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Data |
Oggetto |
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04/09/2025 |
Numero 248, Area Tecnico Manutentiva Liquidazione fattura n. FE/2025/0845 alla Ditta Pi.Eco srl., relativa al “Servizio di conferimento della frazione organica biodegradabile, proveniente dalla raccolta differenziata effettuata su tutto il territorio comunale, presso l’impianto della Pi.Eco srl.”. CIG: B6FD418820
Documenti Allegati: Determina n.428 |
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| pubblicato sul sito il: 05/9/2025 |
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04/09/2025 |
Numero 247, Area Tecnico Manutentiva Liquidazione fatture n. 1236/00 alla Ditta Sicula Trasporti S.p.A. relativa al conferimento rifiuti indifferenziati nella discarica della Sicula Trasporti S.p.A. sita nel Comune di Catania, C/da Grotte San Giorgio. CIG: B5F895128A - B7814DA8DE
Documenti Allegati: Determina n. 427 |
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| pubblicato sul sito il: 05/9/2025 |
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04/09/2025 |
Numero 246, Area Tecnico Manutentiva PROROGA all'operatore economico Geom. ALBERTO MAGAZU’, del servizio tecnico inerente l’incarico temporaneo per “Espletamento pratiche del servizio attinente l'urbanistica e l'edilizia dell'Area Gestione Territorio” del Comuna di Mazzarrà Sant'Andrea”, ai sensi dell’art.50, primo comma, lettera b), del D.Lgs n. 36 del 31/03/2023 (Codice dei Contratti), dal 01/09/2025 al 31/12/2025.-Importo complessivo per 4 mesi consecutivi di servizio: € 2.880,00 — CIG: B821E03C33
Documenti Allegati: Determina n.426 |
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| pubblicato sul sito il: 05/9/2025 |
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04/09/2025 |
Numero 245, Area Tecnico Manutentiva PROROGA all'operatore economico Geom. ALBERTO MAGAZU’, del servizio tecnico inerente l’incarico temporaneo per “Espletamento pratiche del servizio attinente l'urbanistica e l'edilizia dell'Area Gestione Territorio” del Comuna di Mazzarrà Sant'Andrea”, ai sensi dell’art.50,primo comma, lettera b), del D.Lgs n. 36 del 31/03/2023 (Codice dei Contratti), dal 01/09/2025 al 31/12/2025. -Importo complessivo per 4 mesi consecutivi di servizio: € 2.880,00 — CIG: B821E03C33
Documenti Allegati: Determina n. 425 |
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| pubblicato sul sito il: 05/9/2025 |
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04/09/2025 |
Numero 244, Area Tecnico Manutentiva DETERMINA A CONTRATTARE impegno spesa e affidamento del servizio di COLLAUDO STATICO IN CORSO D’OPERA E FINALE, inerente l' “Intervento di potenziamento dell'offerta scolastica mediante la realizzazione di edifici da adibire a locale mensa e cucina con annessi servizi a completamento del plesso scolastico di scuola primaria ES1”, ai sensi del comma 1 lett.b) dell'art. 50 del D.Lgs 36/2023. CUP: D25E24000130006 . -CIG: B821C4A04A. Importo affidamento Euro 2.757,05
Documenti Allegati: Determina n. 424 |
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| pubblicato sul sito il: 05/9/2025 |
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03/09/2025 |
Numero 149, Area Amministrativa - Affari Generali Impegno spesa e liquidazione al Ministero della Giustizia per pagamento Contributo Unificato.
Documenti Allegati: Determina n. 423 |
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| pubblicato sul sito il: 04/9/2025 |
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29/08/2025 |
Numero 243, Area Tecnico Manutentiva Servizio di assistenza sanitaria di primo soccorso extraospedaliero con n. 2 Ambulanze (di cui una con medico a bordo) in occasione del Concerto de “Le Vibrazioni”. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs 36/2023. CIG: B816F97C34.
Documenti Allegati: Determina n. 422 |
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| pubblicato sul sito il: 02/9/2025 |
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29/08/2025 |
Numero 242, Area Tecnico Manutentiva Servizio di noleggio di n. 8 WC U/D'e soggetti diversamente abili, comprensivo di un intervento di pulizia. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs 36/2023. CIG: B815D0376F.
