| Numero | Data | Oggetto | 
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          | 416 | 21/08/2025 | 
              
                | Numero 238, Area Tecnico Manutentiva Liquidazione saldo per l'intervento di somma urgenza, di cui all'ordinanza Sindacale n° 27 del 18/11/2024 affidato alla Ditta FREE TIME Srl, inerente l'immediato "Prelievo e smaltimento di me/t. 870 di percolato presso la discarica per rifiuti non pericolosi di Mazzarrà S.A. c.da Zuppà, modulo 2". - CUP: D21E24000260002 '-CIG: B4E7B6C8E5.
 
 
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                | pubblicato sul sito il: 26/08/2025 |  | 
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          | 415 | 21/08/2025 | 
              
                | Numero 147, Area Amministrativa - Affari Generali Affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 del Servizio di
 Spettacolo musicale in data 31 agosto 2025, in occasione dei festeggiamenti in onore del Santo
 Patrono Maria SS. delle Grazie, alla Associazione Musicale “Città di Spadafora A.P.S.” - CIG:
 B802279694.
 
 
 Documenti Allegati:
  Determina n. 415 |  | 
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                | pubblicato sul sito il: 22/08/2025 |  | 
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          | 414 | 21/08/2025 | 
              
                | Numero 146, Area Amministrativa - Affari Generali Affidamento mediante Trattativa diretta sul Me.Pa. ex art. 50, comma 1, lett. b) del
 D.Lgs. n. 36/2023 del Servizio di sparo fuochi d’artificio durante i festeggiamenti del Santo
 Patrono del Comune di Mazzarrà Sant’ Andrea (ME) - CIG:
 B7F7B2A552.
 
 
 Documenti Allegati:
  Determina n. 414 |  | 
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                | pubblicato sul sito il: 22/08/2025 |  | 
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          | 413 | 21/08/2025 | 
              
                | Numero 145, Area Amministrativa - Affari Generali Affidamento mediante Trattativa diretta sul Me.Pa. ex art. 50, comma 1, lett. b) del
 D.Lgs. n.36/2023 del Servizio Luminarie per i festeggiamenti in onore del Santo Patrono del
 Comune di Mazzarrà Sant’ Andrea (ME) — CIG: B7F79805C6.
 
 
 Documenti Allegati:
  Determina n. 413 |  | 
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                | pubblicato sul sito il: 22/08/2025 |  | 
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          | 412 | 21/08/2025 | 
              
                | Numero 237, Area Tecnico Manutentiva CANTIERE DI LAVORO n.662/ME riguardante la “Sistemazione e riqualificazione
 dell’area esterna dell’edificio scolastico sito in Via Nuova Ceroliva” CUP D22B24000940002-
 Cantieri di Lavoro - D.D.G n. 286/2025 - C.I.P.n.PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/682/ME
 Conferimento incarico di COLLAUDATORE TECNICO-AMMINISTRATIVO
 
 
 Documenti Allegati:
  Determina n.412 |  | 
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                | pubblicato sul sito il: 22/08/2025 |  | 
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          | 411 | 21/08/2025 | 
              
                | Numero 236, Area Tecnico Manutentiva Liquidazione fattura all*O.E. Rubino s.r.l. relativa al servizio di trasporto e smaltimento rifiuti differehziaiidi cui al codice CER 20.01.10 (abbigliamento). CIG: B67DE9E724 — CODICE UNIVOCO: UFBHL3
 
 
 Documenti Allegati:
  Determina n. 411 |  | 
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                | pubblicato sul sito il: 22/08/2025 |  | 
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          | 410 | 21/08/2025 | 
              
                | Numero 235, Area Tecnico Manutentiva Liquidazione fattura alla Ditta Centro Gomme Casella relativa alla sostituzione pneumatici ed equilibratura automezzo comunale Scuolabus. CIG: B15C70694A - Codice Univoco
 
 
 Documenti Allegati:
  Determina n. 410 |  | 
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                | pubblicato sul sito il: 22/08/2025 |  | 
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          | 409 | 21/08/2025 | 
              
                | Numero 234, Area Tecnico Manutentiva Servizio di sostituzione n. 2 pneumatici ed equilibratura automezzo comunale FIAT PANDA e sostituzione n. 4 pneumatici ed equilibratura automezzo comunale Piaggio Porter. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del d.lgs 36/2023. CIG: B7FAAB72CD - CODICE UNIVOCO: UFE96S
 
