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Legge Regionale n. 22 del 16 Dicembre 2008
(Art. 18 Pubblicità Notizia)

In ottemperanza alla Legge sopra citata si rendono noti, per estratto, tutti gli atti deliberativi adottati dalla Giunta e dal Consiglio, le Determinazioni e le Ordinanze Sindacali, le Determinazioni e le Ordinanze Dirigenziali ai fini della pubblicità notizia, nel rispetto delle disposizioni a tutela della privacy.

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anno    numero    estratto   
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Numero Data Oggetto / Estratto
447 10/07/2017
Numero 286, Area Tecnica
Liquidazione fattura Laboratorio M.G.B. & C. s.n.c. relativa all'incarico per il controllo analitico delle acque destinate al consumo umano ai sensi del D.L.vo n. 31/2001 e ss.mm.ii.


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pubblicato sul sito il: 14/02/2018
446 06/07/2017
Numero 283, Area Tecnica
Esecuzione interventi igenico - sanitari sul territorio comunale - affidamento. Determina a contrattare mediante il M.E.P.A. (Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione) della Consip S.P.A..


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445 05/07/2017
Numero 284, Area Tecnica
Pagamento fatture Telecom Italia S.p.A. utenze Ufficio Tecnico e Delegazione Municipale. Bimestre 4° 2017.


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444 05/07/2017
Numero 285, Area Tecnica
Pagamento fatture Telecom Italia S.p.A. linea ADSL utenze asilo nido e polizia Municipale. Periodo  4° bim. 2017.


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443 05/07/2017
Numero 282, Area Tecnica
Liquidazione fattura ditta  CARUTER SRL per stoccaggio e lavorazione rifiuti differenziati da avviare a recupero presso piattaforma autorizzata . Mese di maggio 2017.


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442 05/07/2017
Numero 281, Area Tecnica
Pagamento canone per noleggio auto Wolkswagen Golf 1,6 TDI Trendline BlueMotion Technology. Periodo maggio 2017.


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448 04/07/2017
Numero 66, Area delle Attività Culturali, Sociali e Ricreative
Pagamento bolletta telefonica dell'Asilo Nido Comunale - Biblioteca - Centro Diurno Bimestre 4°/2017. Fatt. n. 8V00302310 - Fatt. n. 8V00302309 - Fatt. n. 8V00297749.


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441 04/07/2017
Numero 279, Area Tecnica
Liquidazione fattura Kuwait Petroleum Italia SpA per rifornimenti carburante automezzi comunali effettuati presso stazione di servizio Q8 bivio Saponara. Periodo Maggio 2017.


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440 04/07/2017
Numero 81, Area Amministrativa - Affari Generali - Servizi Demografici e Elettorali
Convenzione utilizzazione unità di personale dipendente comune Castroreale. Liquidazione spese di viaggio periodo dal 01/04/2017 al 30/06/2017


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439 04/07/2017
Numero 278, Area Tecnica
Liquidazione onorario e spese all'Ing. Pietro Natale Curreri per direzione lavori , assistenza al collaudo , prove di accettazione misure e contabilità redazione perizia di variante progettazione impianto elettrico, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione lavori di costruzione corpo 80 loculi nel cimitero di Saponara.


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438 04/07/2017
Numero 21, Area Economico - Finanziaria
Liquidazione Fattura Ditta HALLEY SUD s.r.l. per fornitura procedure software "Economato" , "Inventario" e "Partita Doppia".


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437 04/07/2017
Numero 63, Area delle Attività Culturali, Sociali e Ricreative
Accoglienza minori stranieri non accompagnati - 3° e 4° trimestre 2016. Dal mese di agosto al mese di dicembre - liquidazione fatture alla comunità alloggio Madre Teresa di Cortimiglia   - CIGZ7419B177C - accertamento economia di bilancio Determ. Dir 206/2016.


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436 04/07/2017
Numero 80, Area Amministrativa - Affari Generali - Servizi Demografici e Elettorali
Proposizione ricorso davanti al TAR  per impugnazione provvedimenti deliberativi consiliari di approvazione Statuto Comunale Conferimento incarico legale . Rimborso contributo unificato all'avv. Ferdinando Croce, difensore del Comune di Saponara. Liquidazione somme.


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435 04/07/2017
Numero 78, Area Amministrativa - Affari Generali - Servizi Demografici e Elettorali
Liquidazione buoni pasto alle ditte convenzionate.


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434 04/07/2017
Numero 79, Area Amministrativa - Affari Generali - Servizi Demografici e Elettorali
Pagamento bollette telefoniche dell'Istituto  Comprensivo di Saponara - Bimestre 4°/ 17 - Fatture nn. 8V00300835 , 8V00298836 , 8V00297924 , 8V00299937 , 8V00301200.   


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433 04/07/2017
Numero 280, Area Tecnica
Liquidazione fattura ditta CO.MA.IM. s.r.l. per serviziodi manutenzione ordinaria dell' impianto di depurazione comunale sito in via Pugliatti e dell'impianto di sollevamento liquami di via del Mare. Periodo maggio - giugno 2017.


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432 30/06/2017
Numero 74, Area Amministrativa - Affari Generali - Servizi Demografici e Elettorali
Acquisizione risorse economico - finanziarie. Pagamento risorse ai dipendenti . Contrattazione decentrata anno 2014.


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431 30/06/2017
Numero 276, Area Tecnica
Pagamento  n. 2  fatture ditta HERA COMM s.r.l. per fornitura energia elettrica - Componente CTS Del. 247 cliente MT - utenza C.da Petrazze Snc - POD IT001E96515659 periodo dal 01/03/2017 al 30/04/2017 .


