870 RR.PP. del bilancio c.e. in corso di formazione, che presenta la sufficiente disponibilità, giusta delibera di G.M. n. 51 del 14.10.2008;
3.Di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico-Finanziario per gli adempimenti consequenziali.
IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
(Panasiti Dott.ssa Vincenza) |
|
|
|
|
Determina reg. generale n° 29 - del 10/03/2009
Settore I Amministrativo
|
| Liquidazione compenso per spettacoli, carnevale 2009.- |
|
Il Capo Settore Amministrativo
" omissis "
D E T E R M I N A
1) di liquidare e pagare, per quanto in premessa, al gruppo Musicale “Aristos” di Barcellona P.G. e per esso al responsabile Sig. Giovanni San Giovanni, residente in Barcellona P.G. Via Garibaldi n. 636, la somma complessiva di €. 600,00, giusta nota del 26.02.2009, acquisita agli atti di questo Ente in data 09.03.2009 al prot. n. 1709;
2) di imputare la superiore somma di € 600,00 al cod. 1.07.02.03 ex cap. 2320 del bilancio c.e., in corso di formazione, che presenta la sufficiente disponibilità, avuto riguardo a quanto disposto dall’art. 163 commi 3° e 1° del D.Lgs. n. 267//2000, rientrante nell’impegno N. 140/09, assunto con atto di G.M. n. 08/2009;
3) di trasmettere copia della presente al Settore Economico Finanziario per gli adempimenti consequenziali.
Il Capo Settore Amministrativo
(Panasiti Dott.ssa Vincenza)
|
|
|
|
|
Determina reg. generale n° 28 - del 04/03/2009
Settore I Amministrativo
|
| Liquidazione fattura n. 08 del 31.03.2009 alla coop. Sociale PETIT ONLUS, per prestazioni di assistenza domiciliae agli anziani eseguite nel periodo 19.01.2009 - 31.03.2009. |
|
Il Capo Settore Amministrativo
" omissis "
1) di liquidare e pagare, per quanto espresso in premessa, alla Cooperativa " Soc. Coop. Sociale PETIT onlus " con sede in Messina Via Aurelio Saffi n. 12, la somma di € 3.732,27 I.V.A. inclusa, giusta fattura n. 08 del 31.01.2009 da valere quale compenso per il servizio in parola, relativo al periodo 19.01.2009 - 31.01.2009;
2) di imputare la spesa complessiva di € 3.732,27 al Codice 1.10.04.085 ex Cap. 1878 RR.PP. del bilancio c. e. in corso di formazione, che presenta sufficiente disponibilità, giusta Determina d'impegno n. 198 del 23.12.2009;
3) di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico-Finanziario per gli adempimenti consequenziali.
Il Capo Settore Amministrativo
(Panasiti Dott.ssa Vincenza)
|
|
|
|
|
Determina reg. generale n° 27 - del 26/02/2009
Settore I Amministrativo
|
| Liquidazione fatture n, 1/2009 del 26.01.2009 alla “Soc. Coop. Lilium ” per prestazioni inerenti i servizi di Segretariato Sociale, Servizio Sociale Professionale e centro polifunzionale per minori “ |
|
IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
OMISSIS
D E T E R M I N A
1.Di liquidare, come in effetti liquida, alla Cooperativa Soc. Lilium con sede in Messina Via G. Pascoli n. 6, la somma complessiva di €. 3.673,85 I.V.A. inclusa, giusta fattura n. 01/2009 del 26.01.2009 trasmessa dalla Soc. Coop. Lilium ed assunta agli atti di questo Ente in data 06.02.2009 al prot. n. 1016, per l’espletamento delle prestazioni inerenti i servizi di Segretariato sociale, servizio sociale professionale e centro polifunzionale per minori “ Il Formicaio ”, per il mese di dicembre 2008.
2.Di imputare la spesa complessiva di €. 3.673,85 al Codice 1.10.04.05 ex Cap. 1877 RR.PP. per €. 420,59 e per €. 3.253,26 all’ex Cap. 1876 del bilancio c.e. in corso di formazione, che presenta sufficiente disponibilità, giusto atto di impegno n. 40/2008;
3.Di trasmettere copia del presente atto al settore economico finanziario per gli adempimenti consequenziali.
IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
|
|
|
|
|
Determina reg. generale n° 26 - del 26/02/2009
Settore I Amministrativo
|
| Liquidazione, incarico temporaneo trasporto scolastico urbano, alla ditta “ ASYA |
|
Liquidazione, incarico temporaneo trasporto scolastico urbano, alla ditta “ ASYA Autonoleggi “ di Furnari.
Il Capo Settore Amministrativo
omissis
D E T E R M I N A
1) di liquidare e pagare, per quanto in premessa, alla ditta “ ASYA Autonoleggi “ di Alibrando Salvatrice, Villaggio Portorosa Via Presti Paolo Furnari (ME), la somma complessiva di €. 198,00 comprensiva di I.V.A., giusta fattura n. 06 del 09.02.2009, acquisita agli atti in data 16.02.2009, prot. n. 1290.
2) di imputare la somma di €. 198,00 al cod. 1.04.03.03 ex cap. 818 del bilancio c.e. , in corso di formazione, rientrante nell’impegno n. 104/09, assunto con determina di settore n. 14 del 30.01.2009.
3) di trasmettere copia della presente al Settore Economico Finanziario per gli adempimenti consequenziali.
Il Capo Settore Amministrativo |
|
|
|
|
Determina reg. generale n° 25 - del 26/02/2009
Settore I Amministrativo
|
| Liquidazione fattura n. 55 del 30.01.2009 all’A.S.T. di Palermo, per fornitura abbonamenti alunni, mese di febbraio 2009. |
|
Il Capo Settore Amministrativo
omissis
DETERMINA
1. Di liquidare e pagare a favore dell’AST di Palermo, la somma complessiva di €. 2.577,30 giusta fattura n. 55 del 30.01.2009, da valere quale competenza per la fornitura degli abbonamenti per il trasporto alunni mese di febbraio 2009;
2. Di imputare la superiore somma di €. 2.577,30 al Cod. 1.04.03.03 ex Cap. 818 del bilancio c.e., giusto impegno n. 1041 assunto con atto n. 132 del 02.09.2008
3. Di trasmettere copia della presente al Settore Economico Finanziario per gli adempimenti consequenziali.
Il Capo Settore Amministrativo
(Panasiti Dott.ssa Vincenza)
|
|
|
|
|
Determina reg. generale n° 24 - del 26/02/2009
Settore I Amministrativo
|
| liquidazione contributo a saldo anno 2008 in favore dell'istante di cui alla nota prot. n. 3321 del 23.05.2008, per il trasporto di minore presso il centro di riabilitazione della A.U.S.L. di Barcello |
|
Oggetto: Liquidazione contributo a saldo anno 2008 in favore dell'istante di cui alla nota prt. n. 3321 del 23.05.2008, per il trasporto di minore presso il centro di riabilitazione della A.U.S.L. di Barcellona P.G.
Il Capo Settore Amministrativo
" omissis "
Determina
1) di liquidare e pagare, per quanto espresso in premessa, la somma complessiva di € 262,08 a saldo anno 2008, in favore dell'istante di cui alla nota prot. n. 1334 del 17.02.2009, per il trasporto del minore disavile presso il centro di riabilitazione di via Statale Oreto n. 113 Barcellona P.G., per il periodo 01.10.2008 - 31.12.2008, per complessive 26 prestazioni;
2) di impurate la complessiva somma di € 262,08 al Cod. 1.10.03.05 ex Cap. 1870 RR.PP. del bilancio c.e. in corso di formazione, che presenta la sufficiente disponibilità, giusta delibera di G.M. n. 51 del 14.10.2008;
3) di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico-Finanziario per gli adempimenti consequenziali.
Il Capo Settore Amministrativo
(Panasiti Dott.ssa Vincenza) |
|
|
|
|
Determina reg. generale n° 23 - del 25/02/2009
Settore I Amministrativo
|
| liquidazione fattura n. 3 del 09.02.2009 alla ditta Aliquò Giovanna di Tripi per fornitura generi alimentari e materiale vario – Servizio di refezione scolastica di Tripi centro anno 2008/2009, mese |
|
liquidazione fattura n. 3 del 09.02.2009 alla ditta Aliquò Giovanna di Tripi per fornitura generi alimentari e materiale vario – Servizio di refezione scolastica di Tripi centro anno 2008/2009, mese di gennaio 2009
IL CAPO SETTORE
omissis
DETERMINA
1. Di liquidare e pagare alla ditta Aliquò Giovanna di Tripi, la somma complessiva di €. 826,96 I.V.A. compresa, giusta fattura n. 3 del 09.02.2009, debitamente vistata dalla cuoca, per la qualità, quantità e l’effettivo consumo, per la fornitura dei generi alimentari e materiale varo per la refezione scolastica di Tripi, anno 2008/2009, relativamente al mese di gennaio 2009.
