| Numero |
Data |
Oggetto |
 |
| 268
|
30/05/2025 |
Numero 151, Area Tecnico Manutentiva Liquidazione fatture n. FE/2024/1542 e n. FE/2025/0048 alla Ditta Pi.Eco srl., relativa al "Servizio di conferimento della frazione organica biodegradabile, proveniente dalla raccolta differenziata effettuata su tutto il territorio comunale, presso l’impianto della Pi.Eco srl.". CIG: B2813928BF
Documenti Allegati: Apri |
|
| pubblicato sul sito il: 30/05/2025 |
|
|
| 266
|
30/05/2025 |
Numero 24, Area Economico Finanziaria ACQUISIZIONE RISORSE, IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE ALL’ATI - ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA MESSINA
Documenti Allegati: Apri |
|
| pubblicato sul sito il: 30/05/2025 |
|
|
| 267
|
29/05/2025 |
Numero 150, Area Tecnico Manutentiva Conferimento rifiuti indifferenziati nella discarica della Sicula Trasporti s.p.a. di C/da Grotte San Giorgio sita nel Comune Catania. Acquisizione risorse economicofinanziarie e assunzione impegno spesa.
Documenti Allegati: Apri |
|
| pubblicato sul sito il: 30/05/2025 |
|
|
| 264
|
27/05/2025 |
Numero 96, Area Amministrativa - Affari Generali Liquidazione fatture alla Dott.ssa Valentina Pizzi per servizio Assistente Sociale.CIG: B709A6089A.
Documenti Allegati: Determina n. 264 |
|
| pubblicato sul sito il: 27/05/2025 |
|
|
| 263
|
27/05/2025 |
Numero 148, Area Tecnico Manutentiva Servizio di potatura e pulizia di alcuni alberi sul territorio comunale. Acquisizione risorse economico-finanziarie - Assunzione impegno spesa.
Documenti Allegati: Determina n.263 |
|
| pubblicato sul sito il: 27/05/2025 |
|
|
| 262
|
26/05/2025 |
Numero 147, Area Tecnico Manutentiva Servizio di fornitura segnaletica.Acquisizione risorse economico-finanziarie - Assunzione impegno spesa.
Documenti Allegati: Determina n.262 |
|
| pubblicato sul sito il: 27/05/2025 |
|
|
| 261
|
26/05/2025 |
Numero 146, Area Tecnico Manutentiva DETERMINA A CONTRATTARE e affidamento diretto per il “servizio di della frazione conferimento organica biodegradabile, proveniente dalla raccolta differenziata effettuata su tutto il territorio comunale”, ai sensi dell'art. 50, Primo comma, lettera b), del D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei Contratti). -- CIG: B6FD418820 Codice Univoco UFBHL3
Documenti Allegati: Determina n.261 |
|
| pubblicato sul sito il: 27/05/2025 |
|
|
| 259
|
23/05/2025 |
Numero 143, Area Tecnico Manutentiva Liquidazione fatture n. 362/00 e n. 586 alla Ditta Sicula Trasporti S.p.A. relativa al conferimento rifiuti indifferenziati nella discarica della Sicula Trasporti S.p.A. sita nel Comune di Catania, C/da Grotte San Giorgio. CIG: B5F895128A
Documenti Allegati: Determina n.259 |
|
| pubblicato sul sito il: 26/05/2025 |
|
|
| 258
|
23/05/2025 |
Numero 141, Area Tecnico Manutentiva Liquidazione fatture alla SRR Messina Provincia Soc Cons SpA per quota spese generali e personale e per recupero scostamento annualità pregresse — annualità 2024.