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430 30/06/2017
Numero 277, Area Tecnica
Pagamento  n. 4 fatture ditta HERA COMM s.r.l. per fornitura servizio energia elettrica periodo dal 01/05/2017 al 31/05/2017.


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429 28/06/2017
Numero 62, Area delle Attività Culturali, Sociali e Ricreative
Manifestazioni Carnevalesche anno 2017. Liquidazione ric. fisc. n° 2A/2017 all' Associazione  NOI PER VOI per il Carnevale dei Piccoli 2017.


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428 28/06/2017
Numero 61, Area delle Attività Culturali, Sociali e Ricreative
Provvedimento urgente della pubblica autorità a favore di minori ex art. 403 del codice civile - affidamento del servizio di trasporto persone alla ditta TECNOSPEED di Giordano e Figli. Impegno di spesa di euro 150,00 iva compresa.


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427 28/06/2017
Numero 19, Area Economico - Finanziaria
Liquidazione fatture Telecon Italia  SPA  4° Bim. 2017.


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426 28/06/2017
Numero 275, Area Tecnica
Liquidazione n° 3 fatture Enel Energia SpA per Fornitura gas naturale da riscaldamento presso plesso scolastico sito in via Firenze, 2 - Periodi Marzo - Aprile - Maggio 2017.


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425 28/06/2017
Numero 20, Area Economico - Finanziaria
Liquidazione indennità di fine mandato al Sindaco uscente Dott. Venuto Nicola.


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423 28/06/2017
Numero 76, Area Amministrativa - Affari Generali - Servizi Demografici e Elettorali
Liquidazione a saldo compensi dovuti al Commissario ad acta Dott. Raitano Vinzenzo. Approvazione conto consuntivo anno 2015 e Bilancio anno 2016


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422 22/06/2017
Numero 274, Area Tecnica
Pagamento n. 70 fatture ditta ENEL ENERGIA SPA per  fornitura energia elettrica utenze Edifici Comunali e P.I. - periodi vari 2016/2017.


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421 22/06/2017
Numero 273, Area Tecnica
Pagamento n. 55 fatture ditta ENEL ENERGIA SPA per fornitura energia elettrica utenze Edifici Comunali e P.I. - periodi vari 2016/2017 .


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420 22/06/2017
Numero 75, Area Amministrativa - Affari Generali - Servizi Demografici e Elettorali
Convenzione utilizzazione unità di personale dipendente comune Castroreale. Liquidazione spese di viaggio periodo dal 01/01/2017 al 31/03/2017


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419 21/06/2017
Numero 73, Area Amministrativa - Affari Generali - Servizi Demografici e Elettorali
Adeguamento alle disposizioni contenute nel Decreto dell'Assessorato alla famiglia, Politiche Sociali e Autonomie Locali del 17/05/2006 - GURS parte I n. 27 del 01/06/2006


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418 21/06/2017
Numero 72, Area Amministrativa - Affari Generali - Servizi Demografici e Elettorali
Pagamento canone per noleggio auto Fiat Panda tg YA141AK - periodo dal 01 al 30 giugno 2017 .


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417 21/06/2017
Numero 58, Area delle Attività Culturali, Sociali e Ricreative
Manifestazioni Festività Natalizie  2016 . Liquidazione ricevute n.2 e n.3A/2017 all'Associazione NOI PER VOI di Saponara


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416 21/06/2017
Numero 59, Area delle Attività Culturali, Sociali e Ricreative
Servizio di refezione Scolastica Ditta Romano Giacomo. Liquidazione mese di maggio 2017 Fattura elettronica n. 55/17/PA.


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415 21/06/2017
Numero 60, Area delle Attività Culturali, Sociali e Ricreative
Approvvigionamenti Asilo Nido Comunale. Liquidazione fatture nn. 4/2017 mesi di marzo e aprile 2017 - Ditta Fiocco Francesco.


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414 21/06/2017
Numero 270, Area Tecnica
Pagamento n. 5 fatture ditta ENEL ENERGIA SPA per fornitura energia elettrica utenza C.da Como 399A - periodo da marzo a dicembre 2016.


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pubblicato sul sito il: 14/02/2018
413 21/06/2017
Numero 269, Area Tecnica
Pagamento n. 5 fatture ditta ENEL ENERGIA SPA per fornitura energia elettrica utenza Piazza Matrice 2 - periodo da marzo a dicembre 2016.


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412 21/06/2017
Numero 268, Area Tecnica
Liquidazione n. 3 fatture Enel Energia SpA per fornitura gas naturale da riscaldamento presso plessi scolastici siti in Via Firenze 1 - Via Como 1 - Via Del Mare 12 - periodo maggio 2017.


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pubblicato sul sito il: 14/02/2018
411 21/06/2017
Numero 267, Area Tecnica
Liquidazione n. 1 fattura Enel Energia SpA per fornitura gas naturale da riscaldamento presso plesso scolastico sito in via Firenze 2 - periodo feb. 2017. N. Cliente 671 741 481 - Codice PDR 02136210024633.


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410 20/06/2017
Numero 18, Area Economico - Finanziaria
Approvazione ruolo consumo idrico anno 2016.


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pubblicato sul sito il: 14/02/2018
409 20/06/2017
Numero 266, Area Tecnica
Regolarizzazione ordinanza sindacale relativa intervento di recupero cane vagante nel centro urbano . Acquisizione risorse economico - finanziarie / Assunzione impegno spesa  / liquidazione fattura.


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pubblicato sul sito il: 14/02/2018
408 20/06/2017
Numero 272, Area Tecnica
Lavori di sistemazione idraulico - forestale, raccolta e regimentazione delle acque ingresso di Saponara Centro zona Madonnina. Spese per pubblicazione sulla G.U.R.S. dell'estratto dell'Avviso  di gara . Assunzione impegno spesa   - Liquidazione.


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