Determina reg. generale n° 418 - del 11/05/2017 Area Gestione Territorio, n° 209
Liquidazione fattura n. 152 del 17/06/2016 per l'affidamento della gestione del servizio di trasporto R.S.U. e R.D. - Ordinanza Sindacale n. 13 del 31/03/2016, periodo dal 01\05\2016 al 31\05\2016. Ditta: Multiecoplast s.r.l. - Cig: Z871E88BB9
Determina reg. generale n° 417 - del 10/05/2017 Area Gestione Territorio, n° 162
Impegno spesa per gli interveti di manutenzione periodica degli impianti di sollevamento della rete idrica e fognaria per mesi 6 .- Ditta : Elettromeccanica 3 p di Carbonetto Pippo - CIG : Z271E3E412
Determina reg. generale n° 416 - del 10/05/2017 Area Gestione Territorio, n° 177
Impegno e spesa e affidamento per interventi urgenti di riparazione elettropompa sommersa presso il sollevamento sito in c\da Cuffari basso. Ditta: Elettromeccanica 3 P di Carbonetto Pippo - Cig : ZA51E3C35C
Determina reg. generale n° 415 - del 9/05/2017 Area Gestione Territorio, n° 89
Procedura esecutiva n. 222/2016 RGE a carico della ditta Gioitta Paola con sede in Torrenova (ME) via Fragale. Liquidazione ditta creditrice RIAL di Ricciardello Antonino e avvocato Antonino Liuzzo - CIG: ZDD1DBEAC4
Determina reg. generale n° 414 - del 08/05/2017 Area Gestione Territorio, n° 96
LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA STRADA COMUNALE DI COLLEGAMENTO TRA LA VIA MELI E LA VIA TASCA. Incarico per la redazione dello studio geologico esecutivo al Geologo Giovanni Corpina - CIG: ZF51DDA19F
Determina reg. generale n° 413 - del 08/05/2017 Area Affari Generali - Servizi alla Persona, n° 219
Liquidazione fattura n° 33 del 08/03/2017 trasmessa dalla ditta Libreria Mosca sas di Mosca & C. per fornitura Buoni Libro a.s. 2016/2017 dell'importo complessivo di € 268,55.
Determina reg. generale n° 412 - del 08/05/2017 Area Affari Generali - Servizi alla Persona, n° 218
Liquidazione fattura n° 19 del 10/02/2017 trasmessa dalla ditta Libreria Mosca sas di Mosca & C. per fornitura Buoni Libro a.s. 2016/2017 dell'importo complessivo di € 82,64.
Determina reg. generale n° 411 - del 08/05/2017 Area Affari Generali - Servizi alla Persona, n° 207
Liquidazione Fattura n. 05/E/2017 del 31/03/2017, trasmessa dalla ditta Martino Cinnira Armando Giuseppe per fornitura frutta e verdura per il servizio mensa scolastica dell'importo di € 1.726,59. Codice CIG 684965521F
Determina reg. generale n° 409 - del 08/05/2017 Area Affari Generali - Servizi alla Persona, n° 203
Affidamento a seguito di trattativa diretta sul MEPA, alla ditta Sintesi di Elisa Tuccio, della fornitura di manifesti e pacchi cancelleria per le elezioni amministrative del 11 giugno 2017. Codice CIG Z471E639F5
Determina reg. generale n° 408 - del 08/05/2017 Area Affari Generali - Servizi alla Persona, n° 206
: Liquidazione Fattura n. 04/E/2017 del 28/02/2017, trasmessa dalla ditta Martino Cinnira Armando Giuseppe per fornitura frutta e verdura per il servizio mensa scolastica dell'importo di € 1.195,00. Codice CIG 684965521F
Determina reg. generale n° 407 - del 08/05/2017 Area Gestione Territorio, n° 200
Liquidazione fatture Enel Energia - CIG: Z131E6B826
Determina reg. generale n° 406 - del 08/05/2017 Area Gestione Territorio, n° 199
Affidamento servizi integrativi di gestione C.C.R. di c/da Pietra di Roma. Ditta: Multiecoplast s.r.l. - capogruppo ATI gestore servizio raccolta rifiuti solidi urbani CIG. 6100940EF1
Determina reg. generale n° 403 - del 08/05/2017 Area Affari Generali - Servizi alla Persona, n° 217
Liquidazione fattura n° 22 del 10/02/2017 trasmessa dalla ditta Libreria Mosca sas di Mosca & C. per fornitura Buoni Libro a.s. 2016/2017 dell'importo complessivo di € 103,29.