Documenti Allegati: Determina n.258 |
|
| pubblicato sul sito il: 26/05/2025 |
|
|
| 256
|
23/05/2025 |
Numero 23, Area Economico Finanziaria Liquidazione fattura alla Point-Service per servizio di assistenza continuativa area economico finanziaria.- G.I.G : A02FD22927
Documenti Allegati: Determina n.256 |
|
| pubblicato sul sito il: 26/05/2025 |
|
|
| 255
|
23/05/2025 |
Numero 95, Area Amministrativa - Affari Generali Affidamento mediante Trattativa Diretta ex art. 50 c. 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 per la fornitura di dolci pasquali per gli studenti delle scuole di Mazzarrà Sant’ Andrea. LIQUIDAZIONE.CIG: B6A9EF32D7.
Documenti Allegati: Determina n.255 |
|
| pubblicato sul sito il: 26/05/2025 |
|
|
| 254
|
23/05/2025 |
Numero 94, Area Amministrativa - Affari Generali Liquidazione n. 2 coperture assicurative lavori di pubblica utilità. CIG:B6BCEE44DB
Documenti Allegati: Determina n.254 |
|
| pubblicato sul sito il: 26/05/2025 |
|
|
| 253
|
23/05/2025 |
Numero 93, Area Amministrativa - Affari Generali Assegnazione di n. 2 soggetti impiegati nel programma di lavoro “Tutela dell’ Ambiente e del verde pubblico valorizzazione, salvaguardia, gestione degli immobili e degli impianti comunali, decoro urbano"- Cantieri di servizi di cui all'art. 15 comma 1, L.R. 3/2016.Liquidazione polizze assicurative. CIG:B629504026
Documenti Allegati: Determina n.253 |
|
| pubblicato sul sito il: 26/05/2025 |
|
|
| 252
|
23/05/2025 |
Numero 92, Area Amministrativa - Affari Generali Carta identità elettronica — Riversamento introiti al Ministero dell’Interno — Periodo dal 01 Maggio al 15 Maggio 2025
Documenti Allegati: Determina n.252 |
|
| pubblicato sul sito il: 26/05/2025 |
|
|
| 265
|
22/05/2025 |
Numero 149, Area Tecnico Manutentiva DETERMINA di affidamento al Dott. Filippo Giglio del servizio di “Monitoraggio integrativo finalizzato alla puntuale definizione del livello piezometrico del percolato esistente all’interno del corpo dei rifiuti della discarica di C/da Zuppa e contestuale verifica della qualità chimico-fisica e biotica delle acque superficiali fluenti nel torrente Mazzarrà in punti di monte e di valle della discarica; CUP: D21E24000260002 - CIG: B6E74387C2 - codice fatturazione: UFBHL3
Documenti Allegati: Determina n.265 |
|
| pubblicato sul sito il: 27/05/2025 |
|
|
| 260
|
22/05/2025 |
Numero 144, Area Tecnico Manutentiva Affidamento Definitivo, all'operatore economico "KOMPO ARREDAMENTI di ARANGIO RAIMONDO”, per la FORNITURA DI ARREDI inerenti l'intervento di Manutenzione straordinaria di edifici nella disponibilità del Comune di Mazzarrà Sant'Andrea da destinare a Housing Temporaneo". PNRR - M5C2 - Investimento 1.3 — Linea di sub-investimento 1.3.1 _ Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEu”, ai sensi dell'art. 50, Primo comma, lettera b), del D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei Contratti). C1G> Bé ES17cvb"7 CUP: D24H22000320001 - Importo complessivo della fornitura = € 67.660,00
Documenti Allegati: Determina n.260 |
|
| pubblicato sul sito il: 26/05/2025 |
|
|
| 257
|
22/05/2025 |
Numero 140, Area Tecnico Manutentiva Determina a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del d.lgs 36/2023 per la fornitura di n. 14 estintori e per la manutenzione annuale degli estintori in dotazione.CIG: B6FD1CFS5F - CODICE UNIVOCO: UFBHL3
Documenti Allegati: Determina n.257 |
|
| pubblicato sul sito il: 26/05/2025 |
|
|
| 251
|
22/05/2025 |
Numero 139, Area Tecnico Manutentiva Liquidazione fattura n. FE/2024/0308 alla Ditta Pizzo Pippo relativa al servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei RR.SS.UU. differenziati ed indifferenziati,compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica in 11 Comuni della SRR Messina Provincia. N. Gara: 7291090 CIG: 8951727ECC CIG derivato: A023AD1E46.
