| Numero | 
          Data | 
          Oggetto | 
        
          | 
        
          | 81
           | 
          19/02/2020 | 
          
            
              
                
Numero 54, Area Tecnica Pagamento fattura ditta Compagnia Energetica S.p.A. per fornitura energia elettrica e gas naturale consumi mese di novembre 2019.
 
  Documenti Allegati:   Apri                    | 
               
              |  
              
                | pubblicato sul sito il: 19/02/2020 | 
               
             
           | 
        
          | 
        
          | 80
           | 
          19/02/2020 | 
          
            
              
                
Numero 18, Area Tecnica Pagamento fatture ditta Compagnia Energetica Italiana S.p.A. per fornitura energia elettrica e gas naturale consumi mese di ottobre 2019.
 
  Documenti Allegati:   Apri                    | 
               
              |  
              
                | pubblicato sul sito il: 19/02/2020 | 
               
             
           | 
        
          | 
        
          | 79
           | 
          14/02/2020 | 
          
            
              
                
Numero 50, Area Tecnica Liquidazione fattura ditta Edilkalor S.r.l. relative alla fornitura di materiale di consumo per i lavori di manutenzione ordinaria delle scuole.
 
  Documenti Allegati:   Apri                    | 
               
              |  
              
                | pubblicato sul sito il: 18/02/2020 | 
               
             
           | 
        
          | 
        
          | 78
           | 
          14/02/2020 | 
          
            
              
                
Numero 11, Area Amministrativa - Affari Generali - Servizi Demografici e Elettorali Liquidazione buoni pasto alle ditte convenzionate.
 
  Documenti Allegati:   Apri                    | 
               
              |  
              
                | pubblicato sul sito il: 17/02/2020 | 
               
             
           | 
        
          | 
        
          | 77
           | 
          13/02/2020 | 
          
            
              
                
Numero 51, Area Tecnica Lavori di somma urgenza per il consolidamento del versante retrostante la via Trieste nella frazione Scarcelli. atto di precetto. Anticipazione somme. Impegno spesa e liquidazione. 
 
  Documenti Allegati:   Apri                    | 
               
              |  
              
                | pubblicato sul sito il: 17/02/2020 | 
               
             
           | 
        
          | 
        
          | 76
           | 
          13/02/2020 | 
          
            
              
                
Numero 9, Area Amministrativa - Affari Generali - Servizi Demografici e Elettorali Atto di opposizione a verbale di contestazione presso il Giudice di Pace di Messina - Berenato Francesco/Comune di Saponara. Liquidazione fattura all'Avv. Biagio La Rosa , difensore del Comune di Saponara.
 
  Documenti Allegati:   Apri                    | 
               
              |  
              
                | pubblicato sul sito il: 13/02/2020 | 
               
             
           | 
        
          | 
        
          | 75
           | 
          13/02/2020 | 
          
            
              
                
Numero 8, Area Amministrativa - Affari Generali - Servizi Demografici e Elettorali Liquidazione fattura per noleggio n. 3 multifunzioni digitali alla ditta Ricoh Italia s.r.l.. Copie eccedenti periodo 01.10.2019 - 31.12.2019.
 
  Documenti Allegati:   Apri                    | 
               
              |  
              
                | pubblicato sul sito il: 13/02/2020 | 
               
             
           | 
        
          | 
        
          | 74
           | 
          13/02/2020 | 
          
            
              
                
Numero 7, Area Amministrativa - Affari Generali - Servizi Demografici e Elettorali Liquidazione fattura, per noleggio n. 3 multifunzioni digitali alla ditta Ricoh Italia s.r.l. . Comune periodo 01.10.2019 - 31.12.2019. 
 
  Documenti Allegati:   Apri                    | 
               
              |  
              
                | pubblicato sul sito il: 13/02/2020 | 
               
             
           | 
        
          | 
        
          | 73
           | 
          13/02/2020 | 
          
            
              
                
Numero 6, Area Amministrativa - Affari Generali - Servizi Demografici e Elettorali Presa d'atto transazione del 22/08/2019 F.lli Bertino /Comune di Saponara. Liquidazione rata a saldo.
 