Determina reg. generale n° 402 - del 08/05/2017 Area Affari Generali - Servizi alla Persona, n° 216
Liquidazione fattura N° 102/PA del 31/03/2017, trasmessa dalla AMANTHEA SOC. COOP. SOCIALE gestione servizio Asilo Nido Comunale- Sezione Divezzi- per ulteriori n. 10 posti e dei servizi integrativi, dell'importo complessivo di € 6.780,24. GIG 6036998 05 A
Determina reg. generale n° 401 - del 08/05/2017 Area Affari Generali - Servizi alla Persona, n° 215
Liquidazione fattura N° 101/PA del 31/03/2017, trasmessa dalla AMANTHEA SOC.COOP.SOCIALE gestione servizio Asilo Nido Comunale- Sezione Divezzi- per ulteriori n. 10 posti e dei servizi integrativi, dell'importo complessivo di € 6.780,24. GIG 603699805A
Determina reg. generale n° 400 - del 08/05/2017 Area Affari Generali - Servizi alla Persona, n° 208
Liquidazione fattura n. 02/31 del 30/03/2017, alla ditta Tana srl, per la fornitura di n. 500 uova pasquali di gr. 300 cadauno da destinare ai bambini dell'asilo nido comunale e agli alunni dell'Istituto Comprensivo di Torrenova, in occasione della Santa Pasqua 2017. - Codice CIG Z9A1E0B005
Determina reg. generale n° 399 - del 08/05/2017 Area Affari Generali - Servizi alla Persona, n° 214
Liquidazione fattura N° 37/PA del 31/01/2017, trasmessa dalla AMANTHEA SOC. COOP. SOCIALE gestione servizio Asilo Nido Comunale- Sezione Divezzi- per ulteriori n. 10 posti e dei servizi integrativi, dell'importo complessivo di € 6.780,24. GIG 603699805 A.
Determina reg. generale n° 398 - del 08/05/2017 Area Affari Generali - Servizi alla Persona, n° 213
Liquidazione Fattura n. 06/ E/2017 del 31/03/2017, trasmessa dalla ditta Martino Cinnira Armando Giuseppe per fornitura frutta e verdura per il servizio mensa asilo nido comunale dell'importo di € 434,95. Codice CIG Z941B54D9D
Determina reg. generale n° 397 - del 08/05/2017 Area Affari Generali - Servizi alla Persona, n° 211
Liquidazione Fattura n. 03/ E/2017 del 28/02/2017, trasmessa dalla ditta Martino Cinnira Armando Giuseppe per fornitura frutta e verdura per il servizio mensa asilo nido comunale dell'importo di € 294,66. Codice CIG Z941B54D9D
Determina reg. generale n° 396 - del 08/05/2017 Area Affari Generali - Servizi alla Persona, n° 205
Liquidazione Fattura n. 4 del 28/02/2017, trasmessa dalla ditta Tanania Marcello per la fornitura di carne per il servizio mensa scolastica dell'importo di € 1.373,46. - Codice CIG 684966063E
Determina reg. generale n° 395 - del 08/05/2017 Area Gestione Territorio, n° 202
Liquidazione fattura n. 4/E del 27/04/2017 per manutenzione ordinaria dei giochi collocati nella villetta in C/da Mare. - Ditta: M.T.C. Società Cooperativa - CIG: Z211E52507
Determina reg. generale n° 394 - del 08/05/2017 Area Gestione Territorio, n° 201
Liquidazione fattura n. 3/E del 27/04/2017 per i lavori di manutenzione e sistemazione di impianti sportivi Ditta M.T.C. Società Cooperativa - CIG Z911E524D2
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