ADEMPIMENTI NORMATIVE REGIONALI
Legge Regionale n. 22 del 16 Dicembre 2008
(Art. 18 Pubblicità Notizia)

In ottemperanza alla Legge sopra citata si rendono noti, per estratto, tutti gli atti deliberativi adottati dalla Giunta e dal Consiglio, le Determinazioni e le Ordinanze Sindacali, le Determinazioni e le Ordinanze Dirigenziali ai fini della pubblicità notizia, nel rispetto delle disposizioni a tutela della privacy.

ritorna al riepilogo
Determine Dirigenziali
TUTTI2018201720162015   
anno    numero    estratto   
pagina   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 »
Numero Data Oggetto / Estratto
878 30/12/2018
Numero 360, Settore I - Amministrativo
oggetto:
Liquidazione noleggiofotocopiatrice multifunzionale digitale bianco/nero e colore ditta "RICOHITALIA s.r.l" con sede in Milano. Fatt. n. 189337590 del 06/10/2018 di €235,40 relativa al noleggio di 1fotocopiatrice nel periodo dal 1 luglio
al 30 settembre 2018. - Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z07155BE2C -.


estratto:
DETERMINA
Di liquidare a favore della ditta"RICOH ITALIA s.r.l." con sede in Milano, per i motivi di cui in premessa, la somma di € 235,40, LV.A. inclusa, a saldo della fattura n. 189337590 del 06/10/2018, relativa al noleggio di una fotocopiatrice nel periodo dal 01/07/2018 al 30/09/2018;

Documenti Allegati: Apri Apri   
pubblicato sul sito il: 04/12/2018
1005 10/12/2018
Numero 413, Settore I - Amministrativo
oggetto:
Liquidazione di € 3.500,00 concerto bandistico del 05/08/2018 all'Associazione Banda Musicale "M. RANDISI"
di Santa Lucia del Mela - C.I.G. Z9E24911D0.


estratto:
Di liquidare a favore dell’Associazione Banda Musicale “M. RANDISI” di Santa
DETERMINA liquidare a favore dell'Associazione Banda Musicale "M. RANDISI" di S.Lucia del Mela C.F.: 92001800835 - con sede in Via Garibaldi, n.75, S.Lucia del Mela, la somma di € 3.500,00, a saldo
della ricevuta n. 01 del 15.10.2018, relativa al concerto bandistico eseguito il 05.08.2018 in Piazza Milite Ignoto, in occasione dei festeggiamenti in onore della Madonna della Neve.
in onore della Madonna della Neve;

Documenti Allegati: Apri Apri   
pubblicato sul sito il: 11/12/2018
1004 10/12/2018
Numero 331, Settore III - Tecnico
oggetto:
Determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e affidamento diretto ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 per "Pulizia Isola ecologica dismessa sita in Contrada Bellone" - CIG: ZEA2633954.


estratto:
DETERMINA
- impegnare la complessiva somma di € 9.900,00 IVA compresa, per la "Pulizia Isola ecologica dismessa sita in c/da Bellone";
- affidare detta pulizia alla ditta Caruter s.r.l.,con sede in Via Trento n. 59 - 98061 Brolo (ME), per l'importo complessivo di € 9.900,00 IVA compresa al 22%.

Documenti Allegati: Apri Apri   
pubblicato sul sito il: 11/12/2018
1001 07/12/2018
Numero 410, Settore I - Amministrativo
oggetto:
Liquidazione contributo famiglia affidataria per il periodo dal 01.11.2018 al 31.12.2018

estratto:
DETERMINA di liquidare in favore della famiglia affidataria dei minori di cui all' allegato elenco in atti depositato, la somma complessiva di € 2.880,00 a titolo di contributo per il periodo dal 01.11.2018 al 31.12.2018, secondo le modalità indicate nell’elenco allegato.

