ADEMPIMENTI NORMATIVE REGIONALI
Legge Regionale n. 22 del 16 Dicembre 2008
(Art. 18 Pubblicità Notizia)

In ottemperanza alla Legge sopra citata si rendono noti, per estratto, tutti gli atti deliberativi adottati dalla Giunta e dal Consiglio, le Determinazioni e le Ordinanze Sindacali, le Determinazioni e le Ordinanze Dirigenziali ai fini della pubblicità notizia, nel rispetto delle disposizioni a tutela della privacy.

ritorna al riepilogo
Determine Dirigenziali
TUTTI2018201720162015   
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Numero Data Oggetto / Estratto
822 16/10/2018
Numero 265, Settore III - Tecnico
oggetto:
determinazione di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.e i., relativo al "Servizio di illuminazione votiva nel Cimitero Comunale - Anno 2018".- CIG: Z2F255A917.-

estratto:
DETERMINA
Di affidare, vista l'urgenza del caso e per le motivazioni sopra esposte, ai sensi dell'art. 1 comma
501 dellaleggen. 208/2015 (Legge di stabilità2016),nonché art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs.
n. 50/2016 e s.m. e i., esecutiva ai sensi di legge, il servizio in argomento, in proroga alla Ditta
New Tecno Plus s.r.L, con sede in Santa Lucia del Mela, C.A.P. 98046, Via Serri s.n.c, P.I.
02049900836, operante nel settore, alle stesse condizioni riportate nel contratto di affidamento del
servizio rep. n. 673/07 del 31/12/2007;

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pubblicato sul sito il: 17/10/2018
788 08/10/2018
Numero 327, Settore I - Amministrativo
oggetto:
Determina a contrarre affidamento polizza assicurativa RCTverso utenti e RC verso prestatori asilo nido comunale anno educativo 2018/2019, alla GROUPAMA Assicurazioni - Agenzia di Patti -. C.I.G. (CodiceIdentificativo Gara): Z302537F65 -.

estratto:
DETERMINA
Di affidare alla "GROUPAMA"Assicurazioni Agenzia di Patti, con sede nel Corso Matteotti 148/A
-PATTI-, Codice Fiscale: 00411140585 - la polizza assicurativa di che trattasi per l'importo di
€ 250,00;

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pubblicato sul sito il: 9/10/2018
787 04/10/2018
Numero 130, Settore II - Finanziario
oggetto:
Liquidazione fatture in favore di Enel Energia S.p.A per fornitura energia elettrica periodo: Agosto 2018- CIG: 71557041BF

estratto:
DETERMINA
-DI LIQUIDARE E PAGARE alla società ENEL ENERGIA S.P.A. l'importo riferito all'imponibile pari ad € 9.103,86 dovuto per la fornitura di energia elettrica, per il periodo: Agosto 2018

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pubblicato sul sito il: 9/10/2018
786 04/10/2018
Numero 129, Settore II - Finanziario
oggetto:
Liquidazione fatture in favore della società HERA COMM SRL per fornitura energia elettrica, periodo di riferimento: Agosto 2018 - CIG: 7512590164

estratto:
DETERMINA
-DI LIQUIDARE E PAGARE alla società HERA COMM SRL l'importo riferito all'imponibile pari ad € 25.975,35 dovuto per la fornitura di energia elettrica, per il periodo: Agosto 2018

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pubblicato sul sito il: 9/10/2018
784 04/10/2018
Numero 128, Settore II - Finanziario
oggetto:
Approvazione ruolo saldo TARI anno 2018.

estratto:
DETERMINA
DI APPROVARE l'elenco dei contribuenti, tenuti al pagamento del saldo TARI 2018, sulla base
dell'allegato A, parte integrante ed inscindibile del presente provvedimento, dal quale risultano gli
importi dovuti dei singoli contribuenti per un totale complessivo di Euro 200.472,00 comprensivo
di addizionale provinciale;