 
 Documenti Allegati:
  Determina n. 409 |  | 
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                | pubblicato sul sito il: 21/08/2025 |  | 
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          | 408 | 21/08/2025 | 
              
                | Numero 233, Area Tecnico Manutentiva Servizio di noleggio di n. 4 WC U/D, comprensivo di un intervento di pulizia. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del d.lgs 36/2023. CIG: B7FAA28CC8 - CODICE UNIVOCO: UFE96S
 
 
 Documenti Allegati:
  Determina n. 408 |  | 
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                | pubblicato sul sito il: 21/08/2025 |  | 
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          | 407 | 19/08/2025 | 
              
                | Numero 232, Area Tecnico Manutentiva Liquidazione contributi ANAC —, codice avviso pagamento contributi n. 301030024191373604 del 14/05/2025 di € 285,00
 
 
 Documenti Allegati:
  Ddetermina n. 407 |  | 
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                | pubblicato sul sito il: 21/08/2025 |  | 
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          | 406 | 19/08/2025 | 
              
                | Numero 231, Area Tecnico Manutentiva Liquidazione fattura FPA 1/25 all'Arch. Alfredo Gulina relativa alle competenze inerenti la progettazione esecutiva di cui al servizio di “Progettazione Esecutiva, Coordinamento sicurezza in fase di progettazione, Direzione lavori, misure e Contabilità e Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione”, per i lavori inerenti l’“Intervento di potenziamento dell’offerta scolastica mediante la realizzazione di edifici da adibire a locale mensa e cucina con annessi servizi a completamento del plesso scolastico di scuola primaria ES1” - PNRR M4: Istruzione E Ricerca C1 — Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA -
 NextGenerationEU. CUP: D25E24000130006 CIG: B5313FE8A6
 
 
 Documenti Allegati:
  Determina n.406 |  | 
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                | pubblicato sul sito il: 19/08/2025 |  | 
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          | 405 | 18/08/2025 | 
              
                | Numero 230, Area Tecnico Manutentiva Liquidazione Fattura 20/E del 13.08.2025 al Geol. Domenico Feminò relativa alle competenze inerenti la “Relazione Geologica”, per i favori inerenti l’“Intervento di potenziamento dell’offerta scolastica mediante la realizzazione di edifici da adibire a locale mensa e cucina con annessi servizi a completamento del plesso scolastico di scuola primaria ES1” - PNRR M4: Istruzione E Ricerca C1 — Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU. CUP: D25E24000130006 CIG: B53139A621
 
 
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  Determina n.405 |  | 
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                | pubblicato sul sito il: 19/08/2025 |  | 
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          | 401 | 14/08/2025 | 
              
                | Numero 144, Area Amministrativa - Affari Generali Rimborso spese al gruppo di protezione Civile - Periodo Luglio 2024 - Giugno 2025. Liquidazione
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                | pubblicato sul sito il: 14/08/2025 |  | 
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          | 400 | 14/08/2025 | 
              
                | Numero 143, Area Amministrativa - Affari Generali Elezioni dei Referendum Popolari abrogativi del 08 e 09 giugno 2025. Liquidazione lavoro straordinario ai componenti dell’Ufficio Elettorale.
 
 
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  Determina n. 400 |  | 
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                | pubblicato sul sito il: 14/08/2025 |  | 
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          | 399 | 13/08/2025 | 
              
                | Numero 33, Area Economico Finanziaria Liquidazione Fatture di Poste Italiane s.p.a.-Roma P.IVA 01114601006 per fornitura
 servizio "SMA NP DIFFERITO". CIG: Z5B3CA4FD0
 
 
 
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                | pubblicato sul sito il: 14/08/2025 |  | 
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          | 404 | 12/08/2025 | 
              
                | Numero 229, Area Tecnico Manutentiva l’“Intervento di potenziamento dell’offerta scolastica mediante la realizzazione di
 edifici da adibire a locale mensa e cucina con annessi servizi a completamento del plesso
 scolastico di scuola primaria ES1” - PNRR M4: Istruzione E Ricerca C1 — Potenziamento
 dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.2: Piano di estensione
 del tempo pieno e mense. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU. CUP:
 D25E24000130006 CIG: B60D76A74C Codice univoco: UFBHL3
 