Documenti Allegati: Determina n. 251 |
|
| pubblicato sul sito il: 23/05/2025 |
|
|
| 250
|
22/05/2025 |
Numero 138, Area Tecnico Manutentiva Liquidazione fatture alla Ditta I.CO.S. srl ed alla ditta RED CAP srl relative SERVIZIO DI SUPPORTO NELLA GESTIONE ORDINARIA E TEMPORANEA DELLA DISCARICA C.DA SITA IN “ZUPPA” DEL COMUNE DI MAZZARRA’ SANT'ANDREA, per dodici mesi consecutivi, Ai sensi dell'art. 140 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. - CUP: D21E24000290002 CIG: B54BEF3EAE - Codice fatturazione: UFBHL3
Documenti Allegati: Determina n.250 |
|
| pubblicato sul sito il: 23/05/2025 |
|
|
| 249
|
22/05/2025 |
Numero 137, Area Tecnico Manutentiva Determina di liquidazione all'operatore SIQUILLIYA S.R.L. dei "Lavori di ripristino prospetto e portali in pietra a seguito di rimozione supporti dei cavi enel, tim e open-fiber" inerenti l'intervento di “Riqualificazione, Recupero e Messa in Sicurezza del Palazzo Navarra Milazzo sito in Piazza Umberto I°”, ai sensi dell’art. 50, Primo comma, lettera a), del D.Lgs 31 marzo 2023, n.36 (Codice dei Contratti) all'operatore economico SIQUILLIYA S.R.L. — Importo netto contrattuale: €6.221,68. - CUP: D26/18000100008 CIG: B6BFA64A91-
Documenti Allegati: Determina n.249 |
|
| pubblicato sul sito il: 23/05/2025 |
|
|
| 248
|
22/05/2025 |
Numero 136, Area Tecnico Manutentiva Liquidazione fattura n. FPA 6/25 all’Ing. Salvatore Bucolo relativa le competenze inerenti la.D.L. e CSE al SAL1 di cui al servizio di “Progettazione Esecutiva, Coordinamento sicurezza in fase di progettazione, Direzione Lavori, Misure e Contabilità e Coordinatore sicurezza in fase d’esecuzione” dei lavori di “Manutenzione straordinaria di edifici nella disponibilità del Comune di Mazzarrà Sant'Andrea da destinare a Housing Temporaneo" Finanziato con fondi PNRR M5C3 Investimento 1 Linea Intervento 1.1.1 — Finanziato dall'Unione Europea — NextGenerationEU CUP: D24H22000320001- CIG: A03498741B
Documenti Allegati: Determina n.248 |
|
| pubblicato sul sito il: 23/05/2025 |
|
|
| 247
|
20/05/2025 |
Numero 91, Area Amministrativa - Affari Generali Liquidazione fattura alla Cartolibreria “NEW K’ART” di Cambria Santo Giuseppe per la fornitura dei buoni libro assegnati agli alunni della Scuola Media Inferiore. Anno scolastico 2024/2025.
Documenti Allegati: Determina n.247 |
|
| pubblicato sul sito il: 20/05/2025 |
|
|
| 246
|
20/05/2025 |
Numero 134, Area Tecnico Manutentiva Impegno e liquidazione delle fatture della Società Enel Energia S. p. A. per fornitura GAS NATURALE e forniture di ENERGIA ELETTRICA STRAORDINARIA.
Documenti Allegati: Determina n.246 |
|
| pubblicato sul sito il: 20/05/2025 |
|
|
| 245
|
20/05/2025 |
Numero 90, Area Amministrativa - Affari Generali Liquidazione saldo fattura emessa dalla ditta “The Chansonnier” per il Concerto dell’artista “Aka7even” (Dj Vaut in apertura) il 24.08.2024, in occasione dei festeggiamenti del Santo Patrono del Comune di Mazzarrà Sant’ Andrea. CIG: B2CA84350E.
