Determina reg. generale n° 138 - del 04/03/2020 Area Gestione Territorio, n° 32
PO FESR 2014/2020 - Asse Prioritario 4 - "Energia Sostenibile e qualità della Vita" - Obiettivo Tematico 4.1.1. - "LAVORI DI EFFICIENTAMENTO E RIDUZIONE DEI CONSUMI DI ENERGIA PRIMARIA DEL MUNICIPIO DI VIA B. CAPUTO " - CUP G17J18000060006- Codice Caronte SI-1_23286 Progetto di investimento n° 244617090064 Affidamento del servizio tecnico di Progettazione Definitiva, Progettazione esecutiva, Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione, Direzione Lavori, Misura e Contabilità, Coordinamento d ella Sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) e dell'art. 157, comma 2, del D. Lgs. 50 del 19/4/2016; DETERMINA A CONTRARRE Codice CIG 819532976E
Determina reg. generale n° 137 - del 04/03/2020 Area Gestione Territorio, n° 58
PO FESR 2014/2020 - Asse Prioritario 10 - Istruzione e Formazione Obiettivo specifico 10.7 Aumento della propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi e miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli ambienti scolastici" Azione 10.7.1 - Valutazione del Rischio sismico degli edifici scolastici nonché al consequenziale aggiornamento della relativa mappatura, previste dall'OPCM n. 3274 del 20 marzo 2003. Scuola Elementare N.Green - ARES 0831083512 - Codice Caronte SI_1_20541- CUP G17D18 001110006 - CIG: Z8728FCCCB Liquidazione a saldo, della Fatt. n. 7 del 27/02/2020 presentata dall'ing. Biagio Petrisi per la redazione delle verifica di vulnerabilità sismica livello "1" e "2" - ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) e dell'art. 3
Determina reg. generale n° 136 - del 04/03/2020 Area Vigilanza, n° 9
Liquidazione fattura n. 1/PA del 20.01.2020, presentata dalla ditta EDILFER di Lombardo Facciale Maurizio con sede in Torrenova via Nazionale n. 160 Codice Cig ZDF2B4EDAF
Determina reg. generale n° 135 - del 03/03/2020 Area Vigilanza, n° 8
Liquidazione fatture n. 01/E del 13.01.2020 e n.05/E del 20.02.2020, presentate dalla ditta SIPAFER S.P.A. con sede in Torrenova via Pietra di Roma n. 15 Codice Cig Z7B2B4EB34
Determina reg. generale n° 134 - del 03/03/2020 Area Affari Generali - Servizi alla Persona, n° 73
Liquidazione FATTPA 32_19 del 30/06/2019 alla ditta Cinnera Martino Grazia per la fornitura di generi alimentari vari lotto I, per il servizio mensa scolastica periodo gennaio/giugno 2019 per l'importo complessivo di € 2.918,37. Codice CIG 7712494762
Determina reg. generale n° 133 - del 03/03/2020 Area Affari Generali - Servizi alla Persona, n° 72
Liquidazione FATTPA 25_19 del 19/05/2019, presentata dalla Ditta Cinnera Martina Grazia, per la fornitura di generi alimentari lotto I, per il servizio mensa Asilo Nido Comunale periodo settembre 2018/luglio 2019, dell'importo complessivo di € 953,27. Co dice CIG Z0724A4E01
Determina reg. generale n° 132 - del 03/03/2020 Area Affari Generali - Servizi alla Persona, n° 71
Codice Liquidazione FATTPA 21_19 del 30/04/2019, presentata dalla Ditta Cinnera Martina Grazia, per la fornitura di generi alimentari lotto I, per il servizio mensa Asilo Nido Comunale periodo settembre 2018/luglio 2019, dell'importo complessivo di € 1.076,84. CIG Z0724A4E01
Determina reg. generale n° 131 - del 03/03/2020 Area Affari Generali - Servizi alla Persona, n° 70
Liquidazione fattura n. 3 /PA del 12/04/2019, trasmessa dalla ditta Giò & Giò di Oriti Nunzio per fornitura Buoni Libro anno scolastico 2018/2019 dell'importo complessivo di € 2.220.45.
Determina reg. generale n° 130 - del 03/03/2020 Area Affari Generali - Servizi alla Persona, n° 69
Liquidazione fattura n. 5/2019 dell'06/02/2019, trasmessa dall'Antica Libreria di Re.Sa. srl per fornitura Buoni Libro anno scolastico 2018/2019 dell'importo complessivo di € 41,32.
Determina reg. generale n° 129 - del 03/03/2020 Area Affari Generali - Servizi alla Persona, n° 68
Liquidazione fatture n. 1004 del 08/01/2019, n. 1018 del 28/01/2019, n. 1028 del 30/01/2019, n 1041 del 13/02/2019 , e n.1059 del 07/03/2019, trasmesse dalla Libreria Mosca sas di Mosca Antonio & C. srl per fornitura Buoni Libro anno scolastico 2018/2019 dell'importo complessivo di € 599.11.
Determina reg. generale n° 128 - del 03/03/2020 Area Affari Generali - Servizi alla Persona, n° 65
Liquidazione fattura n. FPA 12/19 del 30/05/2019, trasmessa dalla cartolibreria SI.MA di Mauro Silvestri per fornitura Buoni Libro anno scolastico 2018/2019 dell'importo complessivo di € 2.024,54.
Determina reg. generale n° 127 - del 03/03/2020 Area Affari Generali - Servizi alla Persona, n° 66
Liquidazione fattura n. 20/E del 24/06/2019, trasmessa dalla Cartolibreria Zuccarello di Giusy Zuccarello per fornitura Buoni Libro anno scolastico 2018/2019 dell'importo complessivo di € 41.32.