Documenti Allegati: Determina n. 421 |
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| pubblicato sul sito il: 02/9/2025 |
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29/08/2025 |
Numero 148, Area Amministrativa - Affari Generali Affidamento diretto ex art. 50 c.1 lett. B) del D. Lgs. n. 36/2023 per l'acquisto di copertura assicurativa RCT per l’evento musicale Concerto de “Le Vibrazioni” del 30.08.2025 - CIG: B81646B411.
Documenti Allegati: Determina n. 420 |
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| pubblicato sul sito il: 02/9/2025 |
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21/08/2025 |
Numero 241, Area Tecnico Manutentiva Liquidazione fatture n. FPA 7/25 e n. FPA8/25 all’Ing. Salvatore Bucolo relative le competenze inerenti la D.L., Misure e Contabilità e CSE al SAL2 e SAL3 di cui al servizio di “Progettazione Esecutiva, Coordinamento sicurezza in fase di progettazione, Direzione Lavori, Misure e Contabilità e Coordinatore sicurezza in fase d’esecuzione” dei lavori di “Manutenzione straordinaria di edifici nella disponibilità del Comune di Mazzarrà Sant'Andrea da destinare a Housing Temporaneo" Finanziato con fondi PNRR M5C3 Investimento 1 Linea Intervento 1.1.1 —- Finanziato dall’Unione Europea - NextGenerationeU CUP: D24H22000320001- CIG: A03498741B
Documenti Allegati: Determina n. 419 |
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| pubblicato sul sito il: 01/9/2025 |
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21/08/2025 |
Numero 240, Area Tecnico Manutentiva Liquidazione SAL 3 alla ditta Nuova Tecnopolis S.r.l, per i lavori di “Manutenzione straordinaria di edifici nella disponibilità del Comune ‘di Mazzarrà Sant'Andrea da destinare a Housing Temporaneo”. PNRR - M5C2 — Investimento 1.3 — Linea di sub-investimento 1.3.1 _ Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEu. -CUP: D24H22000320001 CIG: B31C7C4E95
Documenti Allegati: Determina n. 418 |
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| pubblicato sul sito il: 01/9/2025 |
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21/08/2025 |
Numero 239, Area Tecnico Manutentiva DETERMINA A CONTRATTARE impegno spesa e regolarizzazione affidamento della "Fornitura e collocazione serbatoi ed elettropompa per impianto irrigazione" inerente l'intervento di "Riqualificazione del campo da calcio esistente in c/da Castello". CUP: D28H20000650001 - CIG: B7EDC98A16, - CUU: UFBHL3. Importo complessivo affidamento € 16.000,00 (IVA compresa)
Documenti Allegati: Apri |
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| pubblicato sul sito il: 28/08/2025 |
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21/08/2025 |
Numero 238, Area Tecnico Manutentiva Liquidazione saldo per l'intervento di somma urgenza, di cui all'ordinanza Sindacale n° 27 del 18/11/2024 affidato alla Ditta FREE TIME Srl, inerente l'immediato "Prelievo e smaltimento di me/t. 870 di percolato presso la discarica per rifiuti non pericolosi di Mazzarrà S.A. c.da Zuppà, modulo 2". - CUP: D21E24000260002 '-CIG: B4E7B6C8E5.
Documenti Allegati: Apri |
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| pubblicato sul sito il: 26/08/2025 |
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21/08/2025 |
Numero 147, Area Amministrativa - Affari Generali Affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 del Servizio di Spettacolo musicale in data 31 agosto 2025, in occasione dei festeggiamenti in onore del Santo Patrono Maria SS. delle Grazie, alla Associazione Musicale “Città di Spadafora A.P.S.” - CIG: B802279694.
Documenti Allegati: Determina n. 415 |
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| pubblicato sul sito il: 22/08/2025 |
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21/08/2025 |
Numero 146, Area Amministrativa - Affari Generali Affidamento mediante Trattativa diretta sul Me.Pa. ex art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 del Servizio di sparo fuochi d’artificio durante i festeggiamenti del Santo Patrono del Comune di Mazzarrà Sant’ Andrea (ME) - CIG: B7F7B2A552.
