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DETERMINE DIRIGENZIALI
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Determina reg. generale n° 450 - del 27/08/2018
Polizia Municipale, n° 79
Pagamento canone per noleggio auto Fiat Panda tg. YA141AK - periodo dal 01 al 31 agosto 2018.
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Determina reg. generale n° 449 - del 27/08/2018
Area Tecnica, n° 261
Liquidazione fattura SRR AM MESSINA per spese di amministrazione e funzionamento SRR ai sensi dell'art. 8 dello statuto -acconto anno 2018.
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Determina reg. generale n° 448 - del 27/08/2018
Area Tecnica, n° 262
Liquidazione fatture ditta Rifugio Canino IL PARCO Srl per servizio di custodia e mantenimento cani randagi mesi di maggio,giugno e luglio 2018.
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Determina reg. generale n° 447 - del 27/08/2018
Area Amministrativa - Affari Generali - Servizi Demografici e Elettorali, n° 80
Liquidazione compensi per lavoro straordinario effettuato dal personale dell'AreaAmministrativa- AA.GG, servizi demografici ed elettorali - servizio I - nel 1° semestre dell'anno 2018.
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Determina reg. generale n° 446 - del 17/08/2018
Area Economico - Finanziaria, n° 41
Approvazione ruolo consumo idrico anno 2018 sulla base dei consumi dell'anno 2017 ai sensi dell'art. 31 del regloamento per la concessione dell'acqua potabile.
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Determina reg. generale n° 445 - del 16/08/2018
Area Tecnica, n° 259
Fornitura decespugliatore. Acquisizione risorse economico-finanziarie / Assunzione impegno spesa / Affidamento.
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Determina reg. generale n° 444 - del 16/08/2018
Area delle Attività Culturali, Sociali e Ricreative, n° 75
Lavoro Straordinario effettuato dal personale dell'area delle attività culturali sociali e ricreative nel 1° semestre 2018. Liquidazione compensi.
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Determina reg. generale n° 443 - del 16/08/2018
Area delle Attività Culturali, Sociali e Ricreative, n° 76
Ricovero di N.C. in Comunità AGORA' gestita dalla Coop Sociale Gocce. Liquidazione fatt. n. 74/2018 mese di luglio 2018.
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Determina reg. generale n° 442 - del 16/08/2018
Area Tecnica, n° 258
Liquidazione fattura Kuwait Petroleum Italia SpA per rifornimenti carburante automezzi comunali effettuati presso stazione di servizio Q8 bivio Saponara. Periodo luglio 2018.
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Determina reg. generale n° 441 - del 16/08/2018
Area Tecnica, n° 257
Pagamento canone per noleggio auto Wolkswagen Golf 1,6 TDI Trendline BlueMotion Technology. Periodo giugno e luglio 2018.
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Determina reg. generale n° 440 - del 16/08/2018
Area Tecnica, n° 255
Liquidazione fattura ditta Pi.Eco S.r.l. per servizio di conferimento , stoccaggio e recupero della F.O.U. dei rifiuti codice " cer 20.01.08" presso impianto autorizzato, provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti sul territorio comunale. Mese di giugno 2018.
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in Pubblicazione all'Albo Pretorio dal 17/08/2018 al 01/9/2018
Determina reg. generale n° 439 - del 14/08/2018
Area Tecnica, n° 247
Pagamento n. 14 fatture ditta Compagnia Energetica Italiana S.p.A. per Fornitura energia elettrica e gas consumi mese di giugno 2018.
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Determina reg. generale n° 438 - del 14/08/2018
Area Amministrativa - Affari Generali - Servizi Demografici e Elettorali, n° 72
Atto di citazione davanti al Trbunale di Barcellona P.G. promosso dalla Dusty s.r.l.. Conferimento incarico legale. Liquidazione fattura a saldo.
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in Pubblicazione all'Albo Pretorio dal 16/08/2018 al 31/08/2018
Determina reg. generale n° 437 - del 14/08/2018
Area Tecnica, n° 256
Pagamento ditta Sicula trasporti s.r.l. per conferimento rifiuti non pericolosi nella discarica di C.da Grotte S. Giorgio (CT) , previo trattamento e biostabilizzazione presso l'impianto di C.da Coda Volpe (CT). Periodo giugno 2018.