Documenti Allegati: Apri Apri   
pubblicato sul sito il: 12/12/2018
1000 07/12/2018
Numero 409, Settore I - Amministrativo
oggetto:
Approvazione graduatoria "Attività Socialmente Utili ". Anno 2018.

estratto:
DETERMINA di approvare:
la graduatoria dei richiedenti idonei alle Attività Socialmente Utili, predisposta dall' Uff. Servizi Sociali
(all. A) e l’elenco delle istanze non ammissibili per i motivi indicati per ciascuna istanza e riportati nell’allegato B, non pubblicabili ai sensi della normativa vigente in materia, depositati agli atti d’ufficio.

Documenti Allegati: Apri Apri   
pubblicato sul sito il: 12/12/2018
998 07/12/2018
Numero 329, Settore III - Tecnico
oggetto:
Liquidazione acconto di € 11.137,66 all’Ingegnere Mariano Bucca, per incarico professionale relativo ai lavori per 1’ "Efficientamento energetico dell’edificio scolastico XXV Aprile ed installazione di un impianto fotovoltaico da 24 Kwp " CIG: ZE82173F3B.

estratto:
DETERMINA liquidare e pagare in favore dell'Ing. Mariano Bucca l'acconto di € 11.137,66 sulla prestazione professionale relativa ai lavori per l’ "Efficientamento energetico dell’edificio scolastico XXV Aprile ed installazione di un impianto fotovoltaico da 24 Kwp " mediante accredito bancario a saldo della fattura n. 001 del 31.07.2018, con ritenuta d'acconto di € 2.008,43 pari al 20%.

Documenti Allegati: Apri Apri   
pubblicato sul sito il: 11/12/2018
997 07/12/2018
Numero 327, Settore III - Tecnico
oggetto:
Lavori di "Consolidamento e mitigazione del rischio idrogeologico dell’abitato di via Cesare Battisti in prossimità della C.da Curatola".
Costituzione gruppo di lavoro.


estratto:
DETERMINA di costituire il gruppo di lavoro per l’espletamento delle attività relative all’intervento di
"Consolidamento e mitigazione del rischio idrogeologico dell'abitato di Via Cesare Battisti in prossimità della c/da Curatola", con il personale in servizio presso il Settore 3 Tecnico.

Documenti Allegati: Apri Apri   
pubblicato sul sito il: 11/12/2018
996 07/12/2018
Numero 326, Settore III - Tecnico
oggetto:
Lavori di "Consolidamento via San Rocco" Costituzione gruppo di lavoro.

estratto:
DETERMINA di costituire il gruppo di lavoro per l’espletamento delle attività relative all’intervento di "Consolidamento via San Rocco" con il personale in servizio presso il Settore 3 Tecnico.

Documenti Allegati: Apri Apri   
pubblicato sul sito il: 11/12/2018
995 07/12/2018
Numero 325, Settore III - Tecnico
oggetto:
Nomina Responsabile Unico del Procedimento di attuazione dell’intervento denominato "Consolidamento e mitigazione del rischio idrogeologico dell’abitato di via Cesare Battisti in prossimità della C.da Curatola".

estratto:
DETERMINA nominare responsabile unico del procedimento di attuazione dell’intervento denominato
"Consolidamento e mitigazione del rischio idrogeologico dell'abitato di via Cesare Battisti in prossimità
della C.da Curatola", l’Arch. Pasquale Salvo, tecnico dell’Ente, in possesso della laurea in architettura
e della relativa abilitazione professionale.

Documenti Allegati: Apri Apri   
pubblicato sul sito il: 11/12/2018
993 06/12/2018
Numero 407, Settore I - Amministrativo
oggetto:
Liquidazione alla ditta CEDAT 85 s.r.l. con sede in piazza Carducci n. 27/28, San Vito dei Normanni (BR), fattura n. 201830899 del 31/10/2018, CIG : Z54176F10A.

estratto:
DETERMINA di liquidare alla ditta Cedat 85 s.r.l. con sede in San Vito dei Normanni (BA) la complessiva somma di € 298,00 IVA esclusa, per saldo fattura n. 201830899 del 31/10/18, relativa al servizio di registrazione dei verbali delle sedute del Consiglio Comunale mesi di ottobre, novembre, dicembre 2018.