Documenti Allegati: Determina n.245 |
|
| pubblicato sul sito il: 20/05/2025 |
|
|
| 244
|
20/05/2025 |
Numero 89, Area Amministrativa - Affari Generali Progetto di n. 1 assegno civico comunale con finalità di sostegno dei servizi tecnici e gestione del territorio locale. Liquidazione mese di Aprile 2025.
Documenti Allegati: Determina n.244 |
|
| pubblicato sul sito il: 20/05/2025 |
|
|
| 243
|
19/05/2025 |
Numero 132, Area Tecnico Manutentiva Liquidazione fattura n°E/1598 del 22/11/2024 alla Società DigitalPA S.r.. relativa al rinnovo del servizio software gestione gare telematiche. GIG B45989CCD1
Documenti Allegati: Apri |
|
| pubblicato sul sito il: 19/05/2025 |
|
|
| 242
|
19/05/2025 |
Numero 133, Area Tecnico Manutentiva Annullamento determina n. 124 R.A. del 13/05/2025 n. 233 R.G. del 13/05/2025, avente ad oggetto "Impegno e liquidazione delle fatture della Società Enel Energia S. p. A. per fornitura GAS NATURALE e forniture di ENERGIA ELETTRICA STRAORDINARIA".
Documenti Allegati: Apri |
|
| pubblicato sul sito il: 19/05/2025 |
|
|
| 235
|
14/05/2025 |
Numero 88, Area Amministrativa - Affari Generali Liquidazione Aprile 2025 in favore dei soggetti avviati al Programma di lavoro "Tutela dell'Ambiente e del verde pubblico - valorizzazione, salvaguardia, gestione degli immobili e degli impianti comunali, decoro urbano" - Cantieri di servizi di cui all'art. 15 comma 1, L.R. 3/2016.
Documenti Allegati: Determina n 235 |
|
| pubblicato sul sito il: 14/05/2025 |
|
|
| 241
|
13/05/2025 |
Numero 131, Area Tecnico Manutentiva Determina di liquidazione fattura n. 6/2025 quale saldo del servizio di “Aggiornamento catastale, Redazione APE e SCA dell'Edificio Scolastico ES2”. - CIG: B6291DA3B6
Documenti Allegati: Determina n.241 |
|
| pubblicato sul sito il: 16/05/2025 |
|
|
| 240
|
13/05/2025 |
Numero 130, Area Tecnico Manutentiva Liquidazione fattura n. 0514050000830 alla Ditta Bricocenter Italia Srl relativa alla fornitura di n. 10 gazebo pieghevoli. CIG: B48F32BE16 - Codice Univoco UFBHL3
Documenti Allegati: Determina n.240 |
|
| pubblicato sul sito il: 16/05/2025 |
|
|
| 239
|
13/05/2025 |
Numero 129, Area Tecnico Manutentiva Liquidazione fattura alla Ditta R.G.A. Security s.r.l. relativa al servizio di manutenzione ordinaria degli estintori in dotazione. CIG: BIC6A8ESAA
Documenti Allegati: Determina n.239 |
|
| pubblicato sul sito il: 16/05/2025 |
|
|
| 238
|
13/05/2025 |
Numero 127, Area Tecnico Manutentiva Liquidazione fattura all’O.E. I.T.S. DI PIPPO PERRONE SRL relativa alla fornitura e collocazione di estintori presso il Palazzo Livoti. CIG: B5994ACS55C - CODICE UNIVOCO: UFBHL3
Documenti Allegati: Determina n.238 |
|
| pubblicato sul sito il: 16/05/2025 |
|
|
| 237
|
13/05/2025 |
Numero 128, Area Tecnico Manutentiva Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza di strade comunali e rurali" CUP:D27H23002170006. Sostituzione del Direttore Lavori e nomina del Collaboratore tecnico-amministrativo di supporto al RUP
Documenti Allegati: Apri |
|
| pubblicato sul sito il: 15/05/2025 |
|
|
| 236
|
13/05/2025 |
