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DETERMINE DIRIGENZIALI
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Determina reg. generale n° 459 - del 19/9/2019
Area Tecnica, n° 274
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| Liquidazione fatture ditta Rifugio Canino IL PARCO Srl per servizio di custodia e mantenimento cani randagi mesi di maggio, giugno, luglio e agosto 2019. |
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Determina reg. generale n° 458 - del 19/9/2019
Area Tecnica, n° 273
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| Pagamento canone per noleggio auto Wolkswagen Golf 1,6 TDI Trendline BlueMotion Technology. Periodo luglio e agosto 2019. |
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Determina reg. generale n° 457 - del 19/9/2019
Area Tecnica, n° 272
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| Liquidazione competenze professionali al Geol. Pino Paolo per incarico di supporto all'area tecnica per la stesura del piano di protezione civile rischio sismico. Legge 100/2012 e successive modifiche. |
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Determina reg. generale n° 456 - del 19/9/2019
Area Economico - Finanziaria, n° 28
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| Impegno e liquidazione fatture Tim S.p.A. 5° BIM. 2019 - n. 8V00334888, 8V00337443 , 8V00335133, 8V00335709 ,8V00335754 e 8V00334095. |
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Determina reg. generale n° 455 - del 19/9/2019
Area Amministrativa - Affari Generali - Servizi Demografici e Elettorali, n° 88
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| Atto di citazione presso il Giudice di Pace Messina - Arrigo Anna/Comune di Saponara. Affidamento incarico legale. Acquisizione risorse economico - finanziarie ed impegno spesa. |
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Determina reg. generale n° 454 - del 19/9/2019
Area Economico - Finanziaria, n° 29
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| Rimborso delle spese e delle indennità spettanti al Commissario ad Acta in esecuzione del mandato conferitogli dalla Regione Sicilia con D.A. n. 238 del 07/08/2017 (Rendiconto della Gestione 2016). |
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Determina reg. generale n° 453 - del 17/9/2019
Area Imu/Tasi/Attività Produttive, n° 3
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| Sostituzione firma autografa su avvisi di accertamento IMU 2014. |
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Determina reg. generale n° 452 - del 17/9/2019
Area Tecnica, n° 276
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| Liquidazione fattura Officina Meccanica Saija Nicola per fornitura denti pala cingolata Caterpillar 931 B. |
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Determina reg. generale n° 451 - del 17/9/2019
Area Tecnica, n° 271
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| Pagamento fatture ditta Compagnia Energetica Italiana S.p.A. per fornitura energia elettrica e gas naturale consumi mese di luglio 2019. |
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Determina reg. generale n° 450 - del 17/9/2019
Area Tecnica, n° 278
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| Liquidazione fatture ditta CARUTER S.R.L. per conferimento, selezione, pressatura, imballaggio e stoccaggio dei materiali differenziati provenienti dalla raccolta differenziata del Comune di Saponara. Mesi di luglio e agosto 2019. |
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Determina reg. generale n° 449 - del 17/9/2019
Area Tecnica, n° 270
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| Pagamento saldo fattura n. VP0009752018 del 31/12/2018 emessa dalla ditta GDS Media & Comunication srl per servizio di pubblicazione sui giornali dell'avviso di gara relativa al "Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'ARO di Saponara". |
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Determina reg. generale n° 448 - del 17/9/2019
Area Amministrativa - Affari Generali - Servizi Demografici e Elettorali, n° 87
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| Presa d'atto transazione F.lli Bertino/Comune di Saponara. Acquisizione risorse economico -finanziarie. |
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Determina reg. generale n° 447 - del 12/9/2019
Area Tecnica, n° 269
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| Liquidazione fattura "Idealibro Società Cooperativa Sociale Onlus" per servizio di pulizia immobili comunali mese di agosto u.s. |
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Determina reg. generale n° 446 - del 12/9/2019
Area Tecnica, n° 268
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| Liquidazione fattura ditta Myleco S.a.s. per servizio di trasporto e smaltimento rifiuti urbani non pericolosi provenienti dal processo di grigliatura dell'impianto di depurazione. |
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Determina reg. generale n° 445 - del 12/9/2019
Area Tecnica, n° 262
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| Liquidazione fattura ditta Eurosintex S.r.l. per fornitura di contenitori per la raccolta differenziata. |
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Determina reg. generale n° 444 - del 12/9/2019
Area Amministrativa - Affari Generali - Servizi Demografici e Elettorali, n° 86
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| Conferimento incarico di esperto del Sindaco a titolo gratuito in materia finanziaria ed economico -contabile, ai sensi dell'art. 14 della L.R. 7/92 e s.m.i.. Impegno spesa. |
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Determina reg. generale n° 443 - del 12/9/2019
Area Tecnica, n° 260
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| Fornitura di attrezzature elettroniche occorrenti per l'ufficio economico finanziario. Acquisizione risorse economico - finanznziarie/Assunzione impegno spesa/Affidamento. |
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Determina reg. generale n° 442 - del 11/9/2019
Area Tecnica, n° 266
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| Fornitura materiale elettrico. Acquisizione risorse economico - finanziarie / Assunzione impegno spesa / Affidamento. |
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Determina reg. generale n° 441 - del 11/9/2019
Area Tecnica, n° 264
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| Lavori di ripristino e manutenzione urgente della palestra comunale "Graziella Campagna" . Acquisizione risorse economico - finanziarie / Assunzione impegno spesa /Affidamento. |
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Determina reg. generale n° 440 - del 11/9/2019
Area Tecnica, n° 263
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| Liquidazione fattura ditta CO.MA.IM. s.r.l. per servizio di manutenzione ordinaria impianto di depurazione comunale sito in via Pugliatti e impianto di sollevamento liquami in via del Mare. Periodo giugno - luglio 2019. |
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Determina reg. generale n° 439 - del 11/9/2019
Area Amministrativa - Affari Generali - Servizi Demografici e Elettorali, n° 84
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| Pagamento bollette telefoniche dell'Istituto Comprensivo di Saponara - Bimestre 5° /19 - Fatture nn. 8V00337627 , 8V00337202 , 8V0000336887 , 8V00336264 , 8V00334927, 8V00336004 , 8V00334861. |
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Determina reg. generale n° 438 - del 11/9/2019
Area delle Attività Culturali, Sociali e Ricreative, n° 73
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| Approvvigionamenti Asilo Nido Comunale, Liquidazione fattura n. 11/2018 mese di novembre - Ditta Gulli' Maria. |
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Determina reg. generale n° 437 - del 11/9/2019
Area Tecnica, n° 267
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| Servizio in gestione di un'area all'interno della Piazzetta comunale Padre Pio per la collocazione di un chiosco. Aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 , comma 5 , del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i. |
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Determina reg. generale n° 436 - del 11/9/2019
Area Amministrativa - Affari Generali - Servizi Demografici e Elettorali, n° 85
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| Liquidazione compensi per lavoro straordinario effettuato dal personale dell'Area Amministrativa- AA.GG. Servizi Demografici ed Elettorali - Servizio I - NEL 1° semestre dell'anno 2019. |
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Determina reg. generale n° 435 - del 11/9/2019
Area delle Attività Culturali, Sociali e Ricreative, n° 71
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| Liquidazione spese per trasporto disabili in convenzione con l'A.I.A.S. sez. di S. Filippo del Mela. Pagamento fattura elettronica n. 20/2019. |
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Delibere di Giunta