Documenti Allegati: Determina n. 414 |
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| pubblicato sul sito il: 22/08/2025 |
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21/08/2025 |
Numero 145, Area Amministrativa - Affari Generali Affidamento mediante Trattativa diretta sul Me.Pa. ex art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.36/2023 del Servizio Luminarie per i festeggiamenti in onore del Santo Patrono del Comune di Mazzarrà Sant’ Andrea (ME) — CIG: B7F79805C6.
Documenti Allegati: Determina n. 413 |
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| pubblicato sul sito il: 22/08/2025 |
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21/08/2025 |
Numero 237, Area Tecnico Manutentiva CANTIERE DI LAVORO n.662/ME riguardante la “Sistemazione e riqualificazione dell’area esterna dell’edificio scolastico sito in Via Nuova Ceroliva” CUP D22B24000940002- Cantieri di Lavoro - D.D.G n. 286/2025 - C.I.P.n.PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/682/ME Conferimento incarico di COLLAUDATORE TECNICO-AMMINISTRATIVO
Documenti Allegati: Determina n.412 |
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| pubblicato sul sito il: 22/08/2025 |
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21/08/2025 |
Numero 236, Area Tecnico Manutentiva Liquidazione fattura all*O.E. Rubino s.r.l. relativa al servizio di trasporto e smaltimento rifiuti differehziaiidi cui al codice CER 20.01.10 (abbigliamento). CIG: B67DE9E724 — CODICE UNIVOCO: UFBHL3
Documenti Allegati: Determina n. 411 |
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| pubblicato sul sito il: 22/08/2025 |
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21/08/2025 |
Numero 235, Area Tecnico Manutentiva Liquidazione fattura alla Ditta Centro Gomme Casella relativa alla sostituzione pneumatici ed equilibratura automezzo comunale Scuolabus. CIG: B15C70694A - Codice Univoco
Documenti Allegati: Determina n. 410 |
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| pubblicato sul sito il: 22/08/2025 |
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21/08/2025 |
Numero 234, Area Tecnico Manutentiva Servizio di sostituzione n. 2 pneumatici ed equilibratura automezzo comunale FIAT PANDA e sostituzione n. 4 pneumatici ed equilibratura automezzo comunale Piaggio Porter. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del d.lgs 36/2023. CIG: B7FAAB72CD - CODICE UNIVOCO: UFE96S
Documenti Allegati: Determina n. 409 |
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| pubblicato sul sito il: 21/08/2025 |
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21/08/2025 |
Numero 233, Area Tecnico Manutentiva Servizio di noleggio di n. 4 WC U/D, comprensivo di un intervento di pulizia. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del d.lgs 36/2023. CIG: B7FAA28CC8 - CODICE UNIVOCO: UFE96S
Documenti Allegati: Determina n. 408 |
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| pubblicato sul sito il: 21/08/2025 |
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19/08/2025 |
Numero 232, Area Tecnico Manutentiva Liquidazione contributi ANAC —, codice avviso pagamento contributi n. 301030024191373604 del 14/05/2025 di € 285,00
Documenti Allegati: Ddetermina n. 407 |
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| pubblicato sul sito il: 21/08/2025 |
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19/08/2025 |
Numero 231, Area Tecnico Manutentiva Liquidazione fattura FPA 1/25 all'Arch. Alfredo Gulina relativa alle competenze inerenti la progettazione esecutiva di cui al servizio di “Progettazione Esecutiva, Coordinamento sicurezza in fase di progettazione, Direzione lavori, misure e Contabilità e Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione”, per i lavori inerenti l’“Intervento di potenziamento dell’offerta scolastica mediante la realizzazione di edifici da adibire a locale mensa e cucina con annessi servizi a completamento del plesso scolastico di scuola primaria ES1” - PNRR M4: Istruzione E Ricerca C1 — Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU. CUP: D25E24000130006 CIG: B5313FE8A6
Documenti Allegati: Determina n.406 |
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| pubblicato sul sito il: 19/08/2025 |