  Documenti Allegati:   Apri                    | 
               
              |  
              
                | pubblicato sul sito il: 13/02/2020 | 
               
             
           | 
        
          | 
        
          | 72
           | 
          13/02/2020 | 
          
            
              
                
Numero 5, Area Amministrativa - Affari Generali - Servizi Demografici e Elettorali Pagamento bollette telefoniche dell'Istituto Comprensivo di Saponara - Trimestre 1°/20- Fatture nn. 8V00516111 , 8V00514444 , 8V00514798, 8V00515072,8V00516260,8V00516007.
 
  Documenti Allegati:   Apri                    | 
               
              |  
              
                | pubblicato sul sito il: 13/02/2020 | 
               
             
           | 
        
          | 
        
          | 71
           | 
          13/02/2020 | 
          
            
              
                
Numero 4, Polizia Municipale Fornitura di tre prontuari delle violazioni alla circolazione stradale - formula abbonamento anno 2020 e di un Codice della Strada  e Regolamento di Esecuzione. Liquidazione n. 2 fatture Ditta EGAF EDIZIONI srl n. 2020-V-VE2-360 del 10/01/2020 - importo € 93,00 e n. 2020-V-VE2-483 del 29.01.2020 - importo € 29,00. 
 
  Documenti Allegati:   Apri                    | 
               
              |  
              
                | pubblicato sul sito il: 13/02/2020 | 
               
             
           | 
        
          | 
        
          | 70
           | 
          13/02/2020 | 
          
            
              
                
Numero 3, Polizia Municipale Liquidazione fattura TELECOM ITALIA S.p.A. (TIM S.p.A.) n. 8V00516647 del 05/12/2019 - periodo 1° bim 2020.  
 
  Documenti Allegati:   Apri                    | 
               
              |  
              
                | pubblicato sul sito il: 13/02/2020 | 
               
             
           | 
        
          | 
        
          | 69
           | 
          13/02/2020 | 
          
            
              
                
Numero 2, Polizia Municipale Fornitura di vestiario invernale e accessori per gli operatori di Polizia Municipale. Acquisizione risorse economico - finanziarie, assunzione impegno spesa . Affidamento.
 
  Documenti Allegati:   Apri                    | 
               
              |  
              
                | pubblicato sul sito il: 13/02/2020 | 
               
             
           | 
        
          | 
        
          | 68
           | 
          13/02/2020 | 
          
            
              
                
Numero 1, Polizia Municipale Rinnovo abbonamento annuale relativo alla banca dati "Progetto Omnia". Liquidazione fattura n. 00203/S del 14/01/2020 della ditta Grafiche e Gaspari S.r.l. - importo € 457,60. 
 
  Documenti Allegati:   Apri                    | 
               
              |  
              
                | pubblicato sul sito il: 13/02/2020 | 
               
             
           | 
        
          | 
        
          | 67
           | 
          11/02/2020 | 
          
            
              
                
Numero 47, Area Tecnica Liquidazione fattura Studio Aziendale Associato Cooperativa Sociale Onlus per servizio di manutenzione e pulizia torrenti e tracce agricole del Comune di Saponara ai fini di protezione civile - mese di gennaio 2020.
 
  Documenti Allegati:   Apri                    | 
               
              |  
              
                | pubblicato sul sito il: 12/02/2020 | 
               
             
           | 
        
          | 
        
          | 66
           | 
          11/02/2020 | 
          
            
              
                
Numero 7, Area Economico - Finanziaria Impegno e liquidazione fatture TIM SPA 1° BIM. 2020.
 
  Documenti Allegati:   Apri                    | 
               
              |  
              
                | pubblicato sul sito il: 12/02/2020 | 
               
             
           | 
        
          | 
        
          | 65
           | 
          11/02/2020 | 
          
            
              
                
Numero 23, Area Tecnica Liquidazione fattura ditta Rifugio Canino il PARCO Srl per servizio di custodia e mantenimento cani randagi mesi di ottobre, novembre e dicembre 2019.
 