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pubblicato sul sito il: 05/10/2018
776 02/10/2018
Numero 323, Settore I - Amministrativo
oggetto:
Liquidazionefatt. 2/E del 13/09/2018 di €1.400,00,1. V.A. compresa, per fornitura service audio e luci festività Madonna della Neve del 3 e 5 agosto alla ditta "LR SERVICE di Alessandro La Rosa di Milazzo -. - C.I.G.: ZA6247E6F7-.

estratto:
DETERMINA
Di liquidare e pagare, per i suddetti motivi, a favore della ditta "L.R. SERVICE" di Alessandro La Rosa, con sede in Via Risorgimento, n. 30 - Milazzo C.F.: LRSLSN81L05F206B - P.IVA 03216850838 la somma di € 1.400,00,1.V.A compresa, a saldo della fattura, indicata in premessa, relativa alla fornitura del service audio e luci per le manifestazioni organizzate durante le festività della Madonna della Neve il 3 e 5 agosto;
pubblicato sul sito il: 05/10/2018
775 01/10/2018
Numero 322, Settore I - Amministrativo
oggetto:
DETERMINA A CONTRARRE. ACQUISTO, TRAMITE TRATTATIVE DIRETTE SU MEPA, DI ARREDO PER AULA MENSA. CIG :ZD8250FE59

estratto:
DETERMINA
Di individuare per la trattativa diretta per la fornitura di che trattasi la Ditta BIGA srl con sede a
Palermo - Via Francesco Giunta 14 - P. IVA 00801910829

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pubblicato sul sito il: 05/10/2018
774 01/10/2018
Numero 321, Settore I - Amministrativo
oggetto:
Determina a contrarre affidamento polizza assicurativa campo sportivo e palestra Comunale XXV Aprile alla ditta "DARAG "Italia s.p.a. Agente Generale Darag Assicurazioni di Falcone (ME) Pasquale Bucolo -.
C.I.G. (CodiceIdentificativo Gara): ZE32519F2B -.


estratto:
DETERMINA
Di impegnare la somma di € 200,01, al capitolo 341.3 del Codice Piano dei Conti
01.05.1.03.02.99.999 del Bilancio di previsione esercizio 2018/2019/2020, necessaria per la fornitura
della polizza assicurativa per l'utilizzo della palestra comunale XXV Aprile e del campo sportivo per
il periodo di un anno;

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pubblicato sul sito il: 01/10/2018
761 26/09/2018
Numero 320, Settore I - Amministrativo
oggetto:
Determina a contrarre - Affidamento alla ditta "Gaspari"di Granarolo dell' Emilia (BO) fornitura fogli registri di Stato Civile anno 2019.- C.I.G. Z4A2502892

estratto:
DETERMINA
di affidare alla ditta "G.Gaspari" di Granarolo dell' Emilia (BO), P. IVA 00089070403,la fornitura di n.
532 fogli per i registri dello stato civile anno 2019 per l' importo complessivo di € 478,68, IVA
compresa;

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pubblicato sul sito il: 28/9/2018
760 25/09/2018
Numero 319, Settore I - Amministrativo
oggetto:
Liquidazione all'Associazione artistico culturale "PICCOLO TEATRO" di Santa Lucia del Mela per la rappresentazione teatrale "U figghiu Masculu" effettuata il 21/08/2018 - CI. G.: Z1B2494D9C

estratto:
DETERMINA
- Di liquidare a favore dell'Associazione Artistico Culturale "Piccolo Teatro" di Santa
Lucia del Mela la somma di € 1.000,00, a titolo di rimborso spese per rappresentazione teatrale
"U fìgghiu Masculu", tenutasi il giorno 21/08/2018 nel Piazzale del Castello, nell'ambito delle
manifestazioni musicali che erano in programma nell'Estate Luciese 2018;