 
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  Determina n. 404 |  | 
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                | pubblicato sul sito il: 18/08/2025 |  | 
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          | 396 | 08/08/2025 | 
              
                | Numero 228, Area Tecnico Manutentiva Determina a contrattare impegno spesa e affidamento del servizio di “Manutenzione
 trattorino rasaerba Efco 103/16 k”, ai sensi dell’art. 50, Primo comma, lettera b), del D.Lgs 31 marzo
 2023, n. 36 (Codice dei Contratti) all'operatore economico Nania Srl — Importo netto contrattuale: €
 551,55. CIG: B7F009A108 - Codice Fatturazione: UFBHL3
 
 
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  Determina n. 396 |  | 
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                | pubblicato sul sito il: 08/08/2025 |  | 
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          | 403 | 07/08/2025 | 
              
                | Numero 225, Area Tecnico Manutentiva Liquidazione Fattura n° 2/PA25 della ditta "KOMPO ARREDAMENTI di ARANGIO RAIMONDO”, per la FORNITURA DI ARREDI inerenti l'intervento di Manutenzione straordinaria di edifici nella disponibilità del Comune di Mazzarrà Sant'Andrea da destinare a Housing Temporaneo". PNRR - M5C2 - Investimento 1.3 — Linea di sub-investimento 1.3.1 _ Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEu”, ai sensi dell'art. 50, Primo comma, lettera b), ‘del D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei Contratti). CIG: B6E517CDD7
 CUP: D24H22000320001 - Importo complessivo della fornitura = € 67.660,00
 
 
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  Determina n. 403 |  | 
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                | pubblicato sul sito il: 18/08/2025 |  | 
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          | 402 | 07/08/2025 | 
              
                | Numero 224, Area Tecnico Manutentiva Liquidazione fattura alla Ditta LINK SPACE Soc. Coop. relativa al servizio della durata di 36 mesi per connessione internet su rete Open Fiber, telefonia noleggio firewall completo di licenze, compreso acquisto di nuovo centralino VOIP e apparecchi telefonici. CIG: Z30377EB2A.
 
 
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  determina n. 402 |  | 
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                | pubblicato sul sito il: 18/08/2025 |  | 
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          | 398 | 07/08/2025 | 
              
                | Numero 227, Area Tecnico Manutentiva Liquidazione fattura n.10/PA, alla Ditta Fonderia Ursino Pasquale S.r.l. relativa i lavori di restauro elementi in ghisa ringhiera Palazzo Navarra-Milazzo CIG: B7B25E710B
 
 
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                | pubblicato sul sito il: 11/08/2025 |  | 
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          | 397 | 07/08/2025 | 
              
                | Numero 226, Area Tecnico Manutentiva Regolarizzazione Ordinanza Sindacale n. 16 del 11/07/2025 relativa all’esecuzione lavori per la "Realizzazione urgente di una fascia tagliafuoco lungo tutto il perimetro dell’abbancato dei rifiuti dell’ex discarica Zuppà del Comune di Mazzarrà Sant'Andrea", ai sensi l’art. 50 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 delle leggi sull’ordinamento degli enti locali. -Riferimento D.D.G n° 1396/2024 del Dipartimento Regionale Acque e Rifiuti, annualità 2025.
 CIG: B7ED9E2D60
 
 
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                | pubblicato sul sito il: 11/08/2025 |  | 
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          | 395 | 07/08/2025 | 
              
                | Numero 223, Area Tecnico Manutentiva DETERMINA A CONTRATTARE e affidamento diretto per il servizio di pulizia straordinaria del territorio comunale mediante sfalciamento, decespugliamento e spazzamento di strade comunali e pulizia di immobili comunali, ai sensi dell’art. 50, Primo comma, lettera b), del D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei Contratti).- CIG: B7ED5AC3CB Codice Univoco UFBHL3
 
