 |
|
|
|
DETERMINE DIRIGENZIALI
|
|
|
|
|
|
Determina reg. generale n° 518 - del 25/08/2017
Area Tecnica, n° 324
|
| Liquidazione fattura ditta Pi.Eco S.r.l. per servizio di conferimento sfalci di vegetazione, residui di diserbo e potature compresi rami e tronchi di palme codice CER 200201 provenienti dal territorio comunale. |
|
Documenti Allegati:
 Apri |
| in Pubblicazione all'Albo Pretorio dal 28/08/2017 al 12/9/2017 |
|
|
|
Determina reg. generale n° 517 - del 25/08/2017
Area Tecnica, n° 325
|
| Pagamento canone per noleggio auto Volkswagen Golf 1,6 TDI Trendline BlueMotion Technology. Periodo giugno 2017. |
|
|
Documenti Allegati:
Apri |
| in Pubblicazione all'Albo Pretorio dal 28/08/2017 al 12/9/2017 |
|
|
|
Determina reg. generale n° 516 - del 25/08/2017
Area Tecnica, n° 327
|
| Liquidazione fatture Eni S.p.A per la fornitura di gas metano presso asilo nido sito in Via Bertone 1. Periodo 31 Marzo 2017 / 20 luglio 2017 . |
|
|
Documenti Allegati:
Apri |
| in Pubblicazione all'Albo Pretorio dal 28/08/2017 al 12/9/2017 |
|
|
|
Determina reg. generale n° 515 - del 25/08/2017
Area delle Attività Culturali, Sociali e Ricreative, n° 75
|
| Manifestazioni Festività Natalizie 2016. Liquidazione ricevute n. 2/2017 e n. 3/2017 all'Associazione LA PIAZZA di Saponara. |
|
|
Documenti Allegati:
Apri |
| in Pubblicazione all'Albo Pretorio dal 28/08/2017 al 12/9/2017 |
|
|
|
Determina reg. generale n° 514 - del 25/08/2017
Area delle Attività Culturali, Sociali e Ricreative, n° 77
|
| Approvvigionamenti Asilo Nido Comunale Liquidazione fatture n. 6 e n. 7/2017mesi di maggio e giugno. Ditta Gulli' Maria. |
|
|
Documenti Allegati:
Apri |
| in Pubblicazione all'Albo Pretorio dal 28/08/2017 al 12/9/2017 |
|
|
|
Determina reg. generale n° 513 - del 25/08/2017
Area delle Attività Culturali, Sociali e Ricreative, n° 76
|
| Approvvigionamenti Asilo Nido Comunale. Liquidazione fattura n. 5/2017 mese di maggio 2017 - Ditta Fiocco Francesco. |
|
|
Documenti Allegati:
Apri |
| in Pubblicazione all'Albo Pretorio dal 25/08/2017 al 9/9/2017 |
|
|
|
Determina reg. generale n° 512 - del 25/08/2017
Area delle Attività Culturali, Sociali e Ricreative, n° 78
|
| Servizio conduzione e vigilanza scuolabus, servizio Asacom e servizio di integrazione del personale dell'asilo nido comunale per gli anni dal 2016 al 2018 - liquisazione fattura n. 231 PA/2017 per i servizi svolti nel mese di luglio 2017 |
|
|
Documenti Allegati:
Apri |
| in Pubblicazione all'Albo Pretorio dal 25/08/2017 al 9/9/2017 |
|
|
|
Determina reg. generale n° 511 - del 25/08/2017
Area Amministrativa - Affari Generali - Servizi Demografici e Elettorali, n° 90
|
| Liquidazione fattura per noleggio n. 2 multifunzioni digitali laser GESTETNER mod. MP2501SP E MPC2051AD alla ditta Ricoh Italia s.r.l. Periodo 01/07/17 - 30/09/2017 |
|
|
Documenti Allegati:
Apri |
| in Pubblicazione all'Albo Pretorio dal 28/08/2017 al 12/9/2017 |
|
|
|
Determina reg. generale n° 510 - del 21/08/2017
Area Tecnica, n° 323
|