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pubblicato sul sito il: 26/9/2018
758 24/09/2018
Numero 242, Settore III - Tecnico
oggetto:
determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.e i. e
affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.e l, relativo agli
interventi di manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione cittadina e sostituzione lampade
danneggiate - CIG: Z0D24FF9BC -


estratto:
DETERMINA
Di affidare, per le motivazioni sopra esposte, ai sensi dell'art. 1 comma 501 della legge n.
208/2015 (Legge di stabilità 2016), nonché art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e
s.m. e i., esecutiva ai sensi di legge, i lavori in argomento, alla Ditta L'Elettrica di Telleri Carlo
& C. s.a.s., con sede in San Filippo del Mela (ME), Via Addolorata n. 31, 98044, P.I.
02754350839, operante nel settore, che ha offerto sull'importo a base d'asta dei lavori
preventivati di € 999,35 il ribasso del 5,00%, pari ad € 49,97, e quindi per l'importo
complessivo di € 1.044,32 di cui € 949,38 per lavori al netto del ribasso offerto ed € 94,94 per
I.V.A. al 10%;

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pubblicato sul sito il: 26/9/2018
757 21/09/2018
Numero 243, Settore III - Tecnico
oggetto:
Interventi di efficientamento energetico, conimplementazioni dei sistemi impiantistici necessarie alla riduzione dei consumi dell'energia primaria, del Palazzo Municipale di Piazza Duomo. Costituzione del gruppo di lavoro.

estratto:
DETERMINA
Di costituire il gruppo di lavoro per l'espletamento delle attività relative all'intervento in oggetto con il per
sonale in servizio presso il Settore 3

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pubblicato sul sito il: 26/9/2018
756 21/09/2018
Numero 317, Settore I - Amministrativo
oggetto:
ELEZIONI AMMINISTRATIVE del 10 giugno 2018 - Rimborso spese per missioni sostenute dai Presidenti di seggio elettorale.-

estratto:
DETERMINA
LIQUIDARE ai Presidenti di Seggio Elettorale nominati in occasione delle Elezioni Ammini
strative del 10 giugno 2018 la complessiva somma di € 892,80 quale rimborso per spese di
missione per l'importo dovuto ad ogni singolo Presidente di cui all' allegato "A".

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pubblicato sul sito il: 05/10/2018
754 20/09/2018
Numero 316, Settore I - Amministrativo
oggetto:
Servizio di Assistenza Igienico Personale in favore di alunni disabili A.S. 2017/2018. Liquidazione mese di Giugno 2018. CIGZC52187764

estratto:
DETERMINA
Di liquidare alla Società Cooperativa sociale AMANTHEA, con sede legale in Via Cornelia, n. 6
Caccamo (PA) la complessiva somma di € 1.036,04 I.V.A. compresa quale pagamento a saldo della
fattura citata in premessa per il servizio di assistenza igienico personale per il mese di giugno 2018;

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pubblicato sul sito il: 04/10/2018
753 20/09/2018
Numero 315, Settore I - Amministrativo
oggetto:
Liquidazione contributo famiglia affidataria per il periodo dal 01.07.2018 al 31.08.2018

estratto:
DETERMINA
DI LIQUIDARE in favore della famiglia affidataria dei minori di cui all' allegato elenco in atti depositato,
la somma complessiva di € 2.880,00 a titolo di contributo per il periodo dal 01.07.2018 al 31.08.2018,
secondo le modalità indicate nell'elenco allegato;

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pubblicato sul sito il: 04/10/2018
770 19/09/2018
Numero 48, Settore IV - Polizia Municipale
oggetto:
liquidazione fattura n° 58/E del 07.08.2018, emessa dalla ditta MATOS di Mannino Gabriella, con sede legale in via Libertà n. 89, Pace del Mela (ME) per la fornitura in economia di alcuni capi di vestiario per il personale della polizia municipale - CIG: Z3E237BEC5.