Documenti Allegati: Apri Apri   
pubblicato sul sito il: 11/12/2018
992 06/12/2018
Numero 405, Settore I - Amministrativo
oggetto:
Adesione alla Società Consortile "Taormina Peloritani, terre dei Miti e della bellezza s.c.a.r.l. P. IVA
03063820835". Liquidazione quota di adesione anno 2015.


estratto:
DETERMINA di liquidare alla Società Società Consortile "Taormina Peloritani, terre dei Miti e della
Bellezza s.c.a.r.l. P.IVA 03063820835 " la somma di €. 1.720,59, quale quota di compartecipazione dei costi di gestione, anno 2015.

Documenti Allegati: Apri Apri   
pubblicato sul sito il: 11/12/2018
990 06/12/2018
Numero 328, Settore III - Tecnico
oggetto:
Liquidazione acconto di € 7.466,64 all’Ingegnere Giuseppe Rappazzo, per incarico professionale relativo ai lavori per 1’ "Efficientamento energetico dell’edificio scolastico P. Galluppi ed installazione di un impianto da 24 Kwp" CIG: Z952174355.

estratto:
DETERMINA di liquidare e pagare in favore dell’Ingegnere Giuseppe Rappazzo l’acconto di € 7.466,64 sulla prestazione professionale relativa ai lavori per l' "Efficientamento energetico dell'edificio scolastico P. Galluppi ed installazione di un impianto da 24 Kwp", mediante accredito bancario, a saldo della fattura n. 5/PA, con ritenuta d'acconto di € 1.176,96 pari al 20%.
con imputazione al Codice Piano dei

Documenti Allegati: Apri Apri   
pubblicato sul sito il: 11/12/2018
989 06/12/2018
Numero 404, Settore I - Amministrativo
oggetto:
Liquidazione alla ditta LINK SPACE s.r.l. con sede in c.da San Filippo Zona Artigianale, Furnari, fattura n. 77/2018/PA del 07/09/2018, CIG : Z251BE1F21, per il servizio di connettività per la sede comunale, bimestre ottobre/novembre 2018.

estratto:
DETERMINA di liquidare alla ditta LINK SPACE s.r.l. con sede in Fumari, c.da San Filippo Zona
Artigianale, l’importo complessivo di € 860,00 IVA esclusa, per il Servizio di connettività per
la sede comunale, bimestre ottobre/novembre 2018, con accredito sul c/c indicato nella fattura.

Documenti Allegati: Apri Apri   
pubblicato sul sito il: 11/12/2018
988 06/12/2018
Numero 403, Settore I - Amministrativo
oggetto:
Liquidazione alla ditta Amanthea Soc.Coop. Sociale somma di € 5.227,19 a saldo fattura n. 322/PA del 30.04.2018 relativa al servizio di collaborazione nelle attività pedagogico assistenziali mediante affiancamento
al personale comunale di altro personale necessario al funzionamento dell'asilo nido. Comune Santa Lucia del Mela (ME). Periodo mese di aprile 2018. CIG: 6797438F46.


estratto:
DETERMINA di liquidare e pagare alla Ditta "Amanthea Società Cooperativa Sociale" con sede in Via
Cornelia, 6 - 90012 Caccamo (PA), la somma di € 5.227,19 a saldo della fattura n. 322/PA del
30.04.2018 relativa al servizio svolto nel mese di aprile 2018.