Determina reg. generale n° 126 - del 03/03/2020 Area Affari Generali - Servizi alla Persona, n° 67
Liquidazione fattura n. FATTPA 3_19 del 14/02/2019 trasmessa dalla cartolibreria Piscitello Stefania, per fornitura Buoni Libro anno scolastico 2018/2019 dell'importo complessivo di € 61.97.
Determina reg. generale n° 124 - del 28/02/2020 Area Gestione Territorio, n° 57
Servizio di gestione dell'impianto di depurazione comunale di C/da Praia. Liquidazione fattura n. 42 del del 04/10/2019, n. 43 del 17/10/2019 e n. 45 del 12/11/2019. - Ditta: EUROSISTEM IMPIANTI srl - CIG ZEF28C2DD9
Determina reg. generale n° 123 - del 27/02/2020 Area Affari Generali - Servizi alla Persona, n° 57
Liquidazione della fattura n. 1010590983 del 28/01/2020, trasmessa dalla ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A., acquisita al protocollo n. 1098/2020, relativa alla fornitura in noleggio di n. 02 fotocopiatori bianco/nero per il periodo dal 23/10/2019 al 22/01/2019, dell'importo di € 352,16 oltre € 77,48 per IVA e per l'importo complessivo di € 429,64.
Determina reg. generale n° 122 - del 27/02/2020 Area Affari Generali - Servizi alla Persona, n° 64
Concessione Assegno di maternità in misura intera ai sensi dell'Art 66 della legge n. 448/98, modificato da Art. 50 della legge n. 144/99 - Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri 21/12/2000 n. 452 - Art 74 del Decreto Leg.vo 26 marzo 2001 , n. 151 - istanza prot. n. 1655 del 11/02/2020.
Determina reg. generale n° 121 - del 27/02/2020 Area Affari Generali - Servizi alla Persona, n° 63
Concessione Assegno per Nucleo Familiare ai sensi dell'Art 65 della legge n. 448/98, modificato da Art. 50 della legge n. 144/99 - Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri 21/12/2000 n. 452 - istanza prot. n. 1195del 30/01/2020
Determina reg. generale n° 120 - del 27/02/2020 Area Affari Generali - Servizi alla Persona, n° 62
P.A.C. (Piano di Adesione e Coesione) II riparto . Piano di intervento per il potenziamento e l'estensione dei Servizi dell'asilo nido comunale per bambini della prima infanzia da 0 a 36 mesi , progetto "Più siamo meglio è ..". Liquidazione fattura n. 881/PA2019 del 25/11/2019 presentata dalla Cooperativa Sociale CO.SER a.r.l. CUP: G11B17000180001 - CIG: 7526796C8A
Determina reg. generale n° 119 - del 27/02/2020 Area Affari Generali - Servizi alla Persona, n° 60
P.A.C. (Piano di Adesione e Coesione) II riparto . Piano di intervento per il potenziamento e l'estensione dei Servizi dell'asilo nido comunale per bambini della prima infanzia da 0 a 36 mesi , progetto "Più siamo meglio è ..". Liquidazione fattura n. 880/PA2019 del 25/11/2019 presentata dalla Cooperativa Sociale CO.SER a.r.l. CUP: G11B17000180001 - CIG: 7526796C8A
Determina reg. generale n° 118 - del 27/02/2020 Area Affari Generali - Servizi alla Persona, n° 59
Liquidazione fattura n. 7/PA del 24/07/2019 trasmessa dal dott. Caminiti quale saldo per il servizio di sorveglianza sanitaria e delle funzioni di medico competenze ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e smi per il personale dipendente del Comune di Torrenova per gli anni 2018 e 2019. Codice CIG: Z1A2168649
Determina reg. generale n° 117 - del 27/02/2020 Area Affari Generali - Servizi alla Persona, n° 58
P.A.C. (Piano di Adesione e Coesione) II riparto . Piano di intervento per il potenziamento e l'estensione dei Servizi dell'asilo nido comunale per bambini della prima infanzia da 0 a 36 mesi , progetto "Più siamo meglio è ..". Liquidazione fattura n. 763/PA2019 del 08/10/2019 presentata dalla Cooperativa Sociale CO.SER a.r.l. CUP: G11B17000180001 - CIG: 7526796C8A
Determina reg. generale n° 116 - del 27/02/2020 Area Affari Generali - Servizi alla Persona, n° 61
Liquidazione della somma di € 941,85 al dipendente OMISSIS, quale saldo, per rimborso spese legali. - Procedimento penale n. 3429/2011 R.G.N.R. Procura della Repubblica di Patti, definito con Sentenza n. 460/18 del Tribunale di Patti in composizione collegiale
Determina reg. generale n° 115 - del 21/02/2020 Area Affari Generali - Servizi alla Persona, n° 56
Impegno spesa e affidamento alla Ditta Tabacchi di Laura Curasì, per la fornitura di coriandoli per le sfilate dei carri allegorici previste nei giorni 23 e 25 febbraio, in occasione del carnevale 2020. - Codice CIG: Z212C2B03E
Determina reg. generale n° 114 - del 21/02/2020 Area Gestione Territorio, n° 55
Liquidazione fattura n. 218 - 232 e 233 del 30/09/2017 per Servizio di Gestione e Raccolta Rifiuti Solidi Urbani -Liquidazione costo del servizio di raccolta e trasporto allo smaltimento RSU differenziata ed indifferenziata - Periodo settembre 2017. Di tta : Multiecoplast s.r.l., capogruppo ATI - CIG: 6100940EF1
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