Determina reg. generale n° 535 - del 16/08/2021 Area Affari Generali - Servizi alla Persona, n° 183
Liquidazione della fattura n. PA3 del 11/05/2021 e fattura n. 4 del 04/06/2021, trasmessa dalla ditta Arreturcom Group S.R.L per acquisto vestiario di protezione sui luoghi di lavoro per il personale utilizzato presso il servizio asilo nido e refettorio della mensa scolastica. Codice CIG. Z1B2F1B4D2
Determina reg. generale n° 534 - del 16/08/2021 Area Affari Generali - Servizi alla Persona, n° 172
Liquidazione fattura n. 576/01 del 22/06/2021, trasmessa dalla ditta Prometheus srls per la redazione del DUVRI per il servizio asilo nido comunale. Importo € 500,00 oltre IVA. Codice CIG: Z10320DC54
Determina reg. generale n° 533 - del 16/08/2021 Area Affari Generali - Servizi alla Persona, n° 179
Liquidazione fattua n. 1010701039 del 22/07/2021 alla ditta Kyocera Docuemnt Solutions Italia S.p.A., per la fornitura in noleggio di n. 02 fotocopiatori bianco/nero in adesione alla Convenzione Consip S.p.A. per il periodo dal 23/04/2021 al 22/07/2021. Improto € 352,16 oltre IVA. Codice CIG: Z1224C23AC
Determina reg. generale n° 532 - del 16/08/2021 Area Affari Generali - Servizi alla Persona, n° 177
Approvazione graduatoria definitiva delle istanze per l'ammissione dei minori alla frequenza dell'asilo nido comunale per il periodo settembre 2021/luglio 2022.
Determina reg. generale n° 531 - del 16/08/2021 Area Affari Generali - Servizi alla Persona, n° 176
Liquidazione fatture alla ditta A. Zeta Supermercati srl per la fornitura di prodotti alimentario per il servizio mensa dell'asilo nido comunale. Mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021. Importo complessivo € 1.843,47 oltre IVA. Codice CIG Z242A4142A
Determina reg. generale n° 530 - del 16/08/2021 Area Affari Generali - Servizi alla Persona, n° 174
Liquidazione della fattura n.70 del 12/07/2021 presentata dalla Cooperativa Societate Società Cooperativa Sociale A.r.l. per la gestione dei servizi di implementazione e integrativi dell'asilo nido comunale per la durata di anni tre, dell'importo complessivo di € 7.310,90 mese di maggio 2021. CIG 793712960D CUP G19D19000040002
Determina reg. generale n° 529 - del 16/08/2021 Area Affari Generali - Servizi alla Persona, n° 173
Liquidazione della fattura n.69 del 12/07/2021 presentata dalla Cooperativa Societate Società Cooperativa Sociale A.r.l. per la gestione dei servizi di implementazione e integrativi dell'asilo nido comunale per la durata di anni tre, dell'importo complessivo di € 1.631,57 mese di aprile 2021. CIG 793712960D CUP G19D19000040002
Determina reg. generale n° 528 - del 11/08/2021 Area Gestione Territorio, n° 239
"LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA ED ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA DI VIA MARCONI" codice CUP n. G18E18000050006 - CODICE EDIFICIO 831083509 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa previsto dall'art.95 del D.lgs 50/2016 e s.m.i - CIG 8549351B9F Importo a b.a. € 1.191.407,65 oltre Iva e compresi oneri della sicurezza - Approvazione quadro economico post gara
Determina reg. generale n° 527 - del 11/08/2021 Area Gestione Territorio, n° 238
REVOCA Determina reg. generale n° 525 - del 06/08/2021 per mero errore di trascrizione dell'importo nel quadro economico dei "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA ED ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA DI VIA MARCONI" codice CUP n. G18E18000050006 - CODICEEDIFICIO 831083509 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa previsto dall'art.95 del D.lgs 50/2016 e s.m.i - CIG 8549351B9F Importo a b.a. € 1.191.407,65 oltre Iva e compresi oneri della sicurezza
Determina reg. generale n° 526 - del 06/08/2021 Area Gestione Territorio, n° 233
Servizio di Raccolta rifiuti solidi urbani - Potenziamento giornaliero della gestione del Call - Center numero verde, attività amministrative e di monitoraggio delle utenze domestiche e non domestiche. Ditta : Multiecoplast srl cig : 6100940EF1
Determina reg. generale n° 525 - del 06/08/2021 Area Gestione Territorio, n° 232
"LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA ED ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA DI VIA MARCONI" codice CUP n. G18E18000050006 - CODICE EDIFICIO 831083509 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa previsto dall'art.95 del D.lgs 50/2016 e s.m.i - CIG 8549351B9F Importo a b.a. € 1.191.407,65 oltre Iva e compresi oneri della sicurezza - Approvazione quadro economico post gara