Documenti Allegati: Apri Apri   
pubblicato sul sito il: 11/12/2018
987 06/12/2018
Numero 402, Settore I - Amministrativo
oggetto:
Liquidazione alla ditta Amanthea Soc.Coop. Sociale somma di € 5.227,19 a saldo fattura n. 144/PA del 31.03.2018 relativa al servizio di collaborazione nelle attività pedagogico assistenziali mediante affiancamento al personale comunale di altro personale necessario al funzionamento dell’asilo nido. Comune Santa Lucia del Mela (ME). Periodo mese di Marzo 2018. CIG: 6797438F46.-

estratto:
DETERMINA
di liquidare e pagare alla Ditta "Amanthea Società Cooperativa Sociale" con sede in Via Cornelia, 6 - 90012 Caccamo (PA), la somma di € 5.227,19 a saldo della fattura n. 144/PA del 31.03.2018, relativa al servizio svolto nel mese di Marzo 2018.

Documenti Allegati: Apri Apri   
pubblicato sul sito il: 11/12/2018
1006 05/12/2018
Numero 399, Settore I - Amministrativo
oggetto:
Determinazione per l'affidamento diretto ad Amissima Assicurazioni per copertura assicurativa R.C.T. e Infortuni - "Attività Socialmente Utili" e "Baratto Amministrativo". CIG: Z90261FCE4.

estratto:
DETERMINA
DI AFFIDARE per le ragioni indicate in premessa, che qui s'intendono integralmente richiamate,
ad Amissima Assicurazioni la copertura assicurativa R.C.T. e Infortuni per la realizzazione delle
"Attività Socialmente Utili" (n. 3 soggetti) e per il procedimento del Baratto Amministrativo (n.3
soggetti), per l'importo complessivo di € 500,00;

Documenti Allegati: Apri Apri   
pubblicato sul sito il: 12/12/2018
982 05/12/2018
Numero 397, Settore I - Amministrativo
oggetto:
Liquidazione somma di € 1.199,02 all’avv . Alberto Di Mario del Foro di Barcellona P.G. a saldo della fattura
n. 6PA del 03.12.2018.


estratto:
DETERMINA liquidare e pagare all’avv. Alberto Di Mario, del Foro di Barcellona P.G., legale dell’ente
giusto conferimento incarico conferito con delibera di G.C. n. 171/2017, la somma di € 1.199,02 a
saldo della fattura n. 6PA del 03.12.2018 relativa alle spese e competenze della procedura di
negoziazione assistita.

Documenti Allegati: Apri Apri   
pubblicato sul sito il: 10/12/2018
981 05/12/2018
Numero 396, Settore I - Amministrativo
oggetto:
Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 29.11.2018 - Art. 194 lett. a) D.Legs. n. 267/2000 - Riconoscimento quale debito fuori bilancio decreto collegiale Tar Sicilia sez. di Catania n. 1559/2018. IMPEGNO SOMMA.

estratto:
DETRMINA impegnare la somma di € 4.450,00, riconosciuta ai sensi dell'art. 194, comma 1 lett.a) del D.Lgs. n. 267/2000, quale debito fuori bilancio in esecuzione del decreto di pagamento n. 1559/2018 Reg. Prov. Coll, con il quale il TAR Sicilia - Sez. di Catania ha liquidato la stessa in favore del Commissario ad acta dott. Filippo Donato.

Documenti Allegati: Apri Apri   
pubblicato sul sito il: 10/12/2018
980 05/12/2018
Numero 395, Settore I - Amministrativo
oggetto:
Delibera di C.C. n. 52/2018. Art. 194 lett. a) D.Legs. n. 267/2000 -
Riconoscimento quale debito fuori bilancio sentenza n. 252/2018 Tribunale di Barcellona
P.G.. Trifiletti Antonio c/Comune di Santa Lucia del Mela. Impegno somma


estratto:
DETERMINA impegnare la somma di € 6.831,00, assegnata al Responsabile del Settore I con delibera di C.C. n. 52 del 29.11.2018, da liquidare al sig. Trifiletti Antonio in esecuzione della sentenza n. 252/2018, al Codice Piano dei Conti U. 01.11.1.10.05.04.001 Bil. 2018/2020 es. 2018.