  Documenti Allegati:   Apri                    | 
               
              |  
              
                | pubblicato sul sito il: 12/02/2020 | 
               
             
           | 
        
          | 
        
          | 64
           | 
          11/02/2020 | 
          
            
              
                
Numero 49, Area Tecnica Liquidazione fattura ditta Materia Verde Soc. Coop. per servizio di manutenzione ordinaria del territorio comunale. Periodo gennaio 2020.
 
  Documenti Allegati:   Apri                    | 
               
              |  
              
                | pubblicato sul sito il: 12/02/2020 | 
               
             
           | 
        
          | 
        
          | 63
           | 
          11/02/2020 | 
          
            
              
                
Numero 48, Area Tecnica Liquidazione fattura Dott.ssa Tribulato Daniela relativa al compenso profesionale dovuto per prestazioni sanitarie animali vaganti su territorio comunale.
 
  Documenti Allegati:   Apri                    | 
               
              |  
              
                | pubblicato sul sito il: 12/02/2020 | 
               
             
           | 
        
          | 
        
          | 62
           | 
          11/02/2020 | 
          
            
              
                
Numero 37, Area Tecnica Pagamento ditta Sicula Trasporti s.r.l. per conferimento rifiuti urbani non pericolosi nella discarica di C.da Grotta S. Giorgio (CT), previo trattamento e biostabilizzazione presso l'impianto di C.da Coda Volpe (CT). Periodo dicembre 2019.
 
  Documenti Allegati:   Apri                    | 
               
              |  
              
                | pubblicato sul sito il: 12/02/2020 | 
               
             
           | 
        
          | 
        
          | 61
           | 
          11/02/2020 | 
          
            
              
                
Numero 46, Area Tecnica Evento alluvionale del 22.11.2011. Reperimento alloggio ad uso abitativo. Liquidazione Mese di Febbraio.
 
  Documenti Allegati:   Apri                    | 
               
              |  
              
                | pubblicato sul sito il: 12/02/2020 | 
               
             
           | 
        
          | 
        
          | 60
           | 
          11/02/2020 | 
          
            
              
                
Numero 44, Area Tecnica Liquidazione fattura "Idealibro Società Cooperativa Sociale Onlus " per servizio di pulizia immobile comunali mese di gennaio 2020.
 
  Documenti Allegati:   Apri                    | 
               
              |  
              
                | pubblicato sul sito il: 12/02/2020 | 
               
             
           | 
        
          | 
        
          | 59
           | 
          11/02/2020 | 
          
            
              
                
Numero 43, Area Tecnica Liquidazione fattura ditta OTIS SERVIZI SRL  per servizio di manutenzione ascensore scuole medie. Canone periodo 13/05/2019 - 31/12/2019. 
 
  Documenti Allegati:   Apri                    | 
               
              |  
              
                | pubblicato sul sito il: 12/02/2020 | 
               
             
           | 
        
          | 
        
          | 58
           | 
          10/02/2020 | 
          
            
              
                
Numero 10, Area Amministrativa - Affari Generali - Servizi Demografici e Elettorali Concessione permessi mensili ai sensi dell' art. 33 comma 3 della L. 104/92 e s.m.i.. 
 
  Documenti Allegati:   Apri                    | 
               
              |  
              
                | pubblicato sul sito il: 10/02/2020 | 
               
             
           | 
        
          | 
        
          | 57
           | 
          06/02/2020 | 
          
            
              
                
Numero 13, Area delle Attività Culturali, Sociali e Ricreative Servizio Assistenza domiciliale anziani e disabili 2019/2020. Liquidazione fattura n. 55 del 28/01/2020 per servizi del mese di dicembre 2019.
 