| Liquidazione fattura ditta Zeus Costruzioni S.r.l. per oneri di accesso a discarica relativamente ai lavori di riqualificazione urbanistica mediante interventi manutentivi di sistemazione stradale delle vie del centro storico della frazione Scarcelli (zona Ponte, via Roma , Via Como, Via Musarra , Via Trieste , Via S. Antonio ,Via Kennedy , Via S. Gaetano) e zone adiacenti con interventi di mitigazione ambientale nella frazione Scarcelli. |
|
|
Documenti Allegati:
Apri |
| in Pubblicazione all'Albo Pretorio dal 22/08/2017 al 06/9/2017 |
|
|
|
Determina reg. generale n° 509 - del 21/08/2017
Area Tecnica, n° 321
|
| Liquidazione fattura ditta BCS Costruzioni S.r.l. per 1° SAL relativo ai lavori di riqualificazione urbanistica mediante interventi manutentivi di sistemazione stradale delle vie Manzoni , Istria , Latina, Belfiore e Piazza Verga nella Frazione Cavaliere e zone adiacenti. |
|
|
Documenti Allegati:
Apri |
| in Pubblicazione all'Albo Pretorio dal 22/08/2017 al 06/9/2017 |
|
|
|
Determina reg. generale n° 508 - del 21/08/2017
Area Tecnica, n° 320
|
| Liquidazione fattura ditta EDILSAFER di Centineo Pier luigi per fornitura materiale occorrente per la gestione dei servizi a rete , aree e spazi pubblici. |
|
|
Documenti Allegati:
Apri |
| in Pubblicazione all'Albo Pretorio dal 22/08/2017 al 06/9/2017 |
|
|
|
Determina reg. generale n° 507 - del 21/08/2017
Area Tecnica, n° 319
|
| Servizio automatico allerta per mezzo di trasmissione telefonica di messaggi preregistrati "Alert System ". Pagamento canone periodo dal 14/03/2017 al 13/03/2018. |
|
|
Documenti Allegati:
Apri |
| in Pubblicazione all'Albo Pretorio dal 22/08/2017 al 06/9/2017 |
|
|
|
Determina reg. generale n° 506 - del 21/08/2017
Area Tecnica, n° 318
|
| Pagamento fattura Società PH3 Engineering S.r.l. relativa all'incarico di supporto Area Tecnica per redazione dello studio con effetti costitutivi previsto dalla legge 10 luglio 2015 , n. 13 e supporto alla redazione del piano comunale amianto ai sesi della L.R. 10/2014. 2° Acconto. |
|
|
Documenti Allegati:
Apri |
| in Pubblicazione all'Albo Pretorio dal 22/08/2017 al 06/9/2017 |
|
|
|
Determina reg. generale n° 505 - del 21/08/2017
Area Tecnica, n° 317
|
| Liquidazione fattura ditta CARUTER SRL per servizio di conferimento , smaltimento e avvio al recupero dei rifiuti, apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) nonchè imballaggi in plastica e rifiuti in carta e cartoni , imballaggi in vetro legno, metalli misti e materiale ingombrante provenienti dalla raccolta differenziata effettuata sul territorio comunale. Mese di giugno 2017. |
|
|
Documenti Allegati:
Apri |
| in Pubblicazione all'Albo Pretorio dal 22/08/2017 al 06/9/2017 |
|
|
|
Determina reg. generale n° 504 - del 21/08/2017
Area Tecnica, n° 316
|
| Liquidazione fatture ditta CARUTER SRL per stoccaggio e lavorazione rifiuti differenziati da avviare a recupero presso piattaforma autorizzata . Mesi di giugno e luglio 2017. |
|
|
Documenti Allegati:
Apri |
| in Pubblicazione all'Albo Pretorio dal 22/08/2017 al 06/9/2017 |
|
|
|
Determina reg. generale n° 503 - del 21/08/2017
Area Tecnica, n° 314
|
| Pagamento fatture ditta HERA COMM s.r.l. per fornitura servizio energia elettrica periodo dal 01/06/2017 al 30/06/2017 e componente CTS clienti MT periodo dal 01/05/2017 al 31/05/2017. |
|
|
Documenti Allegati:
Apri |