Documenti Allegati: Apri Apri   
pubblicato sul sito il: 06/12/2018
979 05/12/2018
Numero 66, Settore IV - Polizia Municipale
oggetto:
Determina a contrarre per l'acquisizione della copertura assicurativa per infortuni, malattia e responsabilità civile per i componenti del gruppo comunale di Protezione Civile. Affidamento alla società Reale Mutua Assicurazioni Agenzia di Villafranca Tirrena. CIG:Z9B25F6523.

estratto:
DETERMINA
Di affidare, ricorrendone i presupposti di legge, il servizio di copertura assicurativa per infortuni, malattia e responsabilità civile per i volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile alla Società Reale Mutua Assicurazioni agenzia di Villafranca Tirrena (ME), Via Nazionale 80/82, partita IVA 00875360018, per l’importo di € 560,00 i.v.a. compresa;

Documenti Allegati: Apri Apri   
pubblicato sul sito il: 05/12/2018
978 05/12/2018
Numero 394, Settore I - Amministrativo
oggetto:
Liquidazione contributo fornitura gratuita e sem igratuita libri di testo agli alunni delle
scuole secondarie di 1° e 11° g ra d o -A n n o scolastico 2016/2017.-


estratto:
DETERMINA di liquidare e pagare la somma complessiva di € 4.501,00 in favore degli alunni aventi diritto, così ripartita:
a) per l'importo complessivo di € 2.758,00 per alunni di scuole secondarie di I° grado e 1°e 2° anno scuole secondarie di II° grado, come da prospetto allegato "A";
B) Per l'importo complessivo di € 1.743,00 agli alunni scuole secondarie di II° grado, classi 3^,4^ e 5^ come da prospetto allegato "B".

Documenti Allegati: Apri Apri   
pubblicato sul sito il: 06/12/2018
977 05/12/2018
Numero 161, Settore II - Finanziario
oggetto:
Liquidazione fattura n. 0002100316 del 23 / 11 /2018 per assistenza e manutenzione dei software di gestione dell’Ufficio TARSU/TIA/TARES/TARI e dell’Ufficio IDRICO. Secondo Semestre 2018. CIG: ZA21CB842F

estratto:
DETERMINA
DI LIQUIDARE e pagare a favore della ditta Sikuel srl - Via Mariano Rumor, 8 - 97100 Ragusa, C.F. e P.I. 01201690888, per i motivi di cui in premessa, della somma complessiva di €. 2.135,00 di cui €. 385,00 per IVA da versare all’Erario,

Documenti Allegati: Apri Apri   
pubblicato sul sito il: 05/12/2018
976 04/12/2018
Numero 324, Settore III - Tecnico
oggetto:
Lavori di messa a norma degli edifìci scolastici: Messa a norma delle vie di evacuazione mediante la manutenzione delle scale antincendio e delle uscite di emergenza della Scuola Elementare XXV Aprile.
Costituzione gruppo di lavoro.


estratto:
Di costituire il gruppo di lavoro per l’espletamento delle attività relative all’intervento in oggetto
con il personale in servizio presso il Settore 3 Tecnico.

Documenti Allegati: Apri Apri   
pubblicato sul sito il: 06/12/2018
975 04/12/2018
Numero 323, Settore III - Tecnico
oggetto:
Lavori di messa a norma degli edifici scolastici: Messa a norma delle vie di evacuazione mediante la manutenzione delle scale antincendio e delle uscite di emergenza della Scuola Media Pasquale Galluppi. Costituzione gruppo di lavoro.

estratto:
DETERMINA di costituire il gruppo di lavoro per l’espletamento delle attività relative all’intervento in oggetto, con il personale in servizio presso il Settore 3° Tecnico.