estratto:
DETERMINA
DI LIQUIDARE E PAGARE in favore della ditta MATOS di Mannino Gabriella, con sede legale in Pace del Mela (ME), via Libertà n. 89 - P. IVA IT03038590836, la fattura n° 58/E del 07.08.2018 per l'importo totale di €997,96, IVA al22% paria €179,96 relativa alla fornitura di alcuni capi di vestiario per il personale appartenente alla Polizia Municipale;

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pubblicato sul sito il: 10/10/2018
752 19/09/2018
Numero 314, Settore I - Amministrativo
oggetto:
Aggiornamento Albo degli Avvocati di fiducia del Comune di Santa Lucia Del Mela per il conferimento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio.

estratto:
DETERMINA
DI APPROVARE:
- l'elenco delle istanze pervenute per l'iscrizione nell'Albo degh Avvocati che viene allegato alla
presente per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato A);
- l'elenco in ordine alfabetico degli avvocati esterni cui conferire incarichi di rappresentanza e
difesa in giudizio del Comune che viene allegato alla presente per costituirne parte integrante e
sostanziale (Allegato B);

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pubblicato sul sito il: 04/10/2018
751 19/09/2018
Numero 313, Settore I - Amministrativo
oggetto:
Liquidazione diritti di autore "SIAE"per manifestazioni estate 2018 - Fatt. n. 1618029598 di €308,90 - Fatt. n. 1618029599 di €308,90 Fatt. n. 1618029600 di €473,12 -.

estratto:
DETERMINA
- Di liquidare a favore della S.I.A.E., per i suddetti motivi, la somma complessiva di € 1.090,92, I.V.A compresa, a saldo delle fatture citate in premessa, relative ai diritti d'autore S.I.A.E. per alcune manifestazioni musicali dell'Estate Luciese 2018;

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pubblicato sul sito il: 04/10/2018
755 18/09/2018
Numero 240, Settore III - Tecnico
oggetto:
Liquidazione fattura n. 12/EL del 16/04/2018 di € 1.970,011.V.A. Compresa Per lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto di depurazione in Contrada Padura. Ditta: SA.FRA. di Santoro Francesco - CIG: ZC022B6385

estratto:
DETERMINA
DI LIQUIDARE E PAGARE in favore dellaDitta SA.FRA. di Santoro Francesco, sopra
individuata, la somma di € 1. 970,01 I.V.A. Compresa

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pubblicato sul sito il: 26/9/2018
750 18/09/2018
Numero 312, Settore I - Amministrativo
oggetto:
determina a contrarre - affidamento servizio di smontaggio di un armadio, posizionato accanto il vano scala del primo piano, contenente gli impianti telefonici ed internet wifi e l'installazione di un nuovo armadio rack 19 con il relativo ricablaggio degli impianti al suo interno, alla ditta " Link space "s.r.l. di Furnari (ME), Partita IVA: 03257770838 - per l'importo complessivo di €.732,00,l.V.A.compresa; CIG: Z5724F5269.

estratto:
DETERMINA
Di affidare il servizio di smontaggio di un armadio, posizionato accanto il vano scala del primo
piano, contenente gli impianti telefonici ed internet wifi e l'installazione di un nuovo armadio
rack 19 con il relativo ricablaggio degli impianti al suo interno alla ditta " Link space "s.r.l. di
Furnari (ME), Partita IVA: 03257770838 - -per 1' importo complessivo di
€.732,00, l.V.A.compresa;

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pubblicato sul sito il: 26/9/2018
749 18/09/2018
Numero 311, Settore I - Amministrativo
oggetto:
Liquidazione rimborso spese di trasporto sostenute dagli alunni delle scuole secondarie di II grado - Anno scolastico 2017/2018.

estratto:
DETERMINA
DI LIQUIDARE E PAGARE a favore dei soggetti aventi diritto, inseriti nell'elenco in atti
depositato, l'importo a fianco di ciascun nominativo indicato, per l'importo complessivo di
€ 1.170,60;