2. Di imputare la superiore somma di €. 826,96 al Cod. 1.04.05.02 ex Cap. 804 – 805 RR.PP. del bilancio c.e., in corso di formazione, rientrante nell’impegno assunto con determina n. 152 del 29.09.2008, (impp. nn. 1176 - 1177/2008).
3. Di trasmettere copia della presente al Settore Economico Finanziario, per gli adempimenti consequenziali.
Il Capo Settore Amministrativo
(Panasiti Dott.ssa Vincenza)
|
|
|
|
|
Determina reg. generale n° 22 - del 20/02/2009
Settore I Amministrativo
|
| Manifestazioni ricreative carnevale 2009. Provvedimenti. |
|
Il Capo Settore Amministrativo
Omissis
D E T E R M I N A
1.Per le motivazioni espresse in premessa, di realizzare, nel periodo di carnevale 2009, le manifestazioni ricreative previste nell’elenco di cui alla delibera di G.M. n. 8 del 20/02/2009, resa immediatamente esecutiva ai sensi di legge;
2 Di affidare pertanto, al Gruppo musicale “Aristos ”, di Giovanni San Giovanni di Barcellona P.G., la realizzazione di due serate danzanti con musica varia, giusta proposta, acquisita agli atti in data 20/02/2009, prot. n. 1414, per il costo complessivo di €. 600,00 comprensivo di cachet, strumentazione, amplificazione e materiale vario;
3 Di provvedere al pagamento delle spese per SIAE, nonché al reperimento del materiale necessario per l’intrattenimento (dolci tipici, bevande, addobbi, bicchieri, tovaglioli, coriandoli, festoni, ecc.) a mezzo economo comunale, considerato la varietà e la diversità degli acquisti da conseguire con più fornitori, avvalendosi dell’art. 10, comma 5° del vigente regolamento comunale per l’acquisizione in economia dei beni e servizi, disponendo l’ emissione in suo favore di apposito mandato di pagamento dell’importo complessivo di €. 900,00, a cura dell’Ufficio di ragioneria e con carico di separata rendicontazione;
4 Di imputare la somma di €. 1.500,00 al cod. 1.07.02.03 ex cap. 2320 del bilancio c.e. in corso di formazione, che presenta la sufficiente disponibilità, giusta delibera G.M. n. 8 ( imp. n. 140/09);
5 Di trasmettere copia della presente al Settore Economico Finanziario per gli adempimenti consequenziali.
Il Capo Settore Amministrativo
(Panasiti Dott.ssa Vincenza)
|
|
|
|
|
Determina reg. generale n° 21 - del 20/02/2009
Settore I Amministrativo
|
| Liquidazione contributo al Parroco della Parrocchia S. Vincenzo Martire e Santa Maria del Rosario Arcipretura di Tripi. |
|
IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
OMISSIS
DETERMINA
1.Di liquidare e pagare, per quanto espresso in premessa, l’importo di €. 3.000,00 a favore del Parroco della Parrocchia di S. Vincenzo Martire e Santa Maria del Rosario Arcipretura di Tripi, meglio generalizzato negli atti istruttori, sulla base del consuntivo delle spese effettuate e rendicontate da parte dello stesso nei modi e termini stabiliti dal vigente Regolamento Comunale;
2.Di imputare la superiore somma di €. 3.000,00 al Cod. 1.07.02.05 ex Cap. 2321 RR.PP. del bilancio c.e. in corso di formazione ove trovasi la sufficiente disponibilità, giusto impegno assunto con delibera di G.M. n. 63 del 31.12.2008;
3.Di trasmettere copia del presente atto al settore Economico-Finanziario, per gli adempimenti consequenziali.
IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
|
|
|
|
|
Determina reg. generale n° 20 - del 19/02/2009
Settore I Amministrativo
|
| Liquidazione contributo all’Associazione polisportiva dilettantistica “Tripi” con sede |
|
Oggetto: Liquidazione contributo all’Associazione polisportiva dilettantistica “Tripi” con sede in Via Aldo Moro.
IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
OMISSIS
DETERMINA
1.Di liquidare e pagare, per quanto espresso in premessa, l’importo di €. 3.000,00 a favore dell’ Associazione Polisportiva Tripi con sede in Tripi Via Aldo Moro e per essa al suo Presidente meglio generalizzato negli atti istruttori , sulla base del piano finanziario relativo alla stagione sportiva 2008/2009, con carico di rendicontazione da parte dello stesso nei modi e termini stabiliti dal vigente Regolamento Comunale;
2.Di imputare la superiore somma di €. 3.000,00 al Cod. 1.07.02.05 ex Cap. 2321 RR.PP. del bilancio c.e. in corso di formazione ove trovasi la sufficiente disponibilità, giusto impegno assunto con delibera di G.M. n. 63 del 31.12.2008;
3.Di trasmettere copia del presente atto al settore Economico-Finanziario, per gli adempimenti consequenziali.
IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
|
|
|
|
|
Determina reg. generale n° 19 - del 17/02/2009
Settore I Amministrativo
|
| Liquidazione fattura n. 8193/VO/D del 04.02.2009 alla ditta DAY Ristoservice con sede in Bologna Via dell’ Industria, 35, per il servizio sostitutivo di mensa mediante buoni-pasto a favore dei dipende |
|
Liquidazione fattura n. 8193/VO/D del 04.02.2009 alla ditta DAY Ristoservice con sede in Bologna Via dell’ Industria, 35, per il servizio sostitutivo di mensa mediante buoni-pasto a favore dei dipendenti di questo Ente, aventi diritto.
0missis
DETERMINA
1. Di liquidare e pagare, per quanto espresso in premessa, la somma di €. 2.121,60 alla Ditta Day Ristoservice S.p.a. con sede in Bologna Via dell’Industria n. 35, per la fornitura di n. 300 buoni pasto, giusta fattura n. 8193/VO/D del 04.02.2009;
2. Di imputare la somma di €. 2.121,60 al codice 1.01.02.03 ex cap. 87 RR.PP. del bilancio c.e. in corso di formazione, ove trovasi la sufficiente disponibilità, giusto atto di impegno 81/2008;
3. Di trasmettere copia del presente atto al Settore economico finanziario per gli adempimenti connsequenziali.
IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
|
|
|
|
|
Determina reg. generale n° 18 - del 06/02/2009
Settore I Amministrativo
|
| Convenzione per gestione servizio di Segretariato Sociale, Servizio Sociale |
|
IL Capo Settore Amministrativo
" omissis "
D E T E R M I N A
1)Di attivare, per i motivi espressi in premessa, nell’ambito della Convenzione triennale, sottoscritta in data 09/02/2007, prioritariamente, il Servizio Sociale Professionale a mezzo della Cooperativa Sociale a r.l. “LILIUM”, con sede legale ed operativa in via G. Pascoli, n. 6 Messina, autorizzando l’Assistente Sociale ad anticipare la propria attività con lo scopo specifico di condurre, nel più breve tempo possibile, l’attività istruttoria riguardante una pratica, già dalla medesima iniziata e che deve concludersi entro uno stretto giro di tempo, dando atto che la prestazione del servizio troverà copertura, medio tempore, con gli oneri a carico del bilancio comunale, a tal uopo impegnate e che l’attività prestata sarà decurtata dalla durata del servizio generale che verrà avviato a regime, garantendo così, l’invarianza del monte spesa progettuale, a valere sul contributo straordinario 2007;
2)Di imputare la spesa derivante dal presente atto al cod. 1.10.04.05 ex cap. 1876 RR.PP. del bilancio c.e., in corso di formazione, che presenta la sufficiente disponibilità, giusto impegno assunto con atto di G.M. n. 52 del 14/10/2008.
3)Di dare atto che si provvederà alla liquidazione di quanto dovuto, sulla base dell’effettivo servizio prestato ed a presentazione di regolare fattura da parte della Cooperativa sociale suddetta;
4)Di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico Finanziario per gli adempimenti consequenziali.
IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
(Panasiti dott.ssa Vincenza)
|
|
|
|
|
Determina reg. generale n° 17 - del 06/02/2009
Settore I Amministrativo
|
| Concessione Assegno per i nuclei familiari, con almeno tre figli minori, ai sensi dell’art. 65 della L. n° 448/98 e s. m.i. Anno 2008. |
|
Determina n. 17 del 06/02/2009
OGGETTO: Concessione Assegno per i nuclei familiari, con almeno tre figli minori, ai sensi dell’art. 65 della L. n° 448/98 e s. m.i. Anno 2008.
IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
..."omissis"
D E T E R M I N A
1. Approvare l’elenco istruttorio contenente n° 4 soggetti aventi diritto alla prestazione sociale di cui all’art. 65 della Legge 23.12.1998 n° 448 e successive modifiche ed integrazioni;
2. Concedere agli stessi, l’assegno economico previsto, nella misura segnata e per il periodo indicato nel predetto elenco istruttorio, dando atto che la quantificazione è stata effettuata osservando i criteri di cui al D.Lgs. n° 109/98 e successive modifiche ed integrazioni;
3. Dare atto che alla liquidazione dell’assegno provvederà l’I.N.P.S. e che pertanto nessun onere grava sul bilancio comunale.
IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
|
|
|
|
|
Determina reg. generale n° 16 - del 03/02/2009
Settore I Amministrativo
|
| Rimborso emolumenti, alla Società Poste Italiane S.P.A., per permessi retribuiti relative ad assenze di dipendenti, per lo svolgimento di cariche elettive presso questo Ente. |
|
Il Capo Settore Amministrativo
" omissis "
D E T E R M I N A
1)Di impegnare, per quanto in premessa, la complessiva somma di €. 96,07 per rimborso emolumenti e relativi oneri riflessi alla Società Poste Italiane S.P.A. di Messina.
2)Di liquidare e pagare la somma di €. 96,07 alla Società Poste Italiane S.P.A. Centro Contabile – Proventi, Filiale 2 Pistunina – Messina, giusto disposto dell’art. 20 commi 3 e 5 della L.R. n. 30/2000.
3)Di imputare la complessiva somma di €. 96,07 al codice 1.01.01.03 ex cap. 24 RR.PP. del bilancio c.e., in corso di formazione, che presenta sufficiente disponibilità.
4)Di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti consequenziali.
Il Capo Settore Amministrativo
(Panasiti Dott.ssa Vincenza)
|
|
|
|
|
Determina reg. generale n° 15 - del 03/02/2009
Settore I Amministrativo
|
| liquidazione fatture nn. 1 e 2 14.01.2009 alla ditta Aliquò Giovanna di Tripi per fornitura generi alimentari e materiale vario – Servizio di refezione scolastica di Tripi centro anno 2008/2009, mesi |
|
Il Capo Settore Amministrativo
" omissis "
DETERMINA
1.Di liquidare e pagare alla ditta Aliquò Giovanna di Tripi, la somma complessiva di €. 862,71 I.V.A. compresa, giuste fatture nn. 1 e 2 del 14.01.2009, debitamente vistate dalla cuoca, per la qualità, quantità e l’effettivo consumo, per la fornitura dei generi alimentari e materiale varo per la refezione scolastica di Tripi, anno 2008/2009, relativamente ai mesi di novembre e dicembre 2008.
2.Di imputare la superiore somma di €. 862,71 al Cod. 1.04.05.02 ex Cap. 804 – 805 RR.PP. del bilancio c.e., in corso di formazione, rientrante nell’impegno assunto con determina n. 152 del 29.09.2008, (impp. nn. 1176 - 1177/2008).
3.Di trasmettere copia della presente al Settore Economico Finanziario, per gli adempimenti consequenziali.
Il Capo Settore Amministrativo
(Panasiti Dott.ssa Vincenza)
|
|
|
|
|
Determina reg. generale n° 14 - del 30/01/2009
Settore I Amministrativo
|
| Incarico temporaneo trasporto scolastico urbano. Provvedimenti. |
|
Atto n. 14 del 30.01.2009
OGGETTO: Incarico temporaneo trasporto scolastico urbano. Provvedimenti.
IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
" omissis "
D E T E R M I N A
1. Per i motivi espressi in premessa, di approvare il preventivo di spesa generale, del 30.01.2009, redatto dall’Istruttore Amministrativo ex L.R. 85/95, Sig.ra Lipari Vincenza, dell’importo di €. 278,00.