Documenti Allegati: Apri Apri   
pubblicato sul sito il: 06/12/2018
974 04/12/2018
Numero 160, Settore II - Finanziario
oggetto:
Liquidazione fattura n° 02031/M del 27/11/2018 in favore di Poste Tributi S. c. p. A. in liquidazione per servizio di supporto alla riscossione coattiva dei crediti patrimoniali relativi al servizio acquedotto mediante ingiunzione di pagamento secondo il R. D. n. 639/1910- CIG: ZE72372B2B

estratto:
DETERMINA
Di liquidare e pagare a Poste Tributi S. c. p. A. in liquidazione la fattura n° 02031/M del 27/11/2018 di € 274,80;

Documenti Allegati: Apri Apri   
pubblicato sul sito il: 06/12/2018
973 03/12/2018
Numero 159, Settore II - Finanziario
oggetto:
Approvazione ruolo per la riscossione coattiva TARSU anni 2011 e 2012

estratto:
DETERMINA
DI APPROVARE l’allegato ruolo per la riscossione coattiva TARSU anni 2011 e 2012 tenuti al per un totale complessivo di Euro 5.619,00 comprensivo di sanzioni ed interessi.

Documenti Allegati: Apri Apri   
pubblicato sul sito il: 06/12/2018
972 03/12/2018
Numero 393, Settore I - Amministrativo
oggetto:
Determina a contrarre per l'avvio della procedura di acquisizione mediante Trattativa Diretta sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) di luminarie artistiche natalizie. CIG: Z51260E03E.-

estratto:
Aderire al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, mediante Trattativa Diretta ,per la DETERMINA aderire al Mercato Elettronico della P. A., mediante trattativa diretta, per la fornitura in economia di addobbi luminosi in occasione delle festività natalizie con la ditta NOVARLUX SNC DI DA CAMPO FERRARA GIUSEPPE & DA CAMPO SANTO, VIA ABBADESSA, 9 - 98058 - NOVARA DI SICILIA (ME), Partita IVA: 02571380837, per l'importo complessivo di € 4.098,36, oltre IVA.

Documenti Allegati: Apri Apri   
pubblicato sul sito il: 06/12/2018
971 03/12/2018
Numero 392, Settore I - Amministrativo
oggetto:
Impegno spesa per contributo fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo per l'anno scolastico 2016/2017.

estratto:
DETERMINA DI IMPEGNARE la somma di € 4.501,00 per l’erogazione del
contributo per la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo agli alunni
delle scuole secondarie di 1° e II° grado, per l’anno scolastico 2016/2017;

Documenti Allegati: Apri Apri   
pubblicato sul sito il: 06/12/2018
968 30/11/2018
Numero 390, Settore I - Amministrativo
oggetto:
Liquidazione alla ditta "AR Libri" di Rizzo Antonino di Barcellona P.G.
per fornitura libri fumetto per progetto "Leggendo un fumetto" realizzato dall’Istituto Comprensivo di Santa Lucia del Mela Fattura N. 34P del 27/11/2018 dell’importo di € 220,01
- Codice Identificativo Gara ( C.I.G.): Z3B21DF768


estratto:
DETERMINA Di liquidare e pagare a favore della ditta "AR Libri" di Rizzo Antonino di Barcellona
P.G. - sede legale Via Kennedy, n. 329 - P.I.: IT02541310831 -
C. F.:RZZNNN65P29A638D, la somma di € 220,00, I.V.A compresa, a saldo della fattura relativa alla fornitura di n. 16 libri fumetto dal prezzo di € 13,75 ciascuno.

