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18/02/2025 |
Numero 39, Area Tecnico Manutentiva Liquidazione all' lng. Benedetto Lo Balbo per il servizio di PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA E COLLAUDO dei lavori di "Messa in sicurezza Centro Civico e aree adiacenti" - CIG: 8915971C04 -CUP: D21821000350003 -competenze SAL 4-5 e saldo del servizio
Documenti Allegati: Determina n.70 |
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pubblicato sul sito il: 19/02/2025 |
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18/02/2025 |
Numero 38, Area Tecnico Manutentiva Liquidazione contributi ANAC codice avviso pagamento contributi n. 301030021673976719 del 19/12/2024 di € 250,00
Documenti Allegati: Determina n.69 |
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pubblicato sul sito il: 19/02/2025 |
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68
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18/02/2025 |
Numero 22, Area Amministrativa - Affari Generali Corresponsione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali per la partecipazione alle sedute consiliari nell'anno 2024.
Documenti Allegati: Determina n.68 |
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pubblicato sul sito il: 19/02/2025 |
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14/02/2025 |
Numero 21, Area Amministrativa - Affari Generali Liquidazione rimborso spese al Responsabile esterno del Servizio di Prevenzione e Protezione sui luoghi di lavoro - II° semestre 2024.
Documenti Allegati: Determina n.67 |
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pubblicato sul sito il: 17/02/2025 |
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14/02/2025 |
Numero 20, Area Amministrativa - Affari Generali Progetto di n. 1 assegno civico comunale con finalità di sostegno dei servizi tecnici e gestione del territorio locale. Liquidazione mese di Gennaio 2025
Documenti Allegati: Determina n.66 |
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pubblicato sul sito il: 17/02/2025 |
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14/02/2025 |
Numero 19, Area Amministrativa - Affari Generali Carta identità elettronica - Riversamento introiti al Ministero dell'Interno - Periodo dal 16 Gennaio al 31 Gennaio 2025
Documenti Allegati: Determina n.65 |
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pubblicato sul sito il: 17/02/2025 |
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14/02/2025 |
Numero 18, Area Amministrativa - Affari Generali Carta identità elettronica - Riversamento introiti al Ministero dell'Interno - Periodo dal 01 Gennaio al 15 Gennaio 2025
Documenti Allegati: Determina n.64 |
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pubblicato sul sito il: 17/02/2025 |
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11/02/2025 |
Numero 37, Area Tecnico Manutentiva Liquidazione fattura n. FF/2024/1324 alla Ditta Pi.Eco srl., relativa al "Servizio di conferimento della frazione organica biodegradabile, proveniente dalla raccolta differenziata effettuata su tutto il territorio comunale, presso f impianto della Pi.Eco srl.". CIG: B2813928BF
Documenti Allegati: Determina n.63 |
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pubblicato sul sito il: 17/02/2025 |
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11/02/2025 |
Numero 36, Area Tecnico Manutentiva Determina a contrattare ed affidamento diretto per la fornitura e collocazione di estintori presso ilPalazzo Livoti ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs.36/2023. CIG:B5994AC55C - Codice Univoco UFBHL3
Documenti Allegati: Determina n.62 |
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pubblicato sul sito il: 17/02/2025 |
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11/02/2025 |
Numero 35, Area Tecnico Manutentiva Affidamento diretto per la fornitura di immagine digitale dell'intero fotogramma in formato PDF autenticata. ai sensi dell'aft.50. comma l. lettera b). del D"Lgs.36/2023.. CIG:B59949E9CD - Codice Univoco UFBHL3
Documenti Allegati: Determina n.60 |
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pubblicato sul sito il: 12/02/2025 |
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11/02/2025 |
Numero 34, Area Tecnico Manutentiva DETERMINA di affidamento al Dott. Geologo Vittorio Longo del servizio urgente inerente lo "Studio geologico, idrogeologico e geomorfologico dell'area su cui insiste la Discarica di Mazzarrà sant'Andrea a seguito dell'incendio del 2610612024" a supporto delle immediate attività emergenziali di primo intervento sul corpo rifiuti", compresi i sondaggi. CUP: D21E24000260002 - CIG:B54ED2A1F2 -codice fatturazione: UFBHL3