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pubblicato sul sito il: 26/9/2018
748 17/09/2018
Numero 241, Settore III - Tecnico
oggetto:
determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 per l'incarico professionale di "Esperto in Elettrotecnica come Componente della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, ai sensi dell'art. 141-bis del D.P.R. 28.05.2001 n. 311 - Regolamento del TULPS - CIG: 7619100837

estratto:
DETERMINA
Di attivare apposita procedura a contrarre, stabilendo con riferimento al richiamato art. 56 della
legge n. 142/90, come recepito dalla L.r. n. 48/1991, nonché all'articolo 192 del D.Lgs n.
267/2000 e all'art.32, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m. e i;
2. Di impegnare la spesa complessivamentead € 1.674,82, da suddividere in € 558,27 per singolo
anno solare, per l'affidamento dell'incarico professionale di Esperto in Elettrotecnica quale
Componente della Commissione Comunale dì Vigilanza sui locali dipubblico spettacolo" con
imputazione al Cap. 139;

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pubblicato sul sito il: 26/9/2018
746 17/09/2018
Numero 118, Settore II - Finanziario
oggetto:
OGGETTO: D. Lgs. 50/2016 -art. 63 procedura negoziata senza previa pubblicazione di Bando con la ditta ASSIST s.r.l. per il servizio di supporto alla riscossione coattiva dei crediti del Comune di Santa Lucia del Mela mediante ingiunzione di pagamento secondo il R.D. n. 639/1910

estratto:
DETERMINA
DI ATTIVARE, per quanto indicato in premessa e che si intende integralmente richiamato,
il servizio di supporto alla riscossione coattiva dei crediti relativi al servizio acquedotto, ai sensi del R.D. 639/1910 e degli strumenti di cui al Titolo II del D.RR, 602/1973 in quanto compatibili ; DI AFFIDARE alla ditta ASSIST s.r.l. con sede legale a Beinasco ( Torino) Strada Torino n. 34/36 P.IVA. 10596000017 il servizio di riscossione coattiva tramite ingiunzione fiscale alle condizioni riportate nella Convenzione;

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pubblicato sul sito il: 9/10/2018
740 14/09/2018
Numero 310, Settore I - Amministrativo
oggetto:
Determina a contrarre. Servizio di riparazione urgente ed indifferibile dello
Scuolabus comunale IVECO DAILY A50/E43 targato DL362RV. CIG: Z5B24EACCF


estratto:
DETERMINA
Di affidare il servizio di manutenzione dello scuolabus comunale, mediante procedura negoziata
con affidamento diretto, ai sensi deU'art. 36, comma 2 lett. a), del D.Lgs. 18 aprile 2016 n°50 alla
ditta Stracuzzi Motor di Stracuzzi Pasquale A.F., con sede legale in Santa Lucia del Mela, via
Pattina n. 48, per l'importo di € 7.950,00, IVA compresa;

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pubblicato sul sito il: 26/9/2018
739 14/09/2018
Numero 309, Settore I - Amministrativo
oggetto:
Liquidazionefatt. 1/E del 01/08/2018 di €549,00,1. V.A. compresa, per la manifestazione del 30/07/2018 "MISS STELLA SICILIA E NEWSTAR SICILIA BABYJUNIOR E GIRL" all'Associazione Culturale "New Star" di Spada/ora -.
- C.I.G.: Z8A247D1B1 -.


estratto:
DETERMINA
- Di liquidare e pagare, per i suddetti motivi, a favore dell'Associazione Culturale "NewStar",
con sede in Via Verdesca, n. 90 - Spadafora C.F.: 92014960832 - la somma di € 549,00, LV.A
compresa, a saldo della fattura, indicata in premessa, relativa alla manifestazione denominata "Miss
Stella Sicilia baby. junior e girl" che si è svolta il 30/07/2018 in Piazza Milite Ignoto;