Documenti Allegati: Apri Apri   
pubblicato sul sito il: 06/12/2018
963 29/11/2018
Numero 389, Settore I - Amministrativo
oggetto:
Determina a contrarre. Affidamento servizio di sistemazione rilevatore presenze ubicato nella sede comunale di Piazza Duomo.

estratto:
DETERMINA
Di affidare la fornitura del servizio di sistemazione rilevatore presenze ubicato nella sede comunale di Piazza Duomo alla ditta Point - Service s.r.l., con sede in Fumari ( ME), Via Orti n. 53 , P. IVA 02627890839;

Documenti Allegati: Apri Apri   
pubblicato sul sito il: 06/12/2018
958 28/11/2018
Numero 316, Settore III - Tecnico
CONCESSIONE CIMITERIALE A FAVORE DI GIUNTA VENERA
TIPO DI CONCESSIONE: N. 1 POSTO DISTINTO IN PROFONDITÀ



Documenti Allegati: Apri Apri   
pubblicato sul sito il: 29/11/2018
957 28/11/2018
Numero 388, Settore I - Amministrativo
oggetto:
Liquidazione Buoni-libri - Coop Alleanza 3.0 e Cartoleria Moderna.

estratto:
DETERMINA di liquidare e pagare le somme a saldo delle fatture relative al rimborso dei buoni-libri a:
- COOP. ALLEANZA 3.0 Soc. Coop., l'importo di € 41,32 con bonifico bancario;
- Cartoleria "Moderna" di Giangrande Luigi Antonello, l'importo di € 61,97 con bonifico bancario.

Documenti Allegati: Apri Apri   
pubblicato sul sito il: 06/12/2018
956 28/11/2018
Numero 387, Settore I - Amministrativo
oggetto:
Nomina Responsabili dei Servizi e dei Procedimenti del I Settore - Affari Generali e
Amministrativi


estratto:
Nomina Responsabili dei Servizi e dei Procedimenti del I Settore - Affari Generali e
Amministrativi

Documenti Allegati: Apri Apri   
pubblicato sul sito il: 28/11/2018
970 27/11/2018
Numero 318, Settore III - Tecnico
oggetto:
Nomina Responsabile Unico del Procedimento di attuazione dell’intervento denominato"Lavori di messa a norma degli edifici scolastici: Messa a norma delle vie di evacuazione mediante la manutenzione delle scale antincendio e delle uscite di emergenza della Scuola elementare XXV Aprile".

estratto:
RESPONSABILE
Atto n. 318 del 27/11/2018
OGGETTO: Nomina Responsabile Unico del Procedimento di attuazione dell’intervento
DETERMINA nominare RUP di attuazione "Lavori di messa a norma degli edifici scolastici e delle vie di evacuazione mediante la manutenzione delle scale antincendio e delle uscite di emergenza della Scuola Elementare XXV Aprile" il geom. Matteo Cardullo, in forza al Settore 3 Tecnico.


Documenti Allegati: Apri Apri   
pubblicato sul sito il: 06/12/2018
969 27/11/2018
Numero 317, Settore III - Tecnico
oggetto:
Nomina Responsabile Unico del Procedimento di attuazione dell’intervento denominato "Lavori di messa a norma degli edifici scolastici: Messa a norma delle vie di evacuazione mediante la manutenzione delle scale antincendio e delle uscite di emergenza della Scuola Media Pasquale Galluppi".

estratto:
Nominare responsabile unico del procedimento di attuazione dell’intervento denominato “Lavori
DETERMINA nominare RUP di attuazione intervento "Lavori di messa a norma degli edifici scolastici e delle vie di evacuazione mediante la manutenzione delle scale antincendio e delle
uscite di emergenza della Scuola Media Pasquale Galluppi", il geom. Matteo Cardullo, in forza al Settore 3 Tecnico, in possesso del diploma di geometra.
di geometra e dell’anzianità di servizio richiesta;

Documenti Allegati: Apri Apri   
pubblicato sul sito il: 06/12/2018
962 27/11/2018
Numero 315, Settore III - Tecnico
oggetto:
Liquidazione fattura elettronica n. FPA 3/18 del 10/10/2018 di € 1.183,40 I.V.A. compresa per la. fornitura materiale inerte e conferimento in discarica materiali di risulta - Ditta: IMPELLIZZERI Pasquale - CIG: Z7722C6E24 -

estratto:
DETERMINA
DI LIQUIDARE E PAGARE in favore della Ditta IMPELLIZZERI Pasquale meglio sopra individuata, per i motivi di cui in premessa, la somma di € 1.183,40 I.V.A. al 22% compresa