Documenti Allegati: Determina n.59 |
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pubblicato sul sito il: 12/02/2025 |
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11/02/2025 |
Numero 33, Area Tecnico Manutentiva DETERMINA di affidamento al Dott. Filippo Giglio di "Servizi di Consulenza professionale tecnica e chimico-fisica da sviluppare a supporto delle fasi progettuali, di corso d'opera e di collaudo degli iniziali primi "interventi di messa in sicurezza delle discarica di c/da Zuppà del comune di Mazzarà Sant'Andrea". GUP: D21E24000260002 - CIG: B54EE882C6 -codice fatturazione: UFBHL3
Documenti Allegati: Determina n.58 |
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pubblicato sul sito il: 12/02/2025 |
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11/02/2025 |
Numero 32, Area Tecnico Manutentiva DETERMINA A CONTRATTARE, impegno spesa e approvazione procedura di somma urgenza, inerente l'lntervento per ,L SERVIZIO Dl SUPPORTO NELLA GESTIONE ORDINARIA E TEMPORANEA DELLA DISCARICA SITA IN C.DA "ZUPPA" DEL COMUNE DI MAZZARRA' SANT'ANDREA, per dodici mesi consecutivi, Ai sensi dell'art. 140 del Decreto legislativo 31 matzo 2023, n. 36. - CUP: D21E24000290002 CIG: B54BEF3EAE - Codice fatturazione: UFBHL3
Documenti Allegati: Determina n.57 |
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pubblicato sul sito il: 12/02/2025 |
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11/02/2025 |
Numero 17, Area Amministrativa - Affari Generali Liquidazione in favore dell'Al,rr. Marilena Lopes del Foro di Barcellona P.G. (Me), relativamente all'incarico di costituzione e difesa dell'Ente nel procedimento n.70/2023 R.G. pendente itnanzi al Giudice di Pace di Novara di Sicilia. Controversia Sig.ra Catania c/Comune di Mazzarrà Sant'Andrea.
Documenti Allegati: Determina n.56 |
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pubblicato sul sito il: 11/02/2025 |
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11/02/2025 |
Numero 16, Area Amministrativa - Affari Generali Liquidazione fattura a saldo all'A1ry. Maria Chiara Dante per conferimento incarico per citazione in giudizio Visitel s.r.l. aI fine di far valere l'inadempimento contrattuale della stessa in riferimento alla transazione del 05/05/2022
Documenti Allegati: Determina |
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pubblicato sul sito il: 11/02/2025 |
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11/02/2025 |
Numero 31, Area Tecnico Manutentiva Liquidazione Geom. Alberto Magazù - Mese Gennaio 2025, per l'incarico temporaneo per l"'Espletamento pratiche del servizio attinente l'urbanistica e l'edilizia dell'Area Gestione Territorio" del Comune di Mazzarrà Sant'Andrea.CIG: B421C84EFA
Documenti Allegati: Determina n.54 |
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pubblicato sul sito il: 11/02/2025 |
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10/02/2025 |
Numero 30, Area Tecnico Manutentiva Liquidazione fattura n. E39, alla Ditta D.D.M. IMPIANTI SOCIETA COOPERATIVA, relativa alla"riparazione guasti elettrici, idrici e/o fognarie attualmente presenti nelle strade, nelle scuole ed in altre infrastrutture comunali". CIG: : B36669ED4D
Documenti Allegati: Determina n.61 |
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pubblicato sul sito il: 12/02/2025 |
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10/02/2025 |
Numero 29, Area Tecnico Manutentiva Liquidazione fattura alla Ditta E-DISTRIBUZIONE SPA relativa al servizio di n. 1 fornitura urgente e straordinarra di energia elettrica in occasione delle festività Natalizie 2024 CIG:B4C8A1913E
Documenti Allegati: Determina n.53 |
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pubblicato sul sito il: 11/02/2025 |
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10/02/2025 |
Numero 28, Area Tecnico Manutentiva Impegno e liquidazione fatture della VISITEL s.r.l. per fornitura energia elettrica anno 2024/2025
Documenti Allegati: Determina n.52 |
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pubblicato sul sito il: 11/02/2025 |
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10/02/2025 |
Numero 27, Area Tecnico Manutentiva Liquidazione fattura alla Ditta Ravauto di Ravidà Domenico relativa agli interventi di manutenzione sugli automezzi comunali Scuolabus e autovettura Jeep Compass.CIG:B4C8C32C60.