Determina reg. generale n° 524 - del 06/08/2021 Area Gestione Territorio, n° 231
Determina a contrarre mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazionedel bando di gara ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L. 76/2020 per i lavori d"EFFICIENTAMENTO E RIDUZIONE DEI CONSUMI DI ENERGIA PRIMARIA DEL MUNICIPIO DI VIA B. CAPUTO " PO FESR 2014/2020 - ASSE PRIORITARIO 4 - "ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITÀ DELLA VITA" - OBIETTIVO TEMATICO 4.1.1. - CUP G17J18000060006- CODICE CARONTE SI-1_23286 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa previsto dall'art.95 del D.lgs 50/2016 e s.m.i - CIG 819532976E Importo a b.a. € 351.674,05 oltre Iva e compresi oneri sicurezza pari ad € 22.939,99
Determina reg. generale n° 523 - del 06/08/2021 Area Affari Generali - Servizi alla Persona, n° 171
Liquidazione fattura n. 25/A/PA del 26/07/2021 dell'importo di € 369,00, trasmessa dalla ditta Computers-Parts srl Unipersonale per la fornitura di un personal Computers per l'Ufficio del Presidente del Consiglio Comunale. Codice CIG: Z473273224
Determina reg. generale n° 519 - del 04/08/2021 Area Gestione Territorio, n° 227
Liquidazione fattura n. 191 e 203 del 30/06/2021 per servizio di Gestione e Raccolta Rifiuti Solidi Urbani - Liquidazione costo del servizio di raccolta dei RSU Diff. ed indifferenziati ed altri servizi di igienepubblica, periodo mese di Giugno 2021. Ditta : Multiecoplast s.r.l., capogruppo ATI - CIG: 6100940EF1
Determina reg. generale n° 521 - del 03/08/2021 Area Gestione Territorio, n° 230
PROGETTO DEFINITVO ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA MENSA SCOLASTICA ESISTENTE PRESSO LAV SCUOLA MATERNA DI VIA MELI Nomina Responsabile Unico Del Procedimento Geom Domenico Walter Reitano
Determina reg. generale n° 520 - del 03/08/2021 Area Gestione Territorio, n° 228
Liquidazione fattura n. 7 del del 31/05/2021 - n. 8 del 31/05/2021 - n. 10 del 30/06/2021 n. 12 del 24/07/2021 - n. 13 del 30/07/2021 per periodo dal Febbraio Marzo e Aprile 2021 per prosecuzione del servizio di manutenzione periodica degli impianti disollevamento fognario e della rete idrica del territorio Comunale sino al 31/12/2021 e Manutenzione straordinaria dell'impianto di depurazione, sollevamento fognario di Via Vespucci e acquedotto comunale. Ditta Carbonetto Pippo - Cig : 860758108D
Determina reg. generale n° 518 - del 03/08/2021 Area Gestione Territorio, n° 226
Impegno spesa per acquisto condizionatore da collocarsi presso l'ufficio anagrafe, e la manutenzione di n. 2 climatizzatori nell'ufficio tecnico comunale. Ditta Idriclima di Monzù Gaetano CIG: ZC532A8AB7
Determina reg. generale n° 517 - del 03/08/2021 Area Gestione Territorio, n° 225
Impegno spesa per interventi indifferibili igienico - sanitari di sanificazione anti covid nei locali sottostanti piazza autonomia e igienizzazione aree circostanti alla ditta: Pulitecno Service Di Gallarizzo- CIG: ZE432A9021
Determina reg. generale n° 516 - del 03/08/2021 Area Vigilanza, n° 115
Affidamento della fornitura di ulteriori collari per tenuta perdite per riparazioni condotte idriche, effettuate dal personale dell'Ente, alla ditta Lionetto Salvatore con sede in Torrenova via Mazzini 19, P.IVA02043200837 Codice Cig Z4D32A9D5B
Determina reg. generale n° 515 - del 02/08/2021 Area Vigilanza, n° 114
Liquidazione fattura n 5/PA alla ditta MOVI srl con sede legale in Sant'Agata di Militello via Asmara 2, per la fornitura di segnaletica stradale orizzontale in località Mangarone - Zappulla. CIG ZBB32929FE
Determina reg. generale n° 514 - del 02/08/2021 Area Affari Generali - Servizi alla Persona, n° 170
Liquidazione fattura n. 4 del 19.07.2021 dell'importo complessivo di € 1.645,50, all'Avv. Giuliana Monzù, quale saldo, per prestazioni professionali - Causa civile n. 31109/2015 R.G. Tribunale di Roma - Comune di Torrenova/ Eco Power & Gas Srl
Determina reg. generale n° 513 - del 02/08/2021 Area Affari Generali - Servizi alla Persona, n° 169
Impegno spesa della somma complessiva di € 19.000,00, in ordine al contributo economico erogato all'Associazione Pro Loco Nuova Torrenova, per la realizzazione di eventi socio-culturali e ricreativi da realizzare nell'ambito della "Democrazia Partecipata" per l'anno 2021
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