Documenti Allegati: Apri Apri   
pubblicato sul sito il: 10/12/2018
961 27/11/2018
Numero 314, Settore III - Tecnico
oggetto:
Liquidazione fattura elettronica n. FPA 2/18 del 10/10/2018 di € 2.787,70 I.V.A. compresa per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria patrimonio comunale - Ditta: IMPELLIZZERI Pasquale - CIG: ZE322F33B2

estratto:
DETERMINA
DI LIQUIDARE E PAGARE in favore della Ditta IMPELLIZZERI Pasquale meglio sopra individuata, per i motivi di cui in premessa, la somma di € 2.787,70 I.V.A. al 22% compresa.

Documenti Allegati: Apri Apri   
pubblicato sul sito il: 10/12/2018
960 27/11/2018
Numero 313, Settore III - Tecnico
oggetto:
Liquidazione fattura elettronica n. 17/2018/PA del 02/10/2018 di € 13.414,85 I.V.A. compresa per i lavori di potatura dei cipressi del "Poligono 1" del Cimitero Comunale - Ditta: RIZZO s.n.c. dei F.Ili Rizzo - CIG: Z1C235A136 -

estratto:
DETERMINA
DI LIQUIDARE E PAGARE in favore della Ditta RIZZO s.n.c. dei F.Ui Rizzo meglio sopra individuata, per i motivi di cui in premessa, la somma di € 13.414,85 I.V.A. al 22% compresa

Documenti Allegati: Apri Apri   
pubblicato sul sito il: 10/12/2018
959 27/11/2018
Numero 312, Settore III - Tecnico
oggetto:
Liquidazione fattura elettronica n. 1/EL del 25/09/2018 di € 6.678,79 I.V.A. compresa per i lavori di riparazione della fognatura lungo la Via Scoppa - Ditta: ILACQUA Giuseppe - CIG: Z3120A026E.-

estratto:
DETERMINA
DI LIQUIDARE E PAGARE in favore della Ditta ILACQUA Giuseppe sopra individuata, peri
motivi di cui in premessa, la somma di € 6.678,79 I.V.A. al 10% compresa

Documenti Allegati: Apri Apri   
pubblicato sul sito il: 10/12/2018
954 27/11/2018
Numero 310, Settore III - Tecnico
oggetto:
Sostituzione pompa di sollevamento presso l’impianto di depurazione in Contrada Padura. Determina a contrarre ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.e ii.- Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 - CIG: Z92250BC6B.

estratto:
DETERMINA di affidare i lavori di sostituzione pompa di sollevamento presso l'impianto di depurazione in c/da Padura, alla Ditta SA.FRA. di Santoro Francesco con sede in Sant’Alessio Siculo (ME), Via Nazionale n. 223 per un importo complessivo pari ad € 2.684,00, di cui € 2.200,00 per lavori ed € 484,00 per I.V.A. al 22%.

Documenti Allegati: Apri Apri   
pubblicato sul sito il: 06/12/2018
pagina   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 »
Attività del Consiglio
e delle Commissioni
(Art. 21 Bis, L.R. 30/2000
e successive modifiche)
Estratto Atti
Pubblicità Notizia
(Art. 18, L.R. 22/2008
e successive modifiche)
Piano Regolatore Generale
CONTATTACI    icon 1 Sede Centrale - Piazza Duomo, 1 -- Uffici - Via Pietro Nenni, 2    icon 2 Tel. 090.934001 - 090.934017 (centralino) - Fax 090.935736

Visualizzazione ingrandita della mappa
Nome e Cognome
E-Mail
Note Legali       Privacy       Elenco Siti Tematici       Link       Meteo       Area Riservata