Documenti Allegati: Determina n.51 |
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pubblicato sul sito il: 11/02/2025 |
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06/02/2025 |
Numero 9, Area Economico Finanziaria Liquidazione fatture alla società LABCONSULENZE s.r.l Roma per l'affidamento del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie, extra-tributarie e patrimoniali del Comune di Mazzarrà Sant'Andrea (ME) - CIG: ZDE3C5EB3A
Documenti Allegati: Determina n.50 |
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pubblicato sul sito il: 07/02/2025 |
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05/02/2025 |
Numero 8, Area Economico Finanziaria Parificazione del conto reso dall'Agente contabile-Servizio di Polizia Municipale. Esercizio finanz.2024
Documenti Allegati: Determina n.49 |
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pubblicato sul sito il: 05/02/2025 |
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05/02/2025 |
Numero 7, Area Economico Finanziaria Parificazione del conto reso dagli Agent contabile Economi Comunali. Esercizio finanz.2024
Documenti Allegati: Determina n.48 |
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pubblicato sul sito il: 05/02/2025 |
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05/02/2025 |
Numero 6, Area Economico Finanziaria Parificazione del conto reso dall'Agente contabile-Servizi Demografici. Esercizio finanz.2024
Documenti Allegati: Determina n.47 |
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pubblicato sul sito il: 05/02/2025 |
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05/02/2025 |
Numero 15, Area Amministrativa - Affari Generali Liquidazione fattura alla Cartolibreria ooNEW K'ART" di Cambria Santo Giuseppe per la fornitura dei buoni libro assegnati agli alunni della Scuola Media Inferiore. Anno scolastico 2024/2025
Documenti Allegati: Determina n.45 |
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pubblicato sul sito il: 05/02/2025 |
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04/02/2025 |
Numero 25, Area Tecnico Manutentiva Liquidazione fattura alla Ditta E-DISTRIBUZIONE SPA relativa al servizio di n.2 forniture urgenti e straordinarie di energia elettrica in occasione delle festività.CIG: B4EEFAB6CD
Documenti Allegati: Determina n.46 |
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pubblicato sul sito il: 05/02/2025 |
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04/02/2025 |
Numero 14, Area Amministrativa - Affari Generali Implementaziole servizio Assistente sociale. Acquisizione risorse, impegno spesa.
Documenti Allegati: Determina n.44 |
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pubblicato sul sito il: 04/02/2025 |
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04/02/2025 |
Numero 13, Area Amministrativa - Affari Generali Liquidazione Fatture emesse dalla "S.I.A.E." per diritti d'autore e di segreteria in relazione al Programma eventi natalizi - anno 2024.