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18/08/2025 |
Numero 230, Area Tecnico Manutentiva Liquidazione Fattura 20/E del 13.08.2025 al Geol. Domenico Feminò relativa alle competenze inerenti la “Relazione Geologica”, per i favori inerenti l’“Intervento di potenziamento dell’offerta scolastica mediante la realizzazione di edifici da adibire a locale mensa e cucina con annessi servizi a completamento del plesso scolastico di scuola primaria ES1” - PNRR M4: Istruzione E Ricerca C1 — Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU. CUP: D25E24000130006 CIG: B53139A621
Documenti Allegati: Determina n.405 |
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| pubblicato sul sito il: 19/08/2025 |
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14/08/2025 |
Numero 144, Area Amministrativa - Affari Generali Rimborso spese al gruppo di protezione Civile - Periodo Luglio 2024 - Giugno 2025. Liquidazione :
Documenti Allegati: Apri |
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| pubblicato sul sito il: 14/08/2025 |
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14/08/2025 |
Numero 143, Area Amministrativa - Affari Generali Elezioni dei Referendum Popolari abrogativi del 08 e 09 giugno 2025. Liquidazione lavoro straordinario ai componenti dell’Ufficio Elettorale.
Documenti Allegati: Determina n. 400 |
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| pubblicato sul sito il: 14/08/2025 |
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13/08/2025 |
Numero 33, Area Economico Finanziaria Liquidazione Fatture di Poste Italiane s.p.a.-Roma P.IVA 01114601006 per fornitura servizio "SMA NP DIFFERITO". CIG: Z5B3CA4FD0
Documenti Allegati: Apri |
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| pubblicato sul sito il: 14/08/2025 |
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12/08/2025 |
Numero 229, Area Tecnico Manutentiva l’“Intervento di potenziamento dell’offerta scolastica mediante la realizzazione di edifici da adibire a locale mensa e cucina con annessi servizi a completamento del plesso scolastico di scuola primaria ES1” - PNRR M4: Istruzione E Ricerca C1 — Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU. CUP: D25E24000130006 CIG: B60D76A74C Codice univoco: UFBHL3
Documenti Allegati: Determina n. 404 |
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| pubblicato sul sito il: 18/08/2025 |
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08/08/2025 |
Numero 228, Area Tecnico Manutentiva Determina a contrattare impegno spesa e affidamento del servizio di “Manutenzione trattorino rasaerba Efco 103/16 k”, ai sensi dell’art. 50, Primo comma, lettera b), del D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei Contratti) all'operatore economico Nania Srl — Importo netto contrattuale: € 551,55. CIG: B7F009A108 - Codice Fatturazione: UFBHL3
Documenti Allegati: Determina n. 396 |
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| pubblicato sul sito il: 08/08/2025 |
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07/08/2025 |
Numero 225, Area Tecnico Manutentiva Liquidazione Fattura n° 2/PA25 della ditta "KOMPO ARREDAMENTI di ARANGIO RAIMONDO”, per la FORNITURA DI ARREDI inerenti l'intervento di Manutenzione straordinaria di edifici nella disponibilità del Comune di Mazzarrà Sant'Andrea da destinare a Housing Temporaneo". PNRR - M5C2 - Investimento 1.3 — Linea di sub-investimento 1.3.1 _ Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEu”, ai sensi dell'art. 50, Primo comma, lettera b), ‘del D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei Contratti). CIG: B6E517CDD7 CUP: D24H22000320001 - Importo complessivo della fornitura = € 67.660,00
Documenti Allegati: Determina n. 403 |
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| pubblicato sul sito il: 18/08/2025 |
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07/08/2025 |
Numero 224, Area Tecnico Manutentiva Liquidazione fattura alla Ditta LINK SPACE Soc. Coop. relativa al servizio della durata di 36 mesi per connessione internet su rete Open Fiber, telefonia noleggio firewall completo di licenze, compreso acquisto di nuovo centralino VOIP e apparecchi telefonici. CIG: Z30377EB2A.