2. Di accogliere la proposta trasmessa dalla ditta “ ASYA AUTONOLEGGI “ di Alibrando Salvatrice, Via Presti Paolo – Portorosa – Furnari, affidando alla medesima, ai sensi dell’art. 10 comma 5° del vigente regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni e servizi, il trasporto scolastico urbano, a mezzo scuolabus comunale, per la durata di giorni due e più precisamente il 02 e 03 febbraio 2009.
3. Di autorizzare la medesima ditta all’utilizzo dello scuolabus Comunale, con carico di ogni e qualsiasi responsabilità derivante dall’uso dello stesso;
4. Di impegnare a tal fine la somma presuntiva di €. 278,00 comprensivo di IVA e spese per il carburante, al Cod. 1.04.03.03 ex cap. 818 del bilancio c.e., in corso di formazione, che presenta la sufficiente disponibilità;
5. Di dare atto che si procederà alla liquidazione di quanto dovuto, con successivo atto a presentazione di regolare fattura.
Il Capo Settore Amministrativi
(Panasiti Dott.ssa Vincenza)
|
|
|
|
|
Determina reg. generale n° 13 - del 30/01/2009
Settore I Amministrativo
|
| Liquidazione contributo in favore di cittadino italiano emigrato all’estero che ha provveduto alla traslazione della salma della madre dall’estero (Svizzera) a Tripi (ME) . |
|
IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
OMISSIS
D E T E R M I N A
1.Di liquidare e pagare, per quanto espresso in premessa, la somma di € 516,00 in favore dell’istante di cui alla nota datata 14.01.2009 assunta agli atti di questo Ente al prot. 414 in pari data;
2.Di imputare la somma di €. 516,00 al Cod. 1.10.03.05 ex Cap. 1870 del bilancio c.e in corso di formazione, che presenta la sufficiente disponibilità;
3.Di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico-Finanziario per gli adempimenti consequenziali.
IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
|
|
|
|
|
Determina reg. generale n° 12 - del 30/01/2009
Settore I Amministrativo
|
| Liquidazione compensi alla Coop. Soc. Progetto Nebrodi, per prestazioni di assistenza a disabile psichico, nel mese di dicembre 2008. |
|
IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
OMISSIS
D E T E R M I N A
1.Di liquidare, per quanto espresso in premessa, alla Cooperativa “Progetto Nebrodi” soc. Coop. Sociale onlus con sede in Gioiosa Marea Via Mazzini n. 30, la somma complessiva di €. 1.707,88 I.V.A. inclusa, giusta fattura n. 670 del 30.12.2008, trasmessa dalla Cooperativa Progetto Nebrodi in data 31.12.2008, assunta agli atti di questo Ente al prot. 741 del 27.01.2009;
2.Di imputare la complessiva somma di €. 1.707,88 al codice 1.10.03.05 ex cap. 1873 RR.PP. del bilancio c.e. in corso di formazione, ove trovasi sufficiente disponibilità, giusta determina d’impegno 112/2008;
3.Di trasmettere copia del presente atto al settore Economico Finanziario per gli adempimenti consequenziali.
Il CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
|
|
|
|
|
Determina reg. generale n° 11 - del 23/01/2009
Settore I Amministrativo
|
| Liquidazione compensi alla Coop. Soc. Progetto Nebrodi, per prestazioni di assistenza a disabile psichico, nel mese di novembre 2008 |
|
Il Capo Settore Amministrativo
omissis
D E T E R M I N A
1.Di liquidare, per quanto espresso in premessa, alla Cooperativa “Progetto Nebrodi” soc. Coop. Sociale onlus con sede in Gioiosa Marea Via Mazzini n. 30, la somma complessiva di €. 1.691,77 I.V.A. inclusa, giusta fattura n. 617 del 30.11.2008, trasmessa dalla Cooperativa Progetto Nebrodi in data 15.12.2008, assunta agli atti di questo Ente al prot. 646 del 15.01.2009;
2.Di imputare la complessiva somma di €. 1.691,77 al codice 1.10.03.05 ex cap. 1873 RR.PP. del bilancio c.e. in corso di formazione, ove trovasi sufficiente disponibilità, giusta determina d’impegno 112/2008;
3.Di trasmettere copia del presente atto al settore Economico Finanziario per gli adempimenti consequenziali.