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pubblicato sul sito il: 26/9/2018
738 14/09/2018
Numero 308, Settore I - Amministrativo
oggetto:
Liquidazionefatt. 3/E del 31/08/2018 di € 610,00,1. V.A. compresa, per la fornitura del service audio e luci manifestazioni estive 2018 del 7 e 30 agosto 2018 alla ditta "New Star" di Spadafora -.
C.I.G.: ZD6249B3FA -.


estratto:
DETERMINA
- Di liquidare e pagare, per i suddetti motivi, a favore della ditta "New Star", con sede in Via
Verdesca, n. 90 - Spadafora C.F.: 92014960832 - la somma di € 610,00,1.V.A compresa, a saldo
della fattura, indicata in premessa, relativa alla fornitura del service audio e luci per le
manifestazioni che sono state organizzate nel periodo estivo il 7 ed ed il 30 agosto 2018;

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pubblicato sul sito il: 26/9/2018
745 13/09/2018
Numero 239, Settore III - Tecnico
oggetto:
Liquidazione fattura elettronica n. E142 del 05/09/2018 di € 347,30 I.V.A. Compresa per conferimento e stoccaggio rifiuti organici Codice C.E.R. 20 01 08 provenienti da raccolta differenziata sul territorio comunale, presso l'impianto ECO BEACH S.r.L, Mese di Agosto 2018 in favore della Ditta ECO BEACH S.r.L - Società Multiservizi -
CIG: Z5D21FE005


estratto:
DETERMINA
DI LIQUIDARE E PAGARE in favore della Ditta ECO BEACH S.r.L Società Multiservizi" la
somma di € 347,30 I.V.A. Compresa

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pubblicato sul sito il: 26/9/2018
744 13/09/2018
Numero 238, Settore III - Tecnico
oggetto:
Liquidazione fattura elettronica n. 1390/03 del 31/07/2018 di € 10.451,22 I.V.A. compresa per raccolta e conferimento rifiuti solidi urbani svolto nel territorio del Comune di S. Lucia del Mela, Periodo dal 01/07/2018 al 31/07/2018, in favore della ditta SICULA TRASPORTI S.r.l. - CIG: Z7A23647BC

estratto:
DETERMINA
DI LIQUIDARE E PAGARE in favore della Ditta SICULA TRASPORTI S.r.l. la somma di
€ 10.451,221.V.A.compresa al 10%, come risulta dalla fattura elettronica n ° 1390/03 del 30/06/2018,
Periodo dal 01/07/2018 al 31/07/2018

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pubblicato sul sito il: 26/9/2018
743 13/09/2018
Numero 237, Settore III - Tecnico
oggetto:
Liquidazione fattura elettronica n. 7_18 del 16/08/2018 di € 6.183,57 I.V.A. compresa relativa ai lavori di sostituzione motore elettrico nel Pozzo Rossellina. Ditta: ARENA FELICE G. &DONATO FORTUNATO s.n.c- CIG: ZE224775B7

estratto:
DETERMINA
DI LIQUIDARE E PAGARE in favore della Ditta ARENA FELICE G.& DONATO FORTUNATO s.n.c. la somma di € 6.183,57, I.V.A. compresa

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pubblicato sul sito il: 26/9/2018
742 13/09/2018
Numero 236, Settore III - Tecnico
oggetto:
Liquidazione fattura elettronica n. 228/E del 31/08/2018 di € 28.880,20 I.V.A. Compresa per servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, compreso quelli assimilati, con l'implementazione ed il rilancio della raccolta differenziata ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'ARO Valle del Mela. - Mese di Agosto 2018 in favore della Ditta CARUTER S.r.l. - CIG:6871066708

estratto:
DETERMINA
DI LIQUIDARE E PAGARE in favore della Ditta CARUTER S.r.l. la somma di € 28.880,20
I.V.A. Compresa, a saldo della fattura elettronica n. 228/E del 31/08/2018 Codice Identificativo
ITO1394200362, relativa al servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani differenziati ed indifferenziati, compreso quelli assimilati, con l'implementazione ed il
rilancio della raccolta differenziata ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'ARO Valle del
Mela, mese di Agosto 2018

