Determina reg. generale n° 495 - del 17/07/2023 Area Patrimonio e Manutenzione, n° 187
Lavori di pulizia di canali e saie comunali sbocchi a mare che attraversano il territorio urbano Comunale sino al 31/12/2023. Aggiudicazione ditta : Conti srls - cig : Z803B55303
Determina reg. generale n° 492 - del 14/07/2023 Area Affari Generali - Servizi alla Persona, n° 169
Liquidazione somme a favore di soggetti avviati in attività di Servizio Civico di cui all'Azione 3 del PAO 2013/2015 III° annualità, utilmente inseriti nella graduatoria approvata con Determina di Settore AA.GG n. 600 del 27/08/2018, integrata con successiva determina di Settore AA.GG n. 682 del 21/09/2018, n. 923 del 13/12/2018, n. 161 del 11/03/2019, n. 213 del 10/04/2019, n. 697 del 21/10/2019, n. 42 del 28/01/2020, n. 648 25/09/2020 e n. 342 del 19/05/2023 .
Determina reg. generale n° 491 - del 13/07/2023 Area Patrimonio e Manutenzione, n° 185
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 46 DEL 30/09/2023 CONTRIBUTI IN FAVORE DEI COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI RELATIVI A INVESTIMENTI NEL CAMPO DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DELLO SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE -DIRETTIVE PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO Impegno spesa è afidamento per Intervenire sulla messa in sicurezza della viabilità in via B. Caputo, Mazzini, D'Alunzio e Nicolosi mediante fornitura e posa in opera conglomerato bituminoso. Ditta : Effebbi Società Cooperativa - cig : 88933 36508 - Cup : G17H21026630001
Determina reg. generale n° 490 - del 13/07/2023 Area Gestione Territorio, n° 38
Liquidazione fattura n 13 del 07/02/2023 certificato 1 bis dei "LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO IMPIANTO DI DEPURAZIONE" alla ditta I.CO.SER S.R.L. CUP: G17B15000980006 - CIG: 82121597FC
Determina reg. generale n° 489 - del 11/07/2023 Area Affari Generali - Servizi alla Persona, n° 164
Liquidazione in acconto fatture n. FATTPA 14_23 del 31/05/2023 e n. FATTPA 18_23 del 30/06/2023 alla ditta Nebromarket di Di Naso Calogero per la fornitura di carni per il servizio asilo nido comunale, periodo maggio/giugno 2023. Importo € 337,07 oltre IVA - Codice CIG: Z1332D18C1
Determina reg. generale n° 486 - del 11/07/2023 Area Patrimonio e Manutenzione, n° 182
Impegno spesa e a manutenzione odinaria del parco giochi sito in c\da Mare nel tratto compreso tra il torrente Favara eil campo di Calcio mediante sistemazione di messa in sicurezza di alcuni giochi, palestra all'aperto vasi fioriere e impianti di irriga zione. Ditta : Officina del Verde di Cordici Walter gig : Z0E3BD5AB9
Determina reg. generale n° 484 - del 11/07/2023 Area Affari Generali - Servizi alla Persona, n° 161
Impegno spesa e liquidazione somme per rimborso spese di trasporto sostenute per la frequenza scolastica dagli studenti della scuola secondaria di secondo grado per l'anno scolastico 2021/2022.