Numero 126, Area Tecnico Manutentiva DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO SPESA e AFFIDAMENTO per l'esecuzione dei "Lavori di ripristino funzionalità della strada comunale c. da Castello", ai sensi dell'art. 50, Primo comma, lettera a), del D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei Contratti), alla Ditta Arca Service Srl -CUP: D27H23001770003 -CIG: B690245500, Importo netto contrattuale: € 83.767,40 - CodiceUnivoco: UFBHL3
Documenti Allegati: Determina |
|
| pubblicato sul sito il: 15/05/2025 |
|
|
| 234
|
13/05/2025 |
Numero 125, Area Tecnico Manutentiva Determina a contrattare acquisizione risorse economico-finanziarie, assunzione impegno spesa e affidamento diretto per la fornitura di n. 25 taniche di ipoclorito di sodio da litri 10, n. 2 fusti di antialga liquido da litri 10, n.2 fusti kg 25 cloro granulare 56%, n. 1 sacco da 25 kg PH meno granulare, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 36/2023.CIG: B6D15406D8 - Codice Univoco UFBHL3
Documenti Allegati: Determina n.234 |
|
| pubblicato sul sito il: 14/05/2025 |
|
|
| 233
|
13/05/2025 |
Numero 124, Area Tecnico Manutentiva Impegno e liquidazione delle fatture della Società Enel Energia S. p. A. per fornitura GAS NATURALE e forniture di ENERGIA ELETTRICA STRAORDINARIA.
Documenti Allegati: Determina n.233 |
|
| pubblicato sul sito il: 13/05/2025 |
|
|
| 232
|
13/05/2025 |
Numero 86, Area Amministrativa - Affari Generali Conferimento incarico a tempo determinato al Geom. Giuseppe Di Natale ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.L. 36/2022 — Delibera GM n.102 del 06/08/2022. Liquidazione Marzo e Aprile 2025
Documenti Allegati: Determina n.232 |
|
| pubblicato sul sito il: 13/05/2025 |
|
|
| 231
|
13/05/2025 |
Numero 87, Area Amministrativa - Affari Generali Liquidazione acconto a seguito accordo transattivo per pagamento spettanze professionali al Dott. Vincenzo Scarcella, per l’incarico svolto nel Comune di Mazzarrà S.A in qualità di componente unico dell’Organismo Indipendente di Valutazione
Documenti Allegati: Determina n. 231 |
|
| pubblicato sul sito il: 13/05/2025 |
|
|
| 230
|
08/05/2025 |
Numero 123, Area Tecnico Manutentiva Liquidazione SAL1 alla ditta Nuova Tecnopolis S.r.l., per i lavori di "Manutenzione straordinaria di edifici nella disponibilità del Comune di Mazzarrà Sant'Andrea da destinare a Housing Temporaneo”. PNRR - M5C2 —- Investimento 1.3 — Linea di sub-investimento 1.3.1 _ Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEu. -CUP: D24H22000320001 CIG: B31C7C4E95
Documenti Allegati: Determina n.230 |
|
| pubblicato sul sito il: 9/05/2025 |
|
|
| 229
|
08/05/2025 |
Numero 122, Area Tecnico Manutentiva DETERMINA di affidamento al Geom. Giuseppe Sofia dell’urgente servizio di “COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (CSP) ED ESECUZIONE (CSE)”inerente l'intervento degli immediati lavori emergenziali di primo intervento nella discarica di c/daZuppà del Comune di Mazzarà Sant'Andrea, a seguito dell'incendio del 26/06/2024”. -Importo Compl. € 9.180,05.CUP: D21E24000260002 - CIG: B63E7A1EDB Codice Univoco: UFBHL3
Documenti Allegati: Determina n.229 |
|
| pubblicato sul sito il: 9/05/2025 |
|
|