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pubblicato sul sito il: 26/9/2018
737 13/09/2018
Numero 307, Settore I - Amministrativo
oggetto:
Liquidazione alla ditta macelleria "MANNA SANTO ROBERTO" di Santa Lucia del Melaper fornitura di carne per la mensa dell Asilo Nido Comunale A.S.2017/2018 FATT. N. 7/A del 30/04/2018 - FATT. N. 9/A del 31/05/2018 e FATT.
N. 12/A del 30/06/2018 mesi di aprile-maggio-giugno 2018 per l'importo complessivo di €368,26 - Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z6720404D3


estratto:
DETERMINA
- Di liquidare a favore della ditta "MANNA SANTO ROBERTO", con sede in Santa Lucia del
Mela, Via Seminario 23 - partita I.V.A. 01533810832 - , per i suddetti motivi, la somma
complessiva di € 368,26, I.V.A compresa, a saldo fatture indicate in premessa relative alla
fornitura di carne per la refezione dell'Asilo Nido Comunale - Anno Educativo 2017/2018 per i
mesi di aprile- maggio - giugno 2018;

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pubblicato sul sito il: 26/9/2018
735 12/09/2018
Numero 116, Settore II - Finanziario
oggetto:
Liquidazione fatture TIM S.p.A peril servizio di telefonia fissa - 5° Bim. 2018, periodo: Giugno/Luglio 48 - CIG: ZDF24E3965

estratto:
DETERMINA
DILIQUIDARE E PAGARE in favore della società TIM S.p.A, unicamente l'importo riferito all'imponibile pari ad € 1.312,47 per il servizio di telefonia fissa relativo al 5° Bim. 2018 periodo: Giugno/Luglio '18;

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pubblicato sul sito il: 08/10/2018
734 12/09/2018
Numero 235, Settore III - Tecnico
oggetto:
Liquidazione fattura elettronica n. 44957 del 12/07/2018 di € 549,00 I.V.A. Compresa per canone manutenzione ordinaria dell'impianto ascensore della Scuola Elementare XXV Aprile e del Palazzo Socio- Culturale.
Ditta: THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA S.p.A. - CIG: Z2322437ED


estratto:
DETERMINA
DI LIQUIDARE E PAGARE in favore della Ditta THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA S.p.A. la somma di € 549,00 I.V.A. Compresa

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pubblicato sul sito il: 26/9/2018
733 12/09/2018
Numero 234, Settore III - Tecnico
oggetto:
Liquidazione fattura elettronica n. 3/E del 30/06/2018 di € 3.998,72 I.V.A. compresa relativa ai lavori di manutenzione della fognatura in via Papa Giovanni XXIII Ditta: CAVA ZURA SRLS - CIG: Z931F24763

estratto:
DETERMINA
DI LIQUIDARE EPAGARE in favore della Ditta CAVA ZURA la somma di €3.998,72 I.V.A.
compresa

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pubblicato sul sito il: 26/9/2018
732 12/09/2018
Numero 233, Settore III - Tecnico
oggetto:
Liquidazione fattura elettronica n. 1157/03 del 30/06/2018 di € 10.529,19 I.V.A. compresa per raccolta e conferimento rifiuti solidi urbani svolto nel territorio del Comune di S. Lucia del Mela, Periodo dal 01/06/2018 al 30/06/2018, in favore delladitta SICULA TRASPORTI S.r.l. - CIG: Z7A23647BC

estratto:
DETERMINA
DI LIQUIDARE E PAGARE in favore della Ditta SICULA TRASPORTI S.r.l. la somma di
€10.529,19 I.V.A. compresa al 10%,.come risulta dalla fattura elettronican0 1157/03 del 30/06/2018,
Periodo 'dal 01/06/2018 al 30/06/2018