  Documenti Allegati:   Apri                    | 
               
              |  
              
                | pubblicato sul sito il: 06/02/2020 | 
               
             
           | 
        
          | 
        
          | 56
           | 
          06/02/2020 | 
          
            
              
                
Numero 12, Area delle Attività Culturali, Sociali e Ricreative Buoni - Libro Anno Scolastico 2019/2020 - Liquidazione fattura n. 6/20 ditta La Fenice di  La Macchia  Renato. 
 
  Documenti Allegati:   Apri                    | 
               
              |  
              
                | pubblicato sul sito il: 06/02/2020 | 
               
             
           | 
        
          | 
        
          | 55
           | 
          06/02/2020 | 
          
            
              
                
Numero 11, Area delle Attività Culturali, Sociali e Ricreative Servizio Scuolabus, Asacom e Integrazione personale Asilo Comunale. Liquidazione fattura n. 56/20 alla  Coop. Genesi per il servizio svolto nel mese di dicembre 2019.  
 
  Documenti Allegati:   Apri                    | 
               
              |  
              
                | pubblicato sul sito il: 06/02/2020 | 
               
             
           | 
        
          | 
        
          | 54
           | 
          06/02/2020 | 
          
            
              
                
Numero 42, Area Tecnica Cantiere di Lavoro per disoccupati n. 297/ME per la  "Sistemazione dell' area sita in via Galatea adiacenti l' immobile destinato a delegazione municipale " - Affidamento fornitura  di materiali e noli mediante procedura negoziata sulla base di indagine di mercato ai sensi dell' art. 36, comma 2, lettera b)  del lgs. 50/2016 e s.m.i. - Determina a contrarre. 
 
  Documenti Allegati:   Apri                    | 
               
              |  
              
                | pubblicato sul sito il: 06/02/2020 | 
               
             
           | 
        
          | 
        
          | 53
           | 
          06/02/2020 | 
          
            
              
                
Numero 41, Area Tecnica Cantiere di lavoro per disoccupati n. 296/ME  per la " Sistemazione della scalinata in prossimità di piazza della Scale a Saponara Centro"   -  Affidamento fornitura  di materiali e noli medianti procedura negoziata sulla base di indaginee di mercato ai  sensi dell' art. 36,  comma 2, lettera b)  del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. Determina a contrarre.
 
  Documenti Allegati:   Apri                    | 
               
              |  
              
                | pubblicato sul sito il: 06/02/2020 | 
               
             
           | 
        
          | 
        
          | 52
           | 
          05/02/2020 | 
          
            
              
                
Numero 39, Area Tecnica Pagamento fattura impresa La Piana Giuseppe per lavori di "Sistemazione idraulico - forestale, raccolta e regimentazione delle acque borgata Monachella frazione  S. Pietro del Comune di Saponara". Liquidazione oneri di accesso alla discarica.
 
  Documenti Allegati:   Apri                    | 
               
              |  
              
                | pubblicato sul sito il: 06/02/2020 | 
               
             
           | 
        
          | 
        
          | 51
           | 
          05/02/2020 | 
          
            
              
                
Numero 38, Area Tecnica Procedimento espropriativo progetto dei " Lavori di sistemazione idraulico - forestale , raccolta e regimentazione delle acque borgata Monachella - CUP I36G15000260002 - CIG 6338867686. Liquidazione acconto dell'80% dell'indennità  di espropriazione accettata in favore di n. 3 ditte. 
 
  Documenti Allegati:   Apri                    | 
               
              |  
              
                | pubblicato sul sito il: 06/02/2020 | 
               
             
           | 
        
          | 
        
          | 50
           | 
          05/02/2020 | 
          
            
              
                
Numero 36, Area Tecnica Liquidazione fatture ditta recycling Sistem S.r.l. per lavori di sistemazione pavimentazione interna della scuola elementare G. Verga. Pagamento 2° SAL e oneri di conferimento in discarica.
 