Determina reg. generale n° 483 - del 11/07/2023 Area Affari Generali - Servizi alla Persona, n° 163
Liquidazione in acconto fatture n. FATTPA 15_23 del 31/05/2023 e n. FATTPA 19_23 del 30/06/2023 alla ditta Nebromarket di Di Naso Calogero per la fornitura di frutta e verdura fresca lotto 2, per il servizio asilo nido comunale, periodo maggio/giugno 2023, importo € 928,17 oltre IVA. Codice CIG: ZAF32D18A4
Determina reg. generale n° 482 - del 11/07/2023 Area Affari Generali - Servizi alla Persona, n° 160
Liquidazione in acconto fattura n. FATTPA 20_23 del 30/06/2023 alla ditta Nebromarket di Di Naso Calogero per la fornitura di generi alimentari vari lotto 1 per il servizio mensa dell'asilo nido comunale periodo giugno 2023- Importo € 1.051,97 per IVA -Codice CIG: 8920608E96
Determina reg. generale n° 481 - del 11/07/2023 Area Affari Generali - Servizi alla Persona, n° 159
Liquidazione fatture in acconto alla ditta A. Zeta Supermercati srl per la fornitura di generi alimentari lotto 1 per la mensa scolastica. Periodo gennaio/giugno 2023. Importo € 17.564,34 oltre IVA. Codice CIG: 89683081E3
Determina reg. generale n° 480 - del 11/07/2023 Area Gestione Territorio, n° 41
Impegno spesa per interventi indifferibili igienico - sanitari di deblattizzazione e delle vie cittadine del centro urbano e contrade. Ditta Pulitecno service di Gallarizzo Sandro - CIG : Z193BD4628
Determina reg. generale n° 479 - del 10/07/2023 Area Affari Generali - Servizi alla Persona, n° 158
Liquidazione in acconto fattura n. 92 del 20/06/2023 alla Societate Società Cooperativa Sociale per i servizi di implementazione e integrativi dell'asilo nido comunale mese di maggio 2023. Importo € 11.069,35 oltre IVA. CIG: 793712960D - CUP G19D19000040002
Determina reg. generale n° 478 - del 10/07/2023 Area Gestione Territorio, n° 43
PNRR - ID Misura M4C1 3.3 - Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica - Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU - Lavori di "RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO ELEMENTARE RELATIVO AL CORPO "A" REALIZZATO IN MURATURA PORTANTE SITO IN VIA B. CAPUTO DEL COMUNE DI TORRENOVA" - CODICE ARES 0831083512 Nomina Seggio di Gara
Determina reg. generale n° 476 - del 10/07/2023 Area Affari Generali - Servizi alla Persona, n° 133
Impegno spesa e liquidazione del contributo economico di € 740,00 erogato con delibera di Giunta Comunale n. 67/2023 al Comitato Provinciale di Messina per l'UNICEF - Fondazione Onlus per l'iniziativa "La Pigotta del Sindaco per ogni bambino nato un bambino salvato.
Determina reg. generale n° 475 - del 10/07/2023 Area Affari Generali - Servizi alla Persona, n° 156
Impegno spesa e liquidazione somme a favore del soggetto meglio generalizzato nell'istanza prot. n. 4675 del 03/04/2023 quale intervento socio-economico di cui all'art. 12 lett. a) del regolamento comunale approvato con delibera di consiglio comunale n. 51 del 25/10/2013 es. m. e i. .
Determina reg. generale n° 474 - del 10/07/2023 Area Patrimonio e Manutenzione, n° 165
Liquidazione fattura n. 16/E del 23/06/2022 CERTIFICATO N.1 BIS PER IL PAGAMENTO DEI MAGGIORI ONERI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELL'ART.26 D.L. 50 DEL 17/05/2022 PER I LAVORI DI EFFICIENTAMENTO DI ENERGIA PRIMARIA DELMUNICIPIO DI VIA B. CAPUTO " PO FE SR 2014/2020 - ASSE PRIORITARIO 4 - "ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITÀ DELLA VITA" - OBIETTIVO TEMATICO 4.1.1. - CUP G17J18000060006- CODICE CARONTE SI- 1_23286 - CIG : CIG 887916351A Ditta: Mammana Michelangelo
Determina reg. generale n° 473 - del 10/07/2023 Area Affari Generali - Servizi alla Persona, n° 157
Liquidazione premio assicurativo alla Reale Mutua Assicurazione Agenzia di Spadafora per polizza RCT di importo pari a €. 500,00 stipulata a favore di bambini iscritti al servizio asilo nido comunale, per la durata di anni uno - CIG: ZA33A5719E
Determina reg. generale n° 472 - del 10/07/2023 Area Affari Generali - Servizi alla Persona, n° 155
Liquidazione fattura n. 0010-2023/EL alla ditta Computer Extreme di Mustica Raffaele Cristian per la fornitura di etichettarice e stampante per l'ufficio protocollo e di due scanner, tastiera e mouse per l'ufficio segreteria. Importo € 1.264,22 oltre IVA. Codice CIG: ZAA3ADCFDE
Determina reg. generale n° 471 - del 10/07/2023 Area Vigilanza, n° 99
Determina affidamento per la fornitura di alcuni capi di vestiario per il personale della Polizia Locale, alla ditta Giacoppo Placido, con sede in Messina via Nino Bixio 132. CIG ZE93BD1454
Apri
Allegato 