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pubblicato sul sito il: 26/9/2018
731 12/09/2018
Numero 232, Settore III - Tecnico
oggetto:
Liquidazione fattura elettronica n. E122 del 07/08/2018 di € 1.844,13 I.V.A. Compresa per conferimento e stoccaggio rifiuti organici Codice C.E.R. 20 01 08 provenienti da raccolta differenziata sul territorio comunale, presso l'impianto ECO BEACH S.r.L, Mese di Luglio 2018 in favore della Ditta ECO BEACH S.r.L - Società Multiservizi -
CIG: Z5D21FE005


estratto:
DETERMINA
DI LIQUIDARE E PAGARE in favore della Ditta ECO BEACH S.r.L Società Multiservizi" la
somma di € 1.844,13 I.V.A. Compresa, mediante bonifico bancario CODICE IBAN: IT 13 A 02008
82220 000300272027 a saldo della fattura n. E122 del 07/08/2018

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pubblicato sul sito il: 26/9/2018
730 12/09/2018
Numero 231, Settore III - Tecnico
Liquidazione fattura elettronica n. 195/E del 31/07/2018 di € 28.880,20 I.V.A. Compresa per servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, compreso quelli assimilati, con l'implementazione ed il rilancio della raccolta differenziata ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'ARO Valle del Mela. - Mese di Luglio 2018 in favore della Ditta CARUTER S.r.l. - CIG;6871066708


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pubblicato sul sito il: 26/9/2018
729 12/09/2018
Numero 230, Settore III - Tecnico
oggetto:
Liquidazione Polizza Assicurativa trattrice agricola targata BG330A in scadenza in data 12/08/2018. - € 203,00 IVA compresa. Compagnia Assicurativa Axa Assicurazioni di Pizzella Ilaria. CIG: Z3524BC337

estratto:
DETERMINA
DI LIQUIDARE E PAGARE in favore della Compagnia Assicurativa Axa Assicurazioni di
Pizzella Ilaria, la somma di € 203,00, mediante bonifico bancario presso Banca Monte dei Paschi di
Siena, Filiale di Milazzo

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pubblicato sul sito il: 26/9/2018
728 12/09/2018
Numero 306, Settore I - Amministrativo
oggetto:
Liquidazionefatt. 3/2018/E del 23/08/2018 di € 1.220,00,1. V.A. compresa, per la fornitura del servizio di noleggio, montaggio e smontaggio palco per le manifestazioni organizzate durante le festività della Madonna della Neve del
3,4 e 5 agosto alla ditta Energy Group s.a.s di Messina. - C.I.G.: Z06248C978 -


estratto:
DETERMINA
- Di liquidare e pagare, per i suddetti motivi, a favore della ditta "Energy Group" S.A.S, di
Ficarra, con sede legale in C/da Novello, n. 62, Codice Fiscale: 02998940833, - la somma di
€ 1.220,00, I.V.A compresa, a saldo della fattura, indicata in premessa, relativa alla fornitura del
servizio di noleggio, montaggio e smontaggio palco per le manifestazioni organizzate durante le
festività della Madonna della Neve del 3, 4 e 5 agosto 2018;

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pubblicato sul sito il: 26/9/2018
727 12/09/2018
Numero 305, Settore I - Amministrativo
oggetto:
Liquidazione fatt. 3/PA del 08/08/2018 di €1.220,00,1. V.A. compresa, per la fornitura delservice audio elucifestività Madonna della Neve per la "Notte della Cultura" del4 agosto 2018 alla ditta A.C. I Tintori della Provvidenza - C.I.G.: ZBF2492388 -.

estratto:
DETERMINA
di liquidare e pagare a favore della ditta A.C. I Tintori della Provvidenza- di Castroreale la somma di € 1.220,00,I.V.A compresa, asaldo della fattura, indicata in premessa, relativa alla fornitura del service audio eluci per la manifestazione "Notte della Cultura" organizzate per il 4 agosto 2018 durante le festività della Madonna della Neve;

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pubblicato sul sito il: 26/9/2018
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