 
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  Determina n. 395 |  | 
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                | pubblicato sul sito il: 08/08/2025 |  | 
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          | 394 | 07/08/2025 | 
              
                | Numero 218, Area Tecnico Manutentiva Determina a contrattare impegno spesa e affidamento del servizio di
 aggiornamento catastale, redazione dell'A.P.E. e della S.C.A degli edifici oggetto dell'intervento di
 " Manutenzione straordinaria di edifici nella disponibilità del Comune di Mazzarrà Sant'Andrea
 da destinare a Housing Temporaneo". PNRR - M5C2 - Investimento 1.3 - Linea di subinvestimento
 1.3.1 _ Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEu", ai sensi dell’art. 50, Primo comma, lettera b), del D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei Contratti) CUP: D24H22000320001 CIG: B770FA8DA4B - Codice IPA: UFBHL3
 
 
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                | pubblicato sul sito il: 07/08/2025 |  | 
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          | 393 | 07/08/2025 | 
              
                | Numero 222, Area Tecnico Manutentiva Determina a contrattare e affidamento diretto per il servizio di n. 3 forniture urgenti e straordinarie di energia elettrica in occasione della festa patronale di Maria SS delle Grazie - CIG: B7EC823861
 
 
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                | pubblicato sul sito il: 07/08/2025 |  | 
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          | 392 | 07/08/2025 | 
              
                | Numero 221, Area Tecnico Manutentiva Liquidazione somme all'Ufficio Economato per pagamento tariffe, bollettini, modelli F24, imposte, marche da bollo, sviluppo copie necessari all’Ufficio Tecnico.
 
 
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                | pubblicato sul sito il: 07/08/2025 |  | 
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          | 391 | 07/08/2025 | 
              
                | Numero 220, Area Tecnico Manutentiva Liquidazione fatture della IREN MERCATO S.p.A. per fornitura energia elettrica.
 
 
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                | pubblicato sul sito il: 07/08/2025 |  | 
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          | 390 | 07/08/2025 | 
              
                | Numero 219, Area Tecnico Manutentiva Liquidazione fatture della IREN MERCATO S.p.A. per fornitura energia elettrica
 
 
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                | pubblicato sul sito il: 07/08/2025 |  | 
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          | 389 | 07/08/2025 | 
              
                | Numero 217, Area Tecnico Manutentiva Determina di liquidazione del servizio di “Regolarizzazione catastale ed immobiliare |
 degli immobili comunali quali Serbatoio idrico, Impianto Sportivo e Depuratore”, all’Ing. Biagio ;
 Saya. — Importo netto contrattuale: € 8.580,00 - CIG: B73769551D -
 
 
 Documenti Allegati:
  Determina n.389 |  | 
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                | pubblicato sul sito il: 07/08/2025 |  | 
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          | 388 | 07/08/2025 | 
              
                | Numero 216, Area Tecnico Manutentiva Liquidazione al Geom. Alberto Magazù del compenso relativo al mese di luglio 2025 per
 l'incarico temporaneo per l'“Espletamento pratiche del servizio attinente l'urbanistica e
 l'edilizia dell’Area Gestione Territorio” del Comune di Mazzarrà Sant'Andrea.
 CIG: B421C84EFA
 
 
 Documenti Allegati:
  Determina n.388 |  | 
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                | pubblicato sul sito il: 07/08/2025 |  | 
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          | 387 | 06/08/2025 | 
              
                | Numero 142, Area Amministrativa - Affari Generali Concessione assegno di Maternità ai sensi dell’art. 66 della Legge 23 dicembre
 1998 n. 448 e successive modifiche ed integrazioni.
 
 
 Documenti Allegati:
  Determina n. 387 |  | 
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                | pubblicato sul sito il: 06/08/2025 |  | 
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          | 386 | 06/08/2025 | 
              
                | Numero 141, Area Amministrativa - Affari Generali Concessione assegno di Maternità ai sensi dell’art. 66 della Legge 23 dicembre 1998 n. 448 e successive modifiche ed integrazioni.
 
 
 Documenti Allegati:
  Determina n. 386 |  | 
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                | pubblicato sul sito il: 06/08/2025 |  | 
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          | 385 | 05/08/2025 | 
              
                | Numero 140, Area Amministrativa - Affari Generali Liquidazione n. 1 copertura assicurativa lavori di pubblica utilità. CIG:B7E55393E2
 
 
 Documenti Allegati:
  Determina n. 385 |  | 
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                | pubblicato sul sito il: 06/08/2025 |  | 
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          | 384 | 05/08/2025 | 
              
                | Numero 139, Area Amministrativa - Affari Generali Affidamento diretto ex art. 50 c.1 lett. B) del D. Lgs. n. 36/2023 per l'acquisto di
 copertura assicurativa in favore di n. 1 soggetto impiegato in lavori di pubblica utilità - CIG:
 B7E55393E2.
 