Documenti Allegati: determina n. 402 |
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| pubblicato sul sito il: 18/08/2025 |
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07/08/2025 |
Numero 227, Area Tecnico Manutentiva Liquidazione fattura n.10/PA, alla Ditta Fonderia Ursino Pasquale S.r.l. relativa i lavori di restauro elementi in ghisa ringhiera Palazzo Navarra-Milazzo CIG: B7B25E710B
Documenti Allegati: Apri |
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| pubblicato sul sito il: 11/08/2025 |
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07/08/2025 |
Numero 226, Area Tecnico Manutentiva Regolarizzazione Ordinanza Sindacale n. 16 del 11/07/2025 relativa all’esecuzione lavori per la "Realizzazione urgente di una fascia tagliafuoco lungo tutto il perimetro dell’abbancato dei rifiuti dell’ex discarica Zuppà del Comune di Mazzarrà Sant'Andrea", ai sensi l’art. 50 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 delle leggi sull’ordinamento degli enti locali. -Riferimento D.D.G n° 1396/2024 del Dipartimento Regionale Acque e Rifiuti, annualità 2025. CIG: B7ED9E2D60
Documenti Allegati: Apri |
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| pubblicato sul sito il: 11/08/2025 |
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07/08/2025 |
Numero 223, Area Tecnico Manutentiva DETERMINA A CONTRATTARE e affidamento diretto per il servizio di pulizia straordinaria del territorio comunale mediante sfalciamento, decespugliamento e spazzamento di strade comunali e pulizia di immobili comunali, ai sensi dell’art. 50, Primo comma, lettera b), del D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei Contratti).- CIG: B7ED5AC3CB Codice Univoco UFBHL3
Documenti Allegati: Determina n. 395 |
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| pubblicato sul sito il: 08/08/2025 |
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07/08/2025 |
Numero 218, Area Tecnico Manutentiva Determina a contrattare impegno spesa e affidamento del servizio di aggiornamento catastale, redazione dell'A.P.E. e della S.C.A degli edifici oggetto dell'intervento di " Manutenzione straordinaria di edifici nella disponibilità del Comune di Mazzarrà Sant'Andrea da destinare a Housing Temporaneo". PNRR - M5C2 - Investimento 1.3 - Linea di subinvestimento 1.3.1 _ Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEu", ai sensi dell’art. 50, Primo comma, lettera b), del D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei Contratti) CUP: D24H22000320001 CIG: B770FA8DA4B - Codice IPA: UFBHL3
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| pubblicato sul sito il: 07/08/2025 |
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07/08/2025 |
Numero 222, Area Tecnico Manutentiva Determina a contrattare e affidamento diretto per il servizio di n. 3 forniture urgenti e straordinarie di energia elettrica in occasione della festa patronale di Maria SS delle Grazie - CIG: B7EC823861
Documenti Allegati: Apri |
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| pubblicato sul sito il: 07/08/2025 |
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07/08/2025 |
Numero 221, Area Tecnico Manutentiva Liquidazione somme all'Ufficio Economato per pagamento tariffe, bollettini, modelli F24, imposte, marche da bollo, sviluppo copie necessari all’Ufficio Tecnico.
Documenti Allegati: Apri |
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| pubblicato sul sito il: 07/08/2025 |
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07/08/2025 |
Numero 220, Area Tecnico Manutentiva Liquidazione fatture della IREN MERCATO S.p.A. per fornitura energia elettrica.
Documenti Allegati: Apri |
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| pubblicato sul sito il: 07/08/2025 |
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07/08/2025 |
Numero 219, Area Tecnico Manutentiva Liquidazione fatture della IREN MERCATO S.p.A. per fornitura energia elettrica
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| pubblicato sul sito il: 07/08/2025 |
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07/08/2025 |
Numero 217, Area Tecnico Manutentiva Determina di liquidazione del servizio di “Regolarizzazione catastale ed immobiliare | degli immobili comunali quali Serbatoio idrico, Impianto Sportivo e Depuratore”, all’Ing. Biagio ; Saya. — Importo netto contrattuale: € 8.580,00 - CIG: B73769551D -
Documenti Allegati: Determina n.389 |
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| pubblicato sul sito il: 07/08/2025 |
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