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DETERMINE DIRIGENZIALI
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Determina reg. generale n° 506 - del 25/9/2018
Area Economico - Finanziaria, n° 48
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| Liquidazione fattura n. 30024334 del 31/07/2018 Staples MondOffice per fornitura n. 1 sedia ergonomica per ufficio. |
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Determina reg. generale n° 505 - del 25/9/2018
Area Tecnica, n° 299
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| Liquidazione fattura ditta Pi.Eco S.r.l. per servizio di conferimento sfalci di vegetazione residui di diserbo e potature compresi rami e tronchi di palme codice CER 200201 provenienti dal territorio comunale nel mese di agosto 2018. |
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Determina reg. generale n° 504 - del 25/9/2018
Area Tecnica, n° 295
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| Liquidazione fattura ditta Pirri Antonino per fornitura decespugliatore. |
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Determina reg. generale n° 503 - del 25/9/2018
Area Tecnica, n° 296
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| Liquidazione fattura ditta Rifugio Canino IL PARCO srl per servizio di custodia e mantenimento cani randagi mese di agosto 2018. |
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Determina reg. generale n° 502 - del 25/9/2018
Area Tecnica, n° 298
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| Liquidazione fattura ditta CARUTER SRL per stoccaggio e lavorazione rifiuti differenziati da avviare a recupero presso piattaforma autorizzata. Mese di agosto 2018. |
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Determina reg. generale n° 501 - del 19/9/2018
Area Economico - Finanziaria, n° 49
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| Liquidazione compensi per lavoro straordinario effettuato dal personale dell'Area Economico/Finanziaria nel 1° semestre 2018. |
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Determina reg. generale n° 500 - del 19/9/2018
Area Tecnica, n° 297
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| "Servizio di gestione integrata dei rifiuti mediante il sistema porta a porta per la durata di sei mesi" Determina a contrarre - Art. 32 Comma 2 del D.Lgs 50/2016. |
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Determina reg. generale n° 499 - del 18/9/2018
Area Economico - Finanziaria, n° 43
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| Affidamento del servizio di stampa e postalizzazione degli avvisi di pagamento del consumo idrico anno 2018 determinato sulla base dei consumi dell'anno 2017 ai sensi dell'art.31 del Regolamento per la concessione dell'Acqua potabile a Poste Italiane S.p.A. |
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Determina reg. generale n° 498 - del 18/9/2018
Area Economico - Finanziaria, n° 45
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| Liquidazione spesa fornitura servizio di stampa (Postel) avvisi e modelli F24 per il pagamento della TARI anno 2018. |
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Determina reg. generale n° 497 - del 18/9/2018
Area Economico - Finanziaria, n° 44
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| Variazioni compensative tra capitoli dello stesso macroaggregato e ricadenti nel titolo I - della spesa corrente ai sensi dell'art. 175 comma 5quater del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. Principio applicato paragrafo 8.13 |
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Determina reg. generale n° 496 - del 18/9/2018
Area Economico - Finanziaria, n° 46
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| Liquidazione fatture Telecom Italia S.p.A. 5° Bim. 2018 - n. 8V00360422,8V00361750 , 8V00362318 , 8V00361574 ,8V00362236 E 8V00364089. |
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Determina reg. generale n° 495 - del 18/9/2018
Area Economico - Finanziaria, n° 47
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| Rendiconto spesa per l'acquisto titoli di viaggio A.S. 2017/2018 per il trasporto extra-urbano per assolvimento scolastico. |
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Determina reg. generale n° 494 - del 18/9/2018
Area Amministrativa - Affari Generali - Servizi Demografici e Elettorali, n° 86
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| Liquidazione buoni pasto alle ditte convenzionate. |
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Determina reg. generale n° 493 - del 18/9/2018
Area delle Attività Culturali, Sociali e Ricreative, n° 83
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| Approvvigionamenti Asilo Nido Comunale. Liquidazione fattura n. 8/2018 mese di luglio 2018 - Ditta Gulli' Maria. |
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Determina reg. generale n° 492 - del 18/9/2018
Area delle Attività Culturali, Sociali e Ricreative, n° 82
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| BUONI - LIBRO ANNO SCOLASTICO 2017/2018. - Liquidazionefattura n. 80 ditta La Fenice di La Macchia Renato. |
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Determina reg. generale n° 491 - del 18/9/2018
Area Tecnica, n° 286
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| Liquidazione fattura Kuwait Petroleum Italia S.p.A. per rifornimenti carburante automezzi comunali effettuati presso stazione di servizio Q8 bivio Saponara. Periodo agosto 2018. |
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Determina reg. generale n° 490 - del 18/9/2018
Area Tecnica, n° 293
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| Liquidazione fattura Eni Gas e Luce S.p.A. per la fornitura di gas metano presso asilo nido sito in via Bertone I° periodo 9 febbraio 2018 / 30 Giugno 2018. |
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Determina reg. generale n° 489 - del 18/9/2018
Area Tecnica, n° 290
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| Pagamento n. 4 fatture TIM S.p.A. utenze varie periodo 5° bim. 2018. |
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Determina reg. generale n° 488 - del 18/9/2018
Area Tecnica, n° 265
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| Pagamento n. 9 fatture ditta Compagnia Energetica italiana S.p.A. per fornitura energia elettrica e gas consumi mese di luglio 2018. |
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Determina reg. generale n° 487 - del 18/9/2018
Area Tecnica, n° 285
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| Pagamento ditta Sicula Trasporti s.r.l. per conferimento rifiuti non pericolosinella discarica di C.da Grotte S. Giorgio (CT), previo trattamento e biostabilizzazione presso l'impianto di C.da Coda Volpe (CT) Periodo luglio 2018. |
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Determina reg. generale n° 486 - del 18/9/2018
Area Tecnica, n° 282
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| Liquidazione fattura ditta SAPONARA Cooperativa Sociale Onlus per esternalizzazione dei servizi di manutenzione ordinaria del territorio comunale. Periodo agosto 2018. |
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Determina reg. generale n° 485 - del 18/9/2018
Area Tecnica, n° 283
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| Liquidazione fattura ditta SAPONARA Cooperativa Sociale Onlus per servizio di manutenzione e pulizia torrenti e tracce agricole del Comune di Saponara ai fini di protezione civile - mese di agosto 2018. |
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Determina reg. generale n° 484 - del 18/9/2018
Area Tecnica, n° 284
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| Liquidazione fattura Studio Aziendale Associato Società Cooperativa Sociale Onlus per servizio di pulizia immobili comunali mese di agosto 2018. |
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Determina reg. generale n° 483 - del 18/9/2018
Area Tecnica, n° 288
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| Lavori indifferibili ed urgenti per la riparazione dei pozzi dell'acquedotto Comunale di Saponara Centro e Frazione San Pietro. Regolarizzazione contabile verbale di somma urgenza. Acquisizione risorse economico-finanziarie / Assunzione impegno spesa. |
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Determina reg. generale n° 482 - del 18/9/2018
Area Tecnica, n° 287
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| Liquidazione fattura ditta NUOVA COPES snc di Lisa G & Venuto G relativa all'esecuzione di interventi igienico-sanitari sul territorio comunale. |
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Delibere di Giunta