 
 Documenti Allegati:
  Determina n.384 |  | 
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                | pubblicato sul sito il: 05/08/2025 |  | 
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          | 382 | 01/08/2025 | 
              
                | Numero 215, Area Tecnico Manutentiva Determina a contrattare impegno spesa e affidamento del servizio di Redazione di una Relazione Geologica e indagini geognostiche di supporto alla progettazione per la "Rigenerazione e completamento dell'impianto sportivo esistente in c.da Castello" ai sensi dell'art. 50, Primo comma, lettera b), del D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei Contratti) all'operatore economico Geologo Francesco Bonomo - Importo netto contrattuale: € 4.980,00. CIG: B7DC44770A - Codice fatturazione UFBHL3
 
 
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                | pubblicato sul sito il: 01/08/2025 |  | 
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          | 381 | 01/08/2025 | 
              
                | Numero 214, Area Tecnico Manutentiva Determina a contrattare impegno spesa e affidamento del servizio di "Redazione APE e SCA dell'Edificio Palazzo Navarra-Milazzo sito in Piazza Umberto I", ai sensi dell'art. 50, Primo comma, lettera b), del D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei Contratti) all'operatore economico Geom. Giuseppe Pollicino Importo netto contrattuale: € 3.045,00. CIG: B7DC2D1269 - Codice IPA: UFBHL3
 
 
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                | pubblicato sul sito il: 01/08/2025 |  | 
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          | 376 | 01/08/2025 | 
              
                | Numero 208, Area Tecnico Manutentiva Liquidazione fattura alla Ditta POINT SERVICE S.r.l. relativa al servizio di "INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA"  INVESTIMENTO 1.3 "DATI E INTEROPERABILITA " MISURA 1.3.1 "Piattaforma Digitale Nazionale Dati"- FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU. CUP: D51F22009350007 - CIG: 98004692DE - CODICE UNIVOCO: UFBHL3.
 
 
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                | pubblicato sul sito il: 01/08/2025 |  | 
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          | 375 | 01/08/2025 | 
              
                | Numero 138, Area Amministrativa - Affari Generali Democrazia partecipata. Destinazione del 2 % delle somme trasferite al Comune per l'anno 2025, ex art.6, comma 1, L.R. 5/2014, integrato dall'art. 14, c.6, della L.R, n. 8/2018 - Acquisizione risorse economico  finanziarie.
 
 
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                | pubblicato sul sito il: 01/08/2025 |  | 
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          | 383 | 31/07/2025 | 
              
                | Numero 213, Area Tecnico Manutentiva MODIFICA Determina del responsabile n° 195 del 21/07/2025, nella parte riguardante la liquidazione dei lavori alla Ditta A.GI.LA SRL, per intervenuta situazione interdittiva nei confronti della stessa. Pronto Intervento di somma urgenza, inerente il supporto ai Vigili del Fuoco per lo spegnimento incendio nella discarica "Zuppà" di Mazzarrà Sant'Andrea, di cui all’ ORDINANZA SINDACALE N° 10 del 25/06/2024. - CUP: D21J24000300003- CIG: B2DD49E185
 
 
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                | pubblicato sul sito il: 01/08/2025 |  | 
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          | 380 | 31/07/2025 | 
              
                | Numero 212, Area Tecnico Manutentiva Liquidazione fatture n. 1018/00 alla Ditta Sicula Trasporti S.p.A. relativa al conferimento rifiuti indifferenziati nella discarica della Sicula Trasporti S.p.A. sita nel Comune di Catania, C/da Grotte San Giorgio. CIG: B5F895128A - B7814DA8DE
 
 
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                | pubblicato sul sito il: 01/08/2025 |  | 
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          | 379 | 31/07/2025 | 
              
                | Numero 211, Area Tecnico Manutentiva Liquidazione fattura alla Ditta POINT SERVICE S.r.l. relativa al servizio di noleggio e manutenzione fotocopiatori e computers. GIG: Z8C37DDD23
 
 
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                | pubblicato sul sito il: 01/08/2025 |  | 
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