Documenti Allegati: Determina n.43 |
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pubblicato sul sito il: 04/02/2025 |
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04/02/2025 |
Numero 26, Area Tecnico Manutentiva Impegno e liquidazione delle fatture della Società Enel Energia S. p. A. per fornitura straordinaria di ENERGIA ELETTRICA
Documenti Allegati: Determina n.42 |
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pubblicato sul sito il: 04/02/2025 |
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04/02/2025 |
Numero 24, Area Tecnico Manutentiva APPROVAZIONE CERTIFICATO Dl VERIFICA- Dl CONFORMITA' e LIQUIDAZIONE SALDO per la FORNITURA Dl ARREDI inerente un "KlT Tavolo MADDALENA Sp3 con top in Pietra Lavica, delle dimensioni cm. Cm.220x110, di spessore cm.3, personalizzato e decorato a mano a scelta del committente", da collocarsi nella terrazza del "Palazzo LlVOTl" sito in Corso Principe Umberto- CUP: D28F18000010001 - CIG: B400D7F5F5
Documenti Allegati: Determina n.41 |
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pubblicato sul sito il: 04/02/2025 |
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04/02/2025 |
Numero 23, Area Tecnico Manutentiva Liquidazione fattura alla Ditta POINT SERVICE S.r.l. relativa al servizio di noleggio e manutenzione fotocopiatori e computers. GIG: Z8C37DDD23
Documenti Allegati: Determina n.40 |
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pubblicato sul sito il: 04/02/2025 |
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04/02/2025 |
Numero 12, Area Amministrativa - Affari Generali Liquidazione quota in favore della Società dilettantistica 'A.S.D. Stefano Catania" a titolo di concorso spese per la custodia dell'impianto sportivo comunale, la manutenzione ordinaria e per l'attività sociale svolta a favore della comunità
Documenti Allegati: Determina n.37 |
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pubblicato sul sito il: 04/02/2025 |
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04/02/2025 |
Numero 5, Area Economico Finanziaria Acquisizione risorse ed impegno di spesa per anticipazione fondi Economato arno 2025
Documenti Allegati: Determina n.36 |
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pubblicato sul sito il: 04/02/2025 |
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03/02/2025 |
Numero 22, Area Tecnico Manutentiva Liquidazione fattura n. FE/2024/0158 alla Ditta Pizzo Pippo relativa al servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei RR.SS.UU. differenziati ed indifferenziati,compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica in 11 Comuni della SRR Messina Provincia. N. Gara: 7291090 CIG: 89517278CC CIG derivato: A023AD1E46.
Documenti Allegati: Determina n.39 |
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pubblicato sul sito il: 04/02/2025 |
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30/01/2025 |
Numero 21, Area Tecnico Manutentiva Liquidazione fatture n. FATTPA 66_24 e n. FATTPA 4_25, alla Ditta Trinacria Ambiente & Tecnologie Srl relative il SERVIZIO ANNUALE Dl MANUTENZIONE, GESTIONE E CONDUZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE DEL COMUNE DI MAZZARRA' SANT'ANDREA (ME), Dal 24/07/2024 al 23/07/2025. CIG: B28133B0F6
Documenti Allegati: Determina n.38 |
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pubblicato sul sito il: 04/02/2025 |
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30/01/2025 |
Numero 4, Area Economico Finanziaria Liquidazione Fatture di Poste ltaliane s.p.a.-Roma P.IVA 01114601006 per fornitura servizio "SMA NP DIFFERITO". CIG: Z5B3CA4FD0
Documenti Allegati: Determina n.35 |
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pubblicato sul sito il: 31/01/2025 |
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30/01/2025 |
Numero 20, Area Tecnico Manutentiva LIQUIDAZIONE diritti amministrativi, al CONI per rilascio parere di competenza sul progetto dei lavori di "Riqualificazione di Campo da Calcio esistente in c/da Castello" - CUP: D28H20000650001
Documenti Allegati: Apri |
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pubblicato sul sito il: 30/01/2025 |
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28/01/2025 |
Numero 19, Area Tecnico Manutentiva Liquidazione incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 50/2016) di cui al Regolamento interno approvato con D.C.G. n.139 del 25.09.2019.
Documenti Allegati: Apri |
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pubblicato sul sito il: 30/01/2025 |
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28/01/2025 |
Numero 18, Area Tecnico Manutentiva Liquidazione acconto 50% SAL 1 BIS (ar1.26 D.L. 50/2022) alla Società Cooperativa Archeologia dei lavori di 'Ristrutturazione, restauro, adeguamento e riqualificazione del Palazzo Livoti e delle aree adiacenti da adibire a museo Etnoantropologico" - CUP: D28F18000010001 - CIG:8071788A2B
Documenti Allegati: Determina n.32 |
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pubblicato sul sito il: 30/01/2025 |
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28/01/2025 |
Numero 17, Area Tecnico Manutentiva Impegno e liquidazione delie fatture delia Società Enel Energia S; p. A. per fornitura GAS NATURALE
Documenti Allegati: Determina n.31 |
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pubblicato sul sito il: 28/01/2025 |
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