Il CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
(Panasiti Dott.ssa Vincenza) |
|
|
|
|
Determina reg. generale n° 10 - del 23/01/2009
Settore I Amministrativo
|
| Erogazione retribuzione Art. 42 del C.C.N.L. del 16.05.2001 al Segretario Comunale. |
|
DETERMINAZIONE n. 10 del 23-01-2009
Oggetto: Erogazione retribuzione Art. 42 del C.C.N.L. del 16.05.2001 al Segretario Comunale.
Il Capo Settore Amministrativo
“ omissis “
DETERMINA
1. di erogare al Segretario Comunale, dott. Franco Miceli, per le motivazioni espresse in premessa, la complessiva somma di Euro 7.010,02, quale retribuzione di risultato, per l’anno 2008, in attuazione dell’obbligo di applicazione dell’art. 42 del C.C.N.L. del 16/05/2001.
2. di imputare la superiore spesa al codice 1.01.02.01, ex Cap. 47 RR.PP. del bilancio c.e., in corso di formazione, che presenta sufficiente disponibilità, giusto impegno contabile n. 678 del 10.06.2008, ripartendola in misura del 50%, con il comune di Manforte San Giorgio, giusta convenzione per la gestione in forma associata dell’Ufficio di Segretario Comunale del 16.08.2006.
3. di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Settore Economico Finanziario, per la conseguente attività gestionale.
4. di comunicare il presente atto al Segretario Comunale.
Il Capo Settore Amministrativo
(Panasiti Dott.ssa Vincenza)
|
|
|
|
|
Determina reg. generale n° 9 - del 16/01/2009
Settore I Amministrativo
|
| Impegno somme per liquidazione fattura n. 3 del 27.11.07, quale acconto per pagamento competenze ed onorario all’avv. De Iorgi Cinzia, controversia legale C/ Amodeo Provvidenza. Integrazione impegno |
|
Oggetto:Impegno somme per liquidazione fattura n. 3 del 27.11.07, quale acconto per pagamento competenze ed onorario all’avv. De Iorgi Cinzia, controversia legale C/ Amodeo Provvidenza. Integrazione impegno di spesa.
Il Capo Settore Amministrativo
omissis
D E T E R M I N A
1.Di integrare, per quanto in premessa, il precedente impegno di spesa di €. 500,00, effettuato con Delibera di G.M. n. 6/07, impegnando l’ulteriore somma ammontante a complessive €. 592.00, al cod. 1.01.02.03 ex cap. 138 del bilancio c.e., in corso di formazione, che presenta la sufficiente disponibilità, di cui €. 92,00, occorrenti per la liquidazione della suddetta fattura n. 3/07, e di €. 500,00 quale impegno presuntivo, per la prosecuzione del mandato conferito al suddetto avvocato, essendo il procedimento in corso;
2.Di liquidare e pagare all’avv. De Iorgi Cinzia, con studio in Via Dei Mille, n. 100 - Messina, la somma di €. 592,00, giusta fattura n. 3 del 27.11.07, da valere quale acconto per competenze ed onorario relativo al procedimento succitato;
3.Di imputare la somma complessiva di Euro 1.092,00, per €. 500,00 al cod. 1.01.02.03 ex cap. 138 RR.PP. del bilancio c.e., rientrante nell’impegno assunto Delibera di G.M. n. 6/07 e per la rimanenza di €. 592,00, al medesimo codice di bilancio c.e., in corso di formazione, che presenta la sufficiente disponibilità, avuto riguardo a quanto disposto dall’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000;
4.Di trasmettere copia del presente atto all’ufficio di Ragioneria per gli adempimenti consequenziali.
IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
Panasiti dott.ssa Vincenza
|
|
|
|
|
Determina reg. generale n° 8 - del 15/01/2009
Settore I Amministrativo
|
| Liquidazione contributo in favore dell’istante di cui alla nota prot. 6012 del 17.09.2009 per il trasporto di minore presso il centro di riabilitazione della A.U.S.L. di Barcellona P.G. |
|
Il Capo Settore Amministrativo
“ OMISSIS “
DETERMINA
1) di liquidare e pagare, per quanto espresso in premessa, la somma complessiva di € 554,60 in favore dell’istante di cui alla nota prot. 6012 del 17.09.2009, per il trasporto del minore disabile presso il centro di riabilitazione di Via Statale Oreto n. 113 Barcellona P.G., per il periodo 01.01.2009 al 31.08.2009, per complessive 55 prestazioni;
2) di imputare la complessiva somma di € 554,60 al cod. 1.10.03.05 ex cap. 1870 RR.PP. del bilancio c.e. in corso di formazione, che presenta la sufficiente disponibilità, giusta delibera di G.M. n. 40 del 22.12.2009;
3) di trasmettere copia del presente atto al settore Economico- Finanziario per gli adempimenti consequenziali.
Il Capo Settore Amministrativo
(Panasiti dott.ssa Vincenza)
|
|
|
|
|
Determina reg. generale n° 8 - del 15/01/2009
Settore I Amministrativo
|
| Servizio Ludoteca Comunale – Approvazione preventivo di spesa, capitolato d’oneri e |
|
Il Capo Settore Amministrativo
" omissis "
DETERMINA
1.di approvare, per quanto in premessa, il preventivo di spesa, redatto dall’Istruttore Amministrativo ex L.R. n. 85/95, Lombardo Nunziatina, nel nuovo importo di € 3.210,10 in considerazione della revisione del costo del personale derivante dall’entrata in vigore del nuovo contratto collettivo di lavoro;
2.di approvare, inoltre, il capitolato d’oneri ed il piano programmatico, predisposti dal competente settore Amministrativo, per l’affidamento del servizio di gestione della ludoteca comunale per l’anno scolastico 2008/2009;
3.di approvare la proposta trasmessa dalla Soc. Cooperativa “ Acqua Marina “, Via Ducezio n. 4 Oliveri (ME), acquisita agli atti in data 08/01/2009, prot. n. 187, con contestuale specifico progetto di gestione, corrispondente alle linee programmatiche di questo Ente, accogliendo l’offerta della riduzione sul costo di gestione del 4% dalla stessa offerto;
4.di affidare, pertanto, il servizio di ludoteca Comunale, anno 2008/2009, ai sensi dell’art. 10 comma 5° del vigente regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni e servizi, alla Soc. Cooperativa “ Acqua Marina “ con sede legale in Via Ducezio n. 4, Oliveti (ME), per l’importo complessivo, presuntivo di € 3.200,00 e meglio dettagliato nell’apposito prospetto;
5.di imputare la spesa derivante dall’esecuzione del presente atto per € 3.200,00 al cod. 1.04.02.03 ex cap. 817 RR.PP. del bilancio c.e., in corso di formazione, che presenta la sufficiente disponibilità, avuto riguardo al disposto dell’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000;
6.di dare atto, altresì, che si procederà alla liquidazione mensile di quanto dovuto, sulla base delle effettive spese e dietro presentazione di regolare fatture;
7.di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico Finanziario per gli adempimenti consequenziali.
Il Capo Settore Amministrativo
(Panasiti Dott.ssa Vincenza)
|
|
|
|
|
Determina reg. generale n° 07 - del 15/01/2009
Settore I Amministrativo
|
| Liquidazione fattura n. 26 del 02.01.2009 all’A.S.T. di Palermo, per fornitura abbonamenti alunni, mese di gennaio 2009. |
|
DETERMINA N. 07 del 15.01.2009
OGGETTO: Liquidazione fattura n. 26 del 02.01.2009 all’A.S.T. di Palermo, per fornitura abbonamenti alunni, mese di gennaio 2009.
IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
" omissis "
DETERMINA
1. Di liquidare e pagare a favore dell’AST di Palermo, la somma complessiva di €. 2.208,70 giusta fattura n. 26 del 02.01.2009, da valere quale competenza per la fornitura degli abbonamenti per il trasporto alunni mese di gennaio 2009;
2. Di imputare la superiore somma di €. 2.208,70 al Cod. 1.04.03.03 ex Cap. 818 RR.PP. del bilancio c.e. in corso di formazione, giusto impegno n. 1041 assunto con atto n. 132 del 02.09.2008
3. Di trasmettere copia della presente al Settore Economico Finanziario per gli adempimenti consequenziali.
Il Capo Settore Amministrativo
(Panasiti Dott.ssa Vincenza)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