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Determina reg. generale n° 436 - del 14/08/2018
Area Tecnica, n° 254
Liquidazione fatture ditta Pi.Eco S.r.l. per servizio di conferimento sfalci di vegetazione, residui di diserbo e potature compresi rami e tronchi di palme codice CER 200201 provenienti dal territorio comunale nei mesi di giugno e luglio 2018.
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in Pubblicazione all'Albo Pretorio dal 16/08/2018 al 31/08/2018
Determina reg. generale n° 435 - del 14/08/2018
Area Tecnica, n° 251
Liquidazione fattura ditta SAPONARA Cooperativa Sociale Onlus per esternalizzazione dei servizi di manutenzione ordinaria del territorio comunale. Periodo luglio 2018.
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in Pubblicazione all'Albo Pretorio dal 16/08/2018 al 31/08/2018
Determina reg. generale n° 434 - del 14/08/2018
Area Tecnica, n° 253
Liquidazione fattura ditta SAPONARA Cooperativa Sociale Onlus per servizio di manutenzione e pulixzia torrenti e tracce agricole del Comune di Saponara ai fini di protezione civile - mese di luglio 2018.
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in Pubblicazione all'Albo Pretorio dal 16/08/2018 al 31/08/2018
Determina reg. generale n° 433 - del 14/08/2018
Area Tecnica, n° 252
Liquidazione fattura Studio Aziendale Associato Società Cooperativa Sociale Onlus per servizio di pulizia immobili comunali mese di luglio 2018.
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Determina reg. generale n° 432 - del 14/08/2018
Area Tecnica, n° 250
Liquidazione fatture ditta Myleco S.a.s. per servizio di trasporto e smaltimento rifiuti urbani non pericolosi provenienti dal processo di grigliatura dell'impianto di depurazione.
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in Pubblicazione all'Albo Pretorio dal 16/08/2018 al 31/08/2018
Determina reg. generale n° 431 - del 14/08/2018
Area Tecnica, n° 232
Pagamento n. 5 fatture TIM S.p.A. utenze varie periodo 4° bim. 2018.
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in Pubblicazione all'Albo Pretorio dal 16/08/2018 al 31/08/2018
Determina reg. generale n° 430 - del 13/08/2018
Area Tecnica, n° 250
Pagamento ditta "Al Gi & co. S.r.l." per lavori di sistemazione e contenimento di un tratto della via Martoglio ricadente nella frazione S.Pietro di questo Comune. Liquidazione fatture relative 2° S.A.L. e altri oneri.
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in Pubblicazione all'Albo Pretorio dal 13/08/2018 al 28/08/2018
Determina reg. generale n° 429 - del 9/08/2018
Area Amministrativa - Affari Generali - Servizi Demografici e Elettorali, n° 75
Noleggio n. 2 Multifunzioni Digitali Laser GESTENTER mod. MP2501 SP e MPC2051 AD. Acquisizione risorse economico - finanziarie. Periodo 01/04/18 - 30/06/2018.
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in Pubblicazione all'Albo Pretorio dal 10/08/2018 al 25/08/2018
Determina reg. generale n° 428 - del 9/08/2018
Area delle Attività Culturali, Sociali e Ricreative, n° 74
Approvvigionamenti Asilo Nido Comunale. Liquidazione fattura n.3/2018 mesi di maggio e giugno 2018 - Ditta Fiocco Francesco.
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in Pubblicazione all'Albo Pretorio dal 10/08/2018 al 25/08/2018
Determina reg. generale n° 427 - del 9/08/2018
Area delle Attività Culturali, Sociali e Ricreative, n° 73
Approvvigionamenti Asilo Nido Comunale. Liquidazione fattura n. 7/2018 mese di giugno 2018 - Ditta Gulli Maria.
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in Pubblicazione all'Albo Pretorio dal 10/08/2018 al 25/08/2018
Determina reg. generale n° 426 - del 9/08/2018
Polizia Municipale, n° 73
Fornitura di bollettari di "Verbali di accertamento di violazione alle norme sulla circolazione" da destinare al Servizio Polizia Municipale. Liquidazione fattura n.10863 del 27/06/2018 della Ditta Grafiche E. Gaspari S.R.L. - Importo €746,64.
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