| in Pubblicazione all'Albo Pretorio dal 22/08/2017 al 06/9/2017 |
|
|
|
Determina reg. generale n° 502 - del 21/08/2017
Area Tecnica, n° 315
|
| Liquidazione onorario e spese all'Iing. Pietro Natale Curreri inerenti redazione Certificato di Regolare Esecuzione lavori di costruzione corpo 80 loculi nel cimitero di Saponara. |
|
|
Documenti Allegati:
Apri |
| in Pubblicazione all'Albo Pretorio dal 22/08/2017 al 06/9/2017 |
|
|
|
Determina reg. generale n° 501 - del 21/08/2017
Area Amministrativa - Affari Generali - Servizi Demografici e Elettorali, n° 89
|
| Pagamento risorse ai dipendenti. Contrattazione decentrata anno 2014. |
|
|
Documenti Allegati:
Apri |
| in Pubblicazione all'Albo Pretorio dal 22/08/2017 al 06/9/2017 |
|
|
|
Determina reg. generale n° 500 - del 16/08/2017
Area Tecnica, n° 310
|
| Liquidazione fattura ditta SAPONARA Cooperativa Sociale Onlus per esternalizzazione dei servizi di manutenzione ordinaria del territorio comunale. Periodo luglio 2017. |
|
|
Documenti Allegati:
Apri |
| in Pubblicazione all'Albo Pretorio dal 17/08/2017 al 01/9/2017 |
|
|
|
Determina reg. generale n° 499 - del 16/08/2017
Area Tecnica, n° 311
|
| Liquidazione fattura ditta SAPONARA Cooperativa Sociale Onlus per servizio di pulizia immobili comunali mese di luglio 2017. |
|
|
Documenti Allegati:
Apri |
| in Pubblicazione all'Albo Pretorio dal 17/08/2017 al 01/9/2017 |
|
|
|
Determina reg. generale n° 498 - del 16/08/2017
Area Tecnica, n° 313
|
| Liquidazione fattura ditta SAPONARA Cooperativa Sociale Onlus per servizio di manutenzione e pulizia torrenti e tracce agricole del Comune di Saponara ai fini di protezione civile - mese di luglio 2017. |
|
|
Documenti Allegati:
Apri |
| in Pubblicazione all'Albo Pretorio dal 17/08/2017 al 01/9/2017 |
|
|
|
Determina reg. generale n° 497 - del 16/08/2017
Area Tecnica, n° 412
|
| Liquidazione compensi ai dipendenti - Contrattazione decentrata anno 2014. |
|
|
Documenti Allegati:
Apri |
| in Pubblicazione all'Albo Pretorio dal 17/08/2017 al 01/9/2017 |
|
|
|
Determina reg. generale n° 496 - del 16/08/2017
Area Economico - Finanziaria, n° 28
|
| Rendiconto spesa per notifica ordinanza di occupazione d'urgenza preordinata all'esproprio alle ditte proprietarie nelle forme degli atti processuali civili - Det. n.219 del 21/03/2017 |
|
|
Documenti Allegati:
Apri |
| in Pubblicazione all'Albo Pretorio dal 17/08/2017 al 01/9/2017 |
|
|
|
Determina reg. generale n° 495 - del 16/08/2017
Area Economico - Finanziaria, n° 29
|
| Rendiconto spesa per rilascio abbonamento gratuito A.S. 2016/2017 per il trasporto extra - urbano per assolvimento scolastico. |
|
|
Documenti Allegati:
Apri |
| in Pubblicazione all'Albo Pretorio dal 17/08/2017 al 01/9/2017 |
|
|
|
Determina reg. generale n° 494 - del 16/08/2017
Area Economico - Finanziaria, n° 30
|
| Rendiconto spesa per notifica ordinanza di occupazione d'urgenza preordinata all'esproprio , alle ditte proprietarie nelle forme degli atti processuali civili - Det. n. 255 del 12/04/2017. |
|
|
Documenti Allegati:
Apri |
| in Pubblicazione all'Albo Pretorio dal 17/08/2017 al 01/9/2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Accesskey (ALT+A)
Alto Contrasto (ALT+T)
Delibere di Giunta