  Documenti Allegati:   Apri                    | 
               
              |  
              
                | pubblicato sul sito il: 06/02/2020 | 
               
             
           | 
        
          | 
        
          | 49
           | 
          05/02/2020 | 
          
            
              
                
Numero 35, Area Tecnica Liquidazione fattura ditta CARUTER S.R.L. per confe4rimento, selezione, pressatura imballaggio e stoccaggio  dei materiali differenziati provenienti dalla raccolta differenziata del Comune di Saponara. Mese di dicembre 2019.
 
  Documenti Allegati:   Apri                    | 
               
              |  
              
                | pubblicato sul sito il: 06/02/2020 | 
               
             
           | 
        
          | 
        
          | 48
           | 
          05/02/2020 | 
          
            
              
                
Numero 34, Area Tecnica Liquidazione fattura ditta Caruter S.r.l. per conferimento rifiuti differenziati presso proprio impianto (apparecchiature fuori uso, legno, materiale, ingombrante e medicinali scaduti), Periodo dicembre 2019.
 
  Documenti Allegati:   Apri                    | 
               
              |  
              
                | pubblicato sul sito il: 06/02/2020 | 
               
             
           | 
        
          | 
        
          | 47
           | 
          05/02/2020 | 
          
            
              
                
Numero 33, Area Tecnica Liquidazione fattura ditta Kuwait Petroleum Italia SpA per fornitura carburante per autotrazione mese di dicembre 2019.
 
  Documenti Allegati:   Apri                    | 
               
              |  
              
                | pubblicato sul sito il: 06/02/2020 | 
               
             
           | 
        
          | 
        
          | 46
           | 
          05/02/2020 | 
          
            
              
                
Numero 32, Area Tecnica Liquidazione fattura ditta Pi.Eco S.r.l. per servizio di conferimento sfalci di vegetazione , residui di diserbo e potature compresi rami e troncchi  di palme codice CER 200201 provenienti dal territorio comunale mese di dicembre 2019.
 
  Documenti Allegati:   Apri                    | 
               
              |  
              
                | pubblicato sul sito il: 06/02/2020 | 
               
             
           | 
        
          | 
        
          | 45
           | 
          05/02/2020 | 
          
            
              
                
Numero 10, Area delle Attività Culturali, Sociali e Ricreative Approvvigionamenti Asilo Nido Comunale. Liquidazione fatture nn. 10 e 11/2019 mesi di novembre e dicembre. 2019 - Ditta Gulli' Maria. 
 
  Documenti Allegati:   Apri                    | 
               
              |  
              
                | pubblicato sul sito il: 06/02/2020 | 
               
             
           | 
        
          | 
        
          | 44
           | 
          05/02/2020 | 
          
            
              
                
Numero 9, Area delle Attività Culturali, Sociali e Ricreative Ricovero di N.C. in Comunità  AGORA' gestita dalla Coop Sociale Gocce. Liquidazione fattura n. 3/20 mese di dicembre 2019.
 
  Documenti Allegati:   Apri                    | 
               
              |  
              
                | pubblicato sul sito il: 06/02/2020 | 
               
             
           | 
        
          | 
        
          | 43
           | 
          05/02/2020 | 
          
            
              
                
Numero 8, Area delle Attività Culturali, Sociali e Ricreative Servizio Socio Professionale svolto dalla Cooperativa Azione Sociale nel mese di di dicembre 2019. Liquidazione fattura n. 4/2020.
 
  Documenti Allegati:   Apri                    | 
               
              |  
              
                | pubblicato sul sito il: 06/02/2020 | 
               
             
           | 
        
          | 
        
          | 42
           | 
          05/02/2020 | 
          
            
              
                
Numero 7, Area delle Attività Culturali, Sociali e Ricreative Approvvigionamenti Asilo Nido Comunale. Liquidazione fattura n. 15/2019 mese di dicembre 2019 - Ditta Fiocco Francesco.
 
  Documenti Allegati:   Apri                    | 
               
              |  
              
                | pubblicato sul sito il: 06/02/2020 | 
               
             
           